办公用品 购买规定
办公用品采购管理规定(三篇)
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。
第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。
第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。
第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。
第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。
第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。
第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。
第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。
第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。
第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。
第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。
第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。
第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。
第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。
第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。
第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。
第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。
第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。
办公用品采购制度(5篇)
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
办公物品购买细则范本(3篇)
办公物品购买细则范本一、背景介绍企业办公室是员工日常工作的重要场所，为了保证员工工作的顺利进行，需要提供一套完善的办公设备和物品。
为了统一购买办公物品的流程，确保采购程序的规范性和透明度，制定本《办公物品购买细则》。
二、适用范围本《办公物品购买细则》适用于公司所有部门和员工进行办公物品的购买。
三、购买流程1. 需求确认：员工向部门负责人提出办公物品的需求，并明确物品的种类、数量、规格等要求。
2. 权限审批：部门负责人对购买需求进行审核，并进行预算评估，确保采购的物品符合公司财务预算。
3. 供应商选择：部门负责人根据市场调研和比较不同供应商的报价、质量等因素，选择最适合的供应商进行采购。
4. 编制采购计划：部门负责人根据具体需求和预算，编制采购计划并报经主管领导审批。
5. 采购执行：通过采购流程，向选定的供应商下达采购订单，并确保供应商能够按时交付所需物品。
6. 物品验收：收到物品后，部门负责人进行验收，确保所购买的物品符合质量要求和规格要求。
7. 财务结算：部门负责人按照公司财务流程进行结算，并及时向财务部门报销相关费用。
四、购买准则1. 质量：选购的办公物品应符合公司设定的质量标准，确保使用寿命较长，减少日常维修费用。
2. 成本效益：除了考虑物品的质量，还需兼顾物品的价格，选择性价比较高的物品进行购买。
3. 供应商信誉：供应商的信誉度是购买的重要参考指标，需选取有良好信誉度的供应商合作。
五、采购监管1. 采购记录：每笔采购需记录相关信息，包括采购日期、物品名称、数量、金额等，并归档保存。
2. 采购合同：与供应商进行采购合作时，需签订采购合同，明确双方的责任和权益。
3. 验收记录：每次物品验收后需填写验收记录，并将记录归档保存。
4. 考核评估：定期对采购流程和结果进行考核评估，发现问题及时改进和优化。
六、违规处理1. 超预算购买：部门负责人在未经批准的情况下，超出预算购买物品，将面临相应处理，包括责任追究和经济赔偿。
办公用品采购管理制度范本(五篇)
办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。
本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。
本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。
一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。
分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。
供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。
严禁各经营单位及部门自行组织采购。
2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。
实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。
3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。
根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。
财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。
4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。
计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。
二、实物验收管理。
实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。
各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。
保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。
行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。
办公用品采购制度及流程范本（精选7篇）
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
办公物品购买细则范文(三篇)
办公物品购买细则范文第一章总则第一条为了规范办公物品的购买行为，提高资金使用效率，减少浪费，特制定本细则。
第二条本细则适用于我公司内所有人员和部门在办公物品采购过程中的行为。
第三条办公物品包括但不限于办公设备、办公用品等。
第四条办公物品的购买应当坚持“优质、实用、节约”的原则。
第二章购买程序第五条在购买办公物品前，需要办公物品的使用人或需求部门提出书面申请，明确所需物品的名称、数量、规格、用途等。
第六条办公物品的采购需与财务部门沟通，并由财务部门核准采购计划。
第七条核准采购计划后，财务部门将编制采购方案，并将其传达给采购部门。
第八条采购部门根据采购方案制定采购计划，拟定采购清单，明确供应商和采购数量等。
第九条采购部门按照采购计划，通过招标、比价、议价等方式选择供应商，并与供应商签订合同。
第十条供应商提供的合同应明确办公物品的名称、数量、价格、交付期限等。
第十一条采购部门收到供应商交付的办公物品后，应对办公物品进行验收，如有质量问题，应及时与供应商联系处理。
第三章购买原则第十二条办公物品的购买应尽量选择质量可靠、售后服务良好的供应商，确保购买的物品能长期有效使用。
第十三条办公物品的购买应考虑物品的功能和实用性，避免购买过多或过少的物品，以免浪费或影响工作效率。
第十四条办公物品的购买应按照财务预算和经费限额进行，确保资金使用合理。
第十五条办公物品的购买可以适当考虑批量采购或与其他公司共同采购，以降低购买成本。
第十六条办公物品的购买应遵循节约原则，尽量选择价格合理、性价比较高的物品。
第四章购买责任第十七条购买办公物品的责任主体为采购部门、使用部门和财务部门。
第十八条采购部门负责制定采购计划、拟定采购清单、选择供应商、签订合同等工作。
第十九条使用部门负责提出物品需求、参与物品的选择、验收等工作。
第二十条财务部门负责核准采购计划、审查和支付采购款项等工作。
第二十一条购买办公物品的过程中，如有违反财务预算、超出经费限额或存在其他问题的，相关责任人应承担相应的责任。
办公物品购买细则（3篇）
办公物品购买细则第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。
第二条办公物品的订购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理人员通报，确定订购数量。
如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理人员提出。
调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条采购办法在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条订购单在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
第五条跟踪按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。
第六条验货所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。
然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。
第七条付款收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。
第八条分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。
如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。
在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
第二章办公物品的申请、分发领用及报废处理第九条申请办法各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。
在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。
单位办公用品购买制度范本
第一章总则第一条为规范我单位办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位各部门办公用品的采购、领用、管理等工作。
第三条采购办公用品应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，防止浪费。
第二章采购管理第四条采购计划1. 各部门应根据实际工作需要，编制办公用品采购计划，包括所需办公用品的种类、数量、规格、预算等。
2. 采购计划应于每月末前报送至行政部门。
第五条采购审批1. 行政部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和必要性。
2. 审核通过的采购计划，报单位领导审批。
第六条采购方式1. 办公用品采购可采用公开招标、询价、直接采购等方式。
2. 对于价值较低的办公用品，可采用直接采购方式。
第七条供应商选择1. 供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和售后服务能力。
2. 行政部门应根据采购需求，对供应商进行筛选，确保采购质量。
第三章领用管理第八条办公用品领用1. 部门员工需使用办公用品时，应填写《办公用品领用单》。
2. 领用单经部门负责人签字后，报送行政部门。
第九条办公用品领用数量1. 办公用品领用数量应根据实际工作需要，合理控制。
2. 办公用品领用后，部门负责人应定期对办公用品进行盘点，确保办公用品数量准确。
第四章质量管理第十条办公用品质量1. 采购的办公用品应符合国家标准和行业标准。
2. 采购的办公用品应具备良好的使用性能，确保正常使用。
第五章成本控制第十一条成本控制1. 办公用品采购应注重成本控制，降低采购成本。
2. 采购过程中，行政部门应积极寻求优惠采购渠道，降低采购成本。
第六章监督与考核第十二条监督1. 单位领导应对办公用品采购工作进行监督，确保采购工作规范、高效。
2. 行政部门应定期对办公用品采购、领用、管理等工作进行检查。
第十三条考核1. 行政部门应将办公用品采购、领用、管理等工作纳入年度考核。
2. 对违反本制度的行为，将依法追究责任。
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办公用品购买规定
一、购物申请表中除负责人签字其它项目只允许机打，手填无效。
数量处要求用大写数字。
二、除一次损耗的物品，其它的都要求回收（ 即以旧换新 ），如：文件夹类、文件柜类、文件袋类、笔类、耗材类、电脑外设、纸蒌等等日常办公用品。
三、与行政接口（采购）人员如下：
行政接口（采购）人员：金东春 增值总部
石 晨 总部分销
李建青 北区销售
王月洁 智能建筑 北京康普
邢 星 智能建筑 大客户
张晓岑 人力资源
汪宗东 增值北区
刘 春 财务部
曹雪环 市场部
韩 濛 计管部
王丹阳 培训部
王 宁 行政部
四、每月 1 日、15 日为申请日（遇节假日顺延），所购买物品到位时间为 1 天。
五、由行政与供应商（亚商）统一结账，并按各部门所递交的申请表分摊费用。
附表：
购 物 申 请 表
部门：Array日期： 报购人： 负责人签字：
行 政 部
二○○七年四月一日。