销售发货往来记录表
公司发货流程管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司发货流程，提高发货效率，确保产品质量，降低物流成本，保障客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有发货业务，包括国内发货和国际发货。
第三条发货流程应遵循以下原则：1. 合规性：遵守国家法律法规和公司相关规定；2. 严谨性：确保发货过程严谨、规范；3. 效率性：提高发货效率，缩短发货周期；4. 服务性：为客户提供优质的服务。
第二章发货准备第四条发货前，相关部门应做好以下准备工作：1. 销售部门：（1）核对订单信息，确保订单准确无误；（2）确认客户需求，了解客户对发货的具体要求；（3）将订单信息传递给物流部门。
2. 物流部门：（1）接收销售部门传递的订单信息；（2）核实订单信息，确保与销售部门提供的订单一致；（3）根据订单信息，制定发货计划，包括发货时间、运输方式、包装要求等；（4）与仓库部门沟通，确认库存情况，确保库存充足。
3. 仓库部门：（1）根据物流部门的发货计划，准备所需货物；（2）检查货物质量，确保货物符合要求；（3）按照物流部门的要求进行货物包装；（4）将货物信息反馈给物流部门。
第三章发货执行第五条发货执行过程中，相关部门应遵守以下规定：1. 物流部门：（1）按照发货计划，安排运输车辆，确保货物及时发出；（2）在货物装车前，对货物进行检查，确保货物完好无损；（3）在货物装车后，与司机核对货物信息，确保信息准确；（4）安排专人负责货物跟踪，确保货物安全送达。
2. 销售部门：（1）及时将发货信息通知客户，确保客户了解发货情况；（2）与物流部门保持沟通，了解货物运输进度；（3）在货物送达后，及时与客户确认收货情况。
3. 仓库部门：（1）在货物发出后，及时更新库存信息；（2）对发货过程中的问题及时与物流部门沟通，确保问题得到解决。
第四章发货记录与跟踪第六条发货记录应详细记录以下内容：1. 发货日期；2. 发货订单号；3. 发货数量；4. 发货产品；5. 运输方式；6. 发货地点；7. 负责人；8. 客户信息。
货物收发货管理制度
货物收发货管理制度一、总则为了规范公司的物流运作，确保货物的收发货管理工作有序进行，保障货物安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、收货管理1. 收货流程1.1 供应商将货物送至公司仓库，仓库管理员在货物到达时进行验收，并填写《货物验收记录表》。
1.2 仓库管理员根据验收记录，将货物进行分类存放，并记录入库，同时通知相关部门进行领取。
1.3 领取部门进行确认，并签字盖章，认可货物完好无损，方可领取货物。
1.4 若发现货物有破损或数量有差异，应及时通知仓库管理员，并填写《异常处理记录表》，以备后续处理。
2. 货物存放2.1 货物存放应按照规定的货架、货位进行摆放，做到分类明确，防止混乱。
2.2 对于易碎、易燃、易腐败等特殊货物，应单独存放，并标注明确的警示标识。
2.3 仓库管理员应每日进行仓库货物的盘点，确保无误。
3. 货物出库3.1 领取部门提出出库需求，填写《货物出库申请表》，并签字盖章确认。
3.2 仓库管理员核对出库申请表，确认无误后，方可发货。
3.3 发货时应仔细核对货物种类、数量，确保正确无误。
3.4 发货后，仓库管理员填写《货物发货记录表》，记录相关信息，并通知领取部门进行签字确认。
三、货物发货管理1. 发货流程1.1 销售部门根据客户需求填写《销售订单》，并提交给仓库管理员。
1.2 仓库管理员根据销售订单进行按时发货，同时填写《货物发货记录表》。
1.3 发货后，通知客户进行签收，并填写《货物签收单》。
1.4 客户签收后，销售部门进行跟踪反馈，以确认客户已收到货物。
2. 发货运输2.1 发货运输方式应根据货物种类、数量、远近等情况选择合适的运输方式。
2.2 对于特殊货物，应选择专业运输公司进行运输，确保货物安全。
2.3 在货物运输过程中，需注意保持货物清洁、防止受潮、受损等情况发生。
3. 发货记录3.1 仓库管理员需及时记录货物发货情况，确保信息准确齐全。
3.2 销售部门应及时跟进客户签收情况，并填写《货物签收记录表》，作为售后服务的重要依据。
医疗器械销售记录制度
医疗器械销售记录制度医疗器械销售记录制度1.引言本旨在规范医疗器械销售记录的管理，以确保销售过程的合规性和透明度。
通过详细记录销售信息，能够提高销售效率、保障医疗器械的质量和安全性，从而更好地服务客户。
2.销售记录的目的和范围2.1 目的准确记录医疗器械销售的信息，追溯销售流程，确保销售的合法性和规范性。
2.2 范围涵盖所有医疗器械销售过程中的记录和信息管理。
3.销售记录的要求3.1 销售合同记录3.1.1 每笔销售都应有相应的销售合同，并按照规定的格式进行填写。
3.1.2 销售合同中应包含相关销售信息，包括但不限于销售日期、销售对象、销售数量、销售价格等。
3.1.3 销售合同应由销售人员与客户双方签署，并保留电子及纸质副本。
3.2 销售订单记录3.2.1 根据销售合同的要求，相应的销售订单，并记录销售订单号。
3.2.2 销售订单中应包含客户信息、产品信息、购买数量、价格等关键信息。
3.2.3 销售订单应经销售人员核实后确认，并报备相关部门。
3.3 销售发货记录3.3.1 每次销售发货都需记录，包括发货日期、发货数量、发货产品信息等。
3.3.2 销售发货记录应由销售人员进行填写，并经过相关部门确认。
3.3.3 发货产品应符合相关法律法规的要求，并保证产品质量。
3.4 销售收款记录3.4.1 销售收款记录需详细记录每笔销售的支付方式、收款日期、收款金额等信息。
3.4.2 收款记录应与销售合同、销售订单相匹配，确保收款的准确性和合法性。
3.4.3 销售人员应及时将收款记录报备相关部门。
3.5 销售退货记录3.5.1 销售退货记录需详细记录每笔退货的原因、退货日期、退货数量、退款金额等。
3.5.2 销售退货记录应经销售人员与客户双方确认，并由相关部门进行审核。
3.5.3 退货产品应符合相关退货政策的规定，并保证产品质量和安全。
4.销售记录的保存和归档4.1 电子记录所有销售记录的电子文件应按照文件命名规范进行保存，并存放于指定的网络文件夹中。
药品销售记录管理制度
药品销售记录管理制度
一、目的：建立销售记录管理制度，保证销售记录的准确、有效和完整。
二、范围: 本制度适用于我公司销售记录的管理。
三、职责：销售部负责人、销售内勤及相关部门正确执行本制度。
四、制定依据：《药品生产质量管理规范》2010年修订版及我公司的实际情况制定。
五、内容：
1. 发货记录。
销售部每销售一批产品，均应逐项填写产品销售记录，内容包括：时间、
品名、规格、批号、销售数量、销售单位、运输方式、质检报告单号等，发货人应在记录上签名。
销售记录应保存到药品有效期后一年，无有效期的保存三年。
2. 退货记录。
因各种特殊原因退回的产品要通过销售部，认真核对产品的销售日期、品名、批号、规格、数量等，并说明退货原因，做好退货记录，建立台帐，经办人签字。
3. 合同记录。
对已签订的销售合同与协议，做到及时整理、登记，并检查合同的执行情况，对未履行的合同，应做好记录并及时查明原因报销售部部长，每月末将当月的合同分类
归档。
4. 客户记录：对每一客户，应建立客户档案，记录其详细资料，包括：单位名称、地址、邮编、电话、联系人、发货方式、销售区域、经营规模、经营状况、资信度、合同签订及履行情况等，并将其来往信函及相关资料详细记录、归档备查。
5. 每月末，销售内勤应将当月的发货单、调拨单、合同等原始凭证分类归档备查。
6. 销售内勤应妥善保管好各种销售记录，未经总经理同意，其他人员不得随意查阅。
进销存管理系统PPT(单据)
采购退货单 采购业务活动中，如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，那么对普通采购业务进行退货单处理。 如果发现已审核的入库单数据有错误（多填数量等），也可以填制退货单原数冲抵原入库单数据。原数冲 回是将原错误的入库单。。(注：采购退货单也可直通过采购订单来选单)，如图：
销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 销售订单查询表（单据经过审核系统自动产生报表） 它集中了所以销售物品的数据 销售订单发货情况查询表
销售订单发货情况查询表 在这里可以直接看出有多少的销售订单已发货
销售发货查询表
销售发货单 是由销售申请单批准后，销售部正试下达发货单，如图（直接可以根据销售订单或销售发货申请单选 单）
如图：
销售退回单 退货单是发货单的逆向处理业务单据。它反映的是客户因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货 物退回给本单位的业务。和发货单一样，退货单可以与销售订单相关联。在先发货后开票业务模式下,退货 单经审核后，增加仓库库存。（直接可以根据销售订单、销售发货申请单或销售发货单选单）
进销存管理系统简介介绍
V3系统 V3系统
—余姚市宏正计算机技术有限公司 余姚市宏正计算机技术有限公司
一、采购
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企 业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商 业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不 良 影响： 一、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 二、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料 或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
总结进货销货表格做在一起
进货销货表格做在一起1.1采购相关业务1.1.1正常采购应用场景1.企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；2.根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；3.主管审核“采购订单”；4.采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；5.若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6.供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；7.企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；8.收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；9.审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。
10.企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。
11.采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。
劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。
订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12.配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。
解决方案1.采购订单采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。
请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。
订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。
2.进货单当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。
出库单台账+销售出库单+订货信息明细表+订货信息台账+销售记录+售后服务记录表
文件编号：DL-QP-7.2控制状态：受控 非受控版本号：A/0与顾客有关的过程控制程序编制：审核：批准：1. 目的为满足顾客要求和期望，规范与顾客有关过程的控制，以确保产品质量满足法律法规和标准要求。
旨在通过合同评审，确保产品和服务满足顾客和相关法律法规的要求、并与顾客保持良好的沟通，为产品的销售各环节提供良好的服务。
2. 适用范围适用于与顾客有关产品要求的确定、评审及与顾客的沟通有关活动的控制。
3. 职责权限3.1 销售部负责组织有关部门/人员对一般合同、订单及标书的评审；负责顾客订单信息接收、确认与交付3.2 技术部负责新产品设计开发能力评审。
3.3 生产部负责生产能力的评审。
3.4 质量部负责检验能力的评审。
3.5 采购部负责外购物资采购能力的评审。
3.6 仓储部负责协助销售部办理销售成品的提货，登记入账。
3.7 总经理负责资源提供、分配、决策，并制定营销策略和奖惩措施；协调各部门工作组织重大及特殊合同、订单及标书的评审；负责重大顾客投诉处理。
4. 工作程序4.1 产品要求的确定4.1.1 销售部应识别顾客规定的要求，从顾客订货要求，如合同草案、技术协议草案、招标书、口头订单等，以及市场调查分析，竞争对手信息中，确定出顾客对产品的需求和期望；。
4.1.2 技术部识别适用的法律法规，确定对公司产品的要求信息。
4.1.3 与产品有关的要求包括：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品可用性，交付能力，支持服务（如运输、保修、培训等），价格等方面的要求；b)顾客没有明示要求，但按规定的用途或已知预期用途所必须的要求；c)适用于公司产品的国家强制性标准，行业规范及法律法规规定的必须制定的要求；d)用户提出的有关性能参数和安全适用的培训要求；e)本公司确定的任何附加要求，如在宣传材料上注明的对产品和服务提供的某些主动承诺的声明要求。
4.1.4 对于新产品合同，技术人员应参与售前服务，与顾客进行技术沟通。
销售订单登记表-模板
销售订单登记表-模板
概述
销售订单登记表是用于记录销售订单信息的表格。
本文档提供
了一个销售订单登记表的模板，以帮助销售人员有效管理和跟踪销
售订单。
登记表结构
销售订单登记表包括以下列：
1. 订单编号：每个订单都有一个独特的编号，用于标识订单。
2. 客户姓名：订单所属客户的姓名。
3. 订单日期：订单创建的日期。
4. 产品名称：被销售的产品名称。
5. 数量：订单中产品的数量。
6. 单价：每个产品的单价。
7. 总金额：订单中所有产品的总金额。
8. 支付状态：订单的支付状态，如已支付、部分支付或未支付。
9. 发货状态：订单的发货状态，如已发货、未发货或部分发货。
使用说明
2. 填写订单信息：根据实际销售情况，填写每个订单的相关信息。
3. 计算总金额：根据数量和单价，自动计算每个订单的总金额。
4. 更新支付状态：根据实际支付情况，更新订单的支付状态。
5. 更新发货状态：根据实际发货情况，更新订单的发货状态。
6. 打印：根据需要，打印销售订单登记表。
注意事项
1. 确保填写准确：在填写订单信息时，务必确保信息准确无误。
2. 及时更新：根据实际情况，及时更新订单的支付状态和发货
状态。
3. 保密信息：销售订单涉及客户信息和交易金额等敏感信息，
务必妥善保密。
通过使用销售订单登记表，销售人员可以更好地管理和跟踪销
售订单，提高工作效率，确保订单的准确处理和顺利交付。