采购作业流程 (2)
采购作业流程
采购作业流程1. 概述采购作业是指组织或企业为了满足生产和经营活动的需要，从外部采购所需的物资、设备、服务等资源的过程。
采购作业流程是指在进行采购活动时，按照一定的规定和程序进行操作的一系列步骤。
一个完整的采购作业流程应包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付跟踪和评估等环节。
下面将详细介绍每个环节的具体步骤和流程。
2. 需求确认需求确认是指对所需物资、设备、服务等资源的具体要求进行明确和确认，以便后续进行供应商选择和合同签订。
该环节通常包括以下步骤：2.1 确定需求根据生产计划或经营需要，确定所需物资、设备、服务等资源的种类、数量和质量要求。
2.2 制定采购计划根据需求确定采购计划，包括具体品种及数量、预算金额等信息。
2.3 编制采购申请由相关部门或人员编制采购申请，并附上相关资料，如技术规格、样品要求等。
2.4 内部审批采购申请经过内部审批流程，包括相关部门的审核和领导的批准。
3. 供应商选择供应商选择是指在满足需求的基础上，通过评估、比较和筛选，选定合适的供应商进行采购。
该环节通常包括以下步骤：3.1 筛选供应商根据采购需求和相关要求，筛选符合条件的供应商，并向其发出询价或招标邀请。
3.2 接受报价或投标供应商根据询价或招标邀请提供报价或投标文件，并按要求提交给采购方。
3.3 评估供应商对供应商的报价或投标进行评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面进行综合考虑。
3.4 签订合作协议选定合适的供应商后，与其进行谈判并签订采购合同或合作协议，明确双方权责和约束关系。
4. 合同签订合同签订是指在供应商选择完成后，与选定的供应商签署正式的采购合同或合作协议，明确双方的权益和义务。
该环节通常包括以下步骤：4.1 商务谈判与供应商进行商务谈判，明确价格、数量、质量、交货期、付款方式等具体条款。
4.2 签署合同在商务谈判达成一致后，签署正式的采购合同或合作协议，并按要求进行盖章和备案。
4.3 合同审批采购合同或合作协议经过内部审批程序，包括相关部门的审核和领导的批准。
采购作业流程(完整版)
8.1对能否按交期交货，要求பைடு நூலகம்应商必须及时回复。
8.2不能达到交货期者，应及时协调联络，以确定一个合适的交货期。
9.催交
9.1无法于约定日期交货时，联络请购部门进行交期异常控制及变更应急处理。
9.2已逾期交货者应加紧催交。
9.3控制长期合同的交货。
10.进货验收
10.1进货的品质验收。
文件
采购作业流程
编号
版本
页码
3
1.搜集信息
1.1充分了解请购材料的品名、规格。
1.2调查市场行情。
1.3搜集有关生产厂家的资料。
1.4搜集有关替代品的资料。
1.5搜集有关品质及其他方面的资料。
1.6核定资金预算。
2.询价
2.1选择询价对象。
2.2询问价格。
2.3整理报价资料。
2.4选择议价对象。
3.比价、议价
10.2进货的数量验收。
11.整理付款
11.1核对各种手续是否完备。
11.2发票抬头与内容是否相符。
11.3发票金额与请购单价是否相同。
11.4是否有预付款或暂借款。
11.5是否需要扣款。
12.定期汇总及分析
12.1定期对所有采购之原物料进行登记及汇总。
12.2定期对汇总的采购数据进行分析。
3.1经成本分析后，研拟底价，设定议价目标。
3.2决定采购条件（向厂商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等。）
3.3考虑价格上涨下跌因素。
3.4估算运费和杂费。
3.5核对付款条件
4.评估
4.1同规格产品保持几家供应商询价、比价、议价。
4.2是否为信誉良好的生产厂家。
采购基本流程是什么
采购基本流程是什么企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。
以下是店铺为大家整理的关于采购基本流程是什么，给大家作为参考，欢迎阅读!采购三大基本流程是一、公司生产经营活动的流程任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。
随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。
要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单(或公司下单)，生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。
以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系(或公司相关负责人员)，获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。
各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。
二、采购作业流程在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。
采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质保量按时将物料供应到位。
供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验(小公司由采购人员进行检验)，或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。
质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。
每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。
要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。
采购管理的作业流程图
采购管理的作业流程图1. 引言采购管理是组织内部的一个重要环节，通过采购管理可以实现对物资、设备、服务等资源的有效获取和运用，从而为组织的正常运转提供支持。
本文将介绍采购管理的基本流程，并通过流程图的形式，清晰地展示每个环节之间的关系和执行顺序。
2. 采购需求确认采购需求确认流程图采购需求确认流程图2.1 收集采购需求首先，采购需求确认环节的第一个步骤是收集采购需求。
在这一步骤中，采购部门或其他相关部门会与相关人员进行沟通，了解和收集他们的采购需求。
这些需求可能包括物资的数量、规格、品牌、质量要求以及交付时间等。
2.2 确认采购需求在收集完采购需求之后，采购部门会与相关部门进行确认。
通过与相关部门沟通和核对，确保采购部门准确理解和识别采购需求的具体内容和要求。
2.3 确定采购预算在采购需求确认的基础上，采购部门会根据相关部门的需求以及组织的财务状况，确定相应的采购预算。
采购预算的确定需要考虑到物资的价格、运费、税费等因素，以及可能的变动情况。
3. 供应商选择与评估供应商选择与评估流程图供应商选择与评估流程图3.1 搜集供应商信息在供应商选择与评估的流程中，首先需要搜集供应商的信息。
采购部门会通过网络搜索、咨询、展会等渠道，搜集可供选择的供应商名单，并获取相关的供应商信息。
3.2 供应商初步筛选在搜集到供应商信息后，采购部门会对供应商进行初步筛选。
通过对供应商的业绩、声誉、资质、生产能力、交付能力等方面进行评估，初步确定符合要求的供应商名单。
3.3 供应商评估经过初步筛选后，采购部门会对符合要求的供应商进行进一步的评估。
评估内容包括供应商的价格水平、质量控制能力、交付能力、售后服务等方面，以确定最终选定的供应商。
4. 采购执行与控制采购执行与控制流程图采购执行与控制流程图4.1 签订采购合同在选定供应商之后，采购部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物资的数量、规格、价格、交付时间、质量要求、付款方式等。
采购入库作业流程
采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。
2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。
负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。
3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。
⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。
1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。
1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。
1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。
退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。
1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。
若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。
2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。
若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。
2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。
2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。
物料采购的作业流程
物料采购的作业流程一、需求确定与采购计划1.根据企业生产计划和部门需求，确定物料采购清单及采购计划。
2.采购计划应包括采购物料的种类、数量、到货时间、预算等。
3.根据采购计划，安排采购时间和采购方式。
二、市场调研与供应商选择1.进行市场调研，了解物料的市场价格、供应情况、质量状况等。
2.根据调研结果，筛选符合采购要求的供应商。
3.与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间、质量要求等。
三、合同签订与订单下达1.根据谈判结果，与供应商签订采购合同。
2.根据采购合同，制定物料采购订单并下达给供应商。
3.确保订单的准确性，包括物料名称、数量、质量要求等。
四、交货期管理1.跟踪供应商的生产进度，确保物料按时到货。
2.如出现交货期延迟，及时与供应商协商解决方案。
3.确保到货的物料符合采购合同的要求。
五、到货验收与质量检测1.到货后，对物料进行数量清点，确保数量准确。
2.对物料进行质量检测，确保符合采购要求。
3.如出现质量问题，及时与供应商协商解决。
六、库存管理1.对合格入库的物料进行分类存放，确保安全可靠。
2.定期对库存物料进行盘点，确保库存数据准确。
3.根据生产计划和库存情况，制定合理的出库计划。
七、付款与结算1.根据采购合同和到货情况，编制付款申请单。
2.经相关部门审核无误后，进行付款操作。
3.定期与供应商进行结算，确保账务清晰。
八、采购评估与持续改进1.对每批次的采购过程进行评估，总结经验教训。
2.根据评估结果，对采购流程进行优化改进。
3.定期与供应商进行沟通交流，共同提升采购质量。
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国内、外采购作业请款流程
国内货到付款流程国内、外预付货款流程国外货到付款流程
原物料采购作业请款流程说明
作业人员作业内容注意事项
一、国内货到付款请款流程：
采购人员依据采购合同、仓库入仓单及采购发票填制付款通知书，呈请权责主管核准。
付款期限及供应商信息填制是否正确权责主管依核决权限核准付款金额是否正确
财务人员根据单据进行付款及入账作业
二、国内外预付货款请款流程：
采购人员依据请购单及采购合同及发票填制付款通知书，呈请权责主管核准。
后期发票的跟踪
权责主管依核决权限核准付款金额是否正确
财务人员根据单据进行付款及入账作业
三、国外货到付款请款流程：
采购人员依据采购合同、仓库入仓单、采购发票及出口报关单填制付款通知书，呈请权责主管核准。
跟踪出口报关单抬头是否与付款方一致权责主管依核决权限核准
财务人员根据单据进行付款及入账作业。