02采购到货记录
到货验收流程
到货验收流程一、验收前准备。
1. 确认采购清单，在收到货物之前，需要对采购清单进行确认，确保所购买的物品种类、数量与实际需求一致。
2. 准备验收工具，准备好必要的验收工具，如尺子、称重器等，以便对货物进行准确的测量和称重。
3. 制定验收标准，根据公司的验收标准和要求，制定相应的验收标准，以便在验收过程中进行参考和比对。
二、货物到达。
1. 接收货物，当货物到达时，及时通知相关人员前来协助搬运和验收，确保货物的安全和完整性。
2. 货物清点，对货物进行清点，确认货物的种类和数量是否与采购清单一致，如发现差异及时通知供应商并记录下来。
1. 外观检查，对货物的外包装进行检查，确认是否有破损、变形等情况，如有问题应及时与供应商联系并做好记录。
2. 内容检查，打开包装，对货物内部进行检查，确认货物的质量和数量是否符合要求，如有问题应当及时通知供应商并做好记录。
3. 规格检查，对货物的规格进行检查，如尺寸、重量等，确认是否符合要求，如有问题应及时与供应商联系并做好记录。
四、验收记录。
1. 做好验收记录，对每一次验收都要做好详细的记录，包括验收时间、验收人员、验收结果等，以便日后查阅和追溯。
2. 处理异常情况，如在验收过程中发现异常情况，应及时与供应商联系并协商解决方案，同时做好相应的记录。
3. 反馈意见建议，对供应商的货物质量和服务进行评价，如有建议或意见应当及时反馈给供应商，以便日后改进。
1. 合格验收，对符合验收标准的货物进行合格验收，确认无误后进行入库或使用。
2. 不合格处理，对不符合验收标准的货物进行不合格处理，如退货、换货等，并做好相应的记录。
3. 总结反馈，对本次验收过程进行总结和反馈，及时向相关部门和供应商反馈验收结果和意见建议。
六、结束语。
通过严格的到货验收流程，可以确保所购买的货物符合要求，保障公司的利益和形象。
因此，在进行到货验收时，务必要严格按照流程进行，做好详细的记录，及时处理异常情况，以确保验收工作的准确性和规范性。
二类医疗器械经营质量管理制度及工作程序
西安康乃大药房有限公司医疗器械经营质量管理制度目录1. 质量管理机构（质量管理人员）职责K N -0012. 质量管理规定K N - 0023. 采购、收货、验收管理制度K N -0034. 首营企业和首营品种质量审核制度KN -0045. 仓库贮存、养护、出入库管理制度KN-0056. 销售和售后服务管理制度KN -0067. 不合格医疗器械管理制度K N -0078. 医疗器械退、换货管理制度KN -0089.医疗器械不良事件监测和报告管理制度KN -00910.医疗器械召回管理制度KN-01011.设施设备维护及验证和校准管理制度KN-01112.卫生和人员健康状况管理制度KN-01213.质量管理培训及考核管理制度KN-01314.医疗器械质量投诉、事故调查和处理报告管理制度KN -01415.购货者资格审查管理制度KN-01516.医疗器械追踪溯管理制度KN-01617.质量管理制度执行情况考核管理制度KN-01718.质量管理自查制度KN-01819.医疗器械进货查验记录制度KN-01920.医疗器械销售记录制度KN -020西安康乃大药房有限公司医疗器械经营质量工作程序目录1. 质量管理文件管理程序2. 质量管理记录工作程序3. 医疗器械购进管理工作程序4. 医疗器械验收管理工作程序5. 医疗器械贮存及养护工作程序6. 医疗器械出入库管理工作程序7. 医疗器械运输管理工作程序8. 医疗器械销售管理程序9. 医疗器械售后服务管理程序10. 不合格品管理工作程序11. 购进退出及销后退回管理程序为建立符合《医疗器械监督管理条例》、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）》、《国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准的通知》的规范性文件，特明确质量管理机构或质量管理负责人的质量管理职责：一、组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进；二、负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；三、督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规规章及本规范；四、负责对医疗器械供货者、产品、购货者资质的审核；五、负责不合格医疗器械的确认，对不合格医疗器械的处理过程实施监督；六、负责医疗器械质量投诉和质量事故的调查、处理及报告；七、组织验证、校准相关设施设备；八、组织医疗器械不良事件的收集与报告；九、负责医疗器械召回的管理；十、组织对受托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审核；十一、组织或者协助开展质量管理培训；十二、其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。
采购记录管理制度
采购记录管理制度采购记录管理制度（通用10篇）采购记录管理制度篇1为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，依据相关法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、一次性餐巾纸、洗涤剂、消毒剂等)采购索证索票、进货查验和采购记录。
专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。
二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)的购物凭证。
购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、送货购买日期等内容。
长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
四、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
五、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。
六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
七、从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
到货验收制度
到货验收制度一、引言在现代供应链管理中，到货验收制度是一个非常重要的环节。
通过对到货物品的检查和准确的记录，可以确保物资的质量和数量符合要求，避免质量问题和数量偏差给企业带来损失。
本文将介绍到货验收制度的定义、目的、流程及其重要性，并提出一些建议以优化到货验收过程。
二、定义到货验收制度是指企业为了确保采购物资的质量和数量符合要求，建立的一套规范和程序。
它包括到货检查和验收、检验记录和报告、质量问题处理等方面。
三、目的1. 确保物资质量符合要求：通过到货验收制度，企业可以对到货物资进行全面的检查和测试，以确保其质量符合要求。
只有合格的物资才能进入企业的生产环节，保证产品的质量稳定性。
2. 避免数量偏差和漏送：到货验收制度可以帮助企业检验到货物资的数量是否与采购订单一致，避免数量偏差和漏送的情况发生。
确保企业生产所需的物资供应充足。
3. 保证供应商的责任和义务：通过到货验收制度，企业能够对供应商进行监督和约束，让供应商意识到自身的责任和义务，提高供应商的服务质量和交货准时性。
四、流程1. 到货检查和验收：到货物资到达后，验收人员应按照采购订单和商品规格，对物资进行检查和验收。
主要包括外观检查、数量核对、质量测试等环节。
对于有质量问题的物资，应及时通知供应商并进行退货或要求补货。
2. 检验记录和报告：验收人员应将到货物资的检查和测试结果准确记录，并按照规定的程序进行报告。
记录包括物资名称、数量、质量是否合格、质量测试结果等信息。
3. 质量问题处理：对于发现的质量问题，验收人员应及时采取相应的措施，如通知供应商进行整改、退货或索赔等。
五、重要性到货验收制度对于企业的正常运营和产品质量的稳定性有着重要的影响。
1. 避免质量问题引发的经济损失：通过到货验收制度，企业能够及时发现和处理质量问题，避免将不合格的物资投入生产造成的经济损失。
2. 提高供应链管理效率：到货验收制度可以加强对供应商的监督和约束，提高供应商的服务质量和交货准时性，从而提高整个供应链的管理效率。
临床科室每月医疗器械采购记录
临床科室每月医疗器械采购记录
概述
本文档记录了临床科室每月的医疗器械采购情况，旨在提供对医疗器械采购的透明度和监控。
日期：[日期]
采购列表：
以下是本月临床科室采购的医疗器械及相关信息：
1. 器械名称： [器械名称]器械名称： [器械名称]
规格： [规格] [规格]
数量： [数量] [数量]
供应商： [供应商名称] [供应商名称]
采购单价： [采购单价] [采购单价]
总价： [总价] [总价]
2. ...
备注：
本月的医疗器械采购情况正常，未出现任何问题。
所有采购均
符合相关法规和规定。
采购过程中与供应商的沟通顺利，价格合理。
本月采购的医疗器械已按照标准保存和分类。
下月计划：
根据临床科室需要，下月计划采购以下医疗器械：
1. 器械名称： [器械名称]器械名称： [器械名称]
规格： [规格] [规格]
数量： [数量] [数量]
2. ...
结论：
通过本文档，我们保持对临床科室的医疗器械采购情况进行了
记录和监控。
在未来，我们将继续保持透明度和合规性，确保临床
科室的医疗器械供应得到充分满足。
> 注意：本文档所列医疗器械采购信息均基于实际情况编写，不引用无法确认的内容。
采购设备物资到货验收单(模板)
基本情况
合同号：
供货商：
序号
设备名称
设备型号
数量
单位Biblioteka 备注123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
验收依据：□合同□技术协议□说明书□技术标准□国家标准
验收项目
□主机□配套附机(附件)□随机消耗件□随机工具□随机资料□产品合格证□外观检查□性能检测□HSE配置□其它项目：
验收结论
□设备符合合同要求，验收合格。
□不合格（如验收不合格，需说明不合格原因及处理结果）。
附件：□验收协议□备忘录□设备清单□配套附机(附件)清单□随机文件(资料)清单□随机工具清单□随机消耗件清单□性能检测报告□其它：
验收日期：年月日
验收地点：
采购方：
项目名称：
验收人员签字
采购方设备管理部：
采购方经办人：
供应商代表：
采购方验收人：
备注
设备到货记录
到货日期 2011.10.7 2011.9 2011.9 2011.9.29 2011.11.8 2011.10.22 2011.10.3 2011.10.17 2011.9 2011.9.27 2011.10.18 2011.11.3 2011.10.7 2011.9 2011.10.12 2011.10.23 2011.11.3 2011.10.29 2011.10.28 2011.11.8 2011.11.5 2100.11.7 2011.11.6 2011.11.2 2011.11.8
设备到货情况 备注 全部 全部 全部 部分 部分 全部 全部 全部 部分 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 部分 全部 全部 部分 部分 部分 全部 部分 全部 上箱体、立柱、 上箱体、立柱、爬梯等 链斗、尾节、 链斗、尾节、链条等 底座、壳体、 底座、壳体、磨棍
壳体、底座、 壳体、底座、稀油站 衬板、进料锥、 衬板、进料锥、蓖板 头部、尾部、 头部、尾部、中间节
序号 设备名称 窑尾高温风机、 1 窑尾高温风机、生料循环风机 2 包装机 3 篦冷机 4 熟料链运机 5 煤立磨 台提升机（水泥、包装） 6 3台提升机（水泥、包装） 7 空压机 SEPA选粉机 8 O-SEPA选粉机 9 袋收尘器 消防给水设备、 10 消防给水设备、水泵 链运机、 11 链运机、螺旋输送机 12 皮带机 13 耙钉 14 汽车衡 15 篦冷机风机 16 冷却塔及过滤器 17 水泥磨系统风机和煤立磨风机 18 起重设备 19 电动球阀 20 原料立磨 21 水泥磨 22 窑尾和均化库胶带提升机 23 气浮除油装置 24 膨胀节 25 破碎机 26 27 28 29 30
设备到货记录序号设备名称设备型号及数量到货日期设备到货情况备注窑尾高温风机生料循环风机2011107全部包装机20119全部20119全部熟料链运机2011929部分2011118部分底座壳体磨棍20111022全部空压机2011103全部20111017全部袋收尘器20119部分上箱体立柱爬梯等10消防给水设备水泵一批2011927全部11链运机螺旋输送机一批20111018全部12皮带机2011113全部132011107全部14汽车衡20119全部15篦冷机风机20111012全部16冷却塔及过滤器20111023全部17水泥磨系统风机和煤立磨风机2011113部分18起重设备20111029全部19电动球阀一批20111028全部20原料立磨2011118部分壳体底座稀油站21水泥磨2011115部分22窑尾和均化库胶带提升机2100117部分头部尾部中间节23气浮除油装置2011116全部24膨胀节一批2011112部分25破碎机2011118全部2627282930窑尾高温风高温风机：SJBB24／ 1台 生料循环风机：SJBB50 50／ 1台 窑尾高温风机：SJBB24／11000 1台；生料循环风机：SJBB50／9200 1台 24
采购流程怎么写
采购流程怎么写采购流程是指企业进行采购的一系列步骤和流程，包括需求提出、供应商筛选、合同谈判、货物/服务采购、到货验收和付款等环节。
下面是一个简要描述的完整采购流程步骤：第一步：需求提出1.采购需求的提出通常来自于企业内部各个部门，需要采购特定的货物或服务，或者补充现有物料的库存。
2.需求提出人需要准确描述所需的产品或服务的规格、数量、质量要求以及交付时间等相关信息。
第二步：供应商筛选1.根据采购需求，采购人员进行供应商的筛选工作。
3.根据供应商的信誉、质量、价格、交货能力和服务等方面进行评估，选择出最合适的供应商进行洽谈。
第三步：合同谈判1.与选定的供应商进行合同谈判。
2.在合同谈判中，双方就价格、交货期限、支付方式、合同条款和条件等进行协商和商讨。
3.确定合同内容后，签订正式的采购合同。
第四步：货物/服务采购1.根据合同，采购人员将向供应商发出采购订单或签署其他采购文件。
2.确保供应商按时提供所需的产品或提供所需的服务。
3.注意跟进采购订单，并监督供应商的交货情况。
第五步：到货验收1.收到货物后，采购人员需要对货物进行验收，检查其与合同要求是否一致。
2.验收包括检查货物的数量、质量、规格以及是否有损坏或缺陷等。
第六步：付款1.采购到达有效验收后，采购人员会进行付款。
2.根据合同约定的付款条件和方式，进行相关的付款操作。
3.确保支付的准确性和及时性。
第七步：采购记录1.在整个采购过程中，需要做好相关的采购记录。
2.记录包括需求提出、供应商筛选、合同谈判、货物/服务采购、到货验收和付款等环节的相关信息。
3.采购记录有助于企业的管理和后续的追溯，保留相关的凭证和文件。
以上是一个完整采购流程步骤的简述说明，企业在进行采购时需要根据实际情况进行灵活操作和流程调整，以满足企业的实际需求和目标。
采购管理流程--简化版
兰信医学检验中心采购管理流程为了进一步规范公司采购管理，本着保证质量、降低成本、提高效率的原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、采购范围本办法的采购范围主要包括：1.检验、病理及实验室所用相关设备，耗材和试剂；二、采购程序整个采购流程大体上分为：采购申请、采购计划编制、领导审批、采购执行、到货记录、发票报销。
具体流程如下：由相关职能部门按要求填写采购申请单，经部门领导签字后交采购部门办理。
采购部门接到申请单后要对申请单内容进行寻价后形成采购计划表，经部门经理审核签字后报请总经理批示。
三、采购申请采购申请根据产生的原因分为以下三种：1.常备产品采购。
主要是为满足检验中心日常运营所需要的库存试剂或耗材等。
该部分材料由库房根据库存最低线和按进货周期以及标本量，领用情况制定的进货数量提交采购申请。
具体填写内容见表一。
（现阶段无法正常估计用量，暂时按2计划产品采购，由各实验室提报采购申请，如下：）2.计划产品采购。
由使用部门按照实验室需求及采购周期提交采购申请。
要求具体注明所对应采购产品名称及规格型号，及拟使用时间。
具体填写内容见表二。
3.非计划性产品采购。
对一些计划外用耗材试剂或各种设备类采购需要由使用部门填写采购申请。
在申请中要详细写明其用途，及申请原因经实验室主任审核后交总经理签字生效。
具体填写内容见表三。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
该表一式两份，用A4纸直接打印，根据需要可以自行调整相关行数。
一份申请部门留存，一份交采购部门。
存。
到货记录表
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