中建四局项目层面项目管理达标考核标准(第三版)

9
权重分
27
是否采用企业或政府的 标准版本签订材料及租 赁合同
0.5
28
图纸收到一个月内，是 否编制物资总需用计划
0.5
29★
是否有物资（材料/设 备）月度需用计划和采 购计划表
1、项目材料部根据实际需要编制月度物资需用（采 购）计划，由项目商务部门会审并经项目经理审 批；填报(CCFED-PM-0901) 2、每月底前三天，项目部向上级物资部门报送次月 月度物资需用计划；（如局采购中心另有要求，则 按局采购中心要求报送） 3、严格按需用计划采购，当需要调整计划时，提前 报送上级。 必须由局采购中心进行集中采购或限价采购或授权 限价采购的，应按局相关规定执行。 零星材料应从企业认可的定点商家采购。 填报(CCFED-PM-0902、CCFED-PM-0903) 根据物资采购计划表，项目部应编制进场计划（钢 筋、砼、水泥等主材及大型设备、周转材的采购或 租赁的进场计划应包括验收内容、质量标准、相关 凭证及复验等内容）并及时申请物资进场，获得审 批后方可进场。 1、甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资需用 计划； 2、甲供物资按合同约定的时限向业主提交物资进场 计划，明确物资数量、进场时间等要求； 3、因甲供料影响施工的，应按合同向业主办理工期 及经济签证。 5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设置地 磅。有地磅管理规定；称量室定人定岗；有过磅记 录并建立地磅称量台账。 有物资（包括甲供料）进场验收计划(CCFED-PM1301)，且每批进场的物资严格按物资进场计划进行 验收，有验收记录，附件凭证、发货票据、材质证 明、产品合格证、复验报告完整。 1、每批进场材料均应及时验收，一般情况下实行双 人签收（工长和材料员）； 2、进场即由分包/劳务方领出的还应由劳务指定领 料人共同签字验收。
0.5
9★
是否定期进行综合自查 和安全专项检查
1
10
是否按重要会议控制办 法定期召开各类例会
0.7
11
对业主、监理等在例会 中提出的意见是否整改 或回复
0.5
12
项目部是否因质量、安 不允许出现因质量、安全、进度等原因被业主、监 全、进度等原因被业主 理、地方监管部门实施罚款、停工的处罚情况，每 、监理、地方监管部门 发生一起，扣1分 处罚 考核 12 项，其中：保证项 3 项 二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理
1
30★
集中采购是否符合要求
1.2
31
是否有物资（材料/设 备）进场计划
0.5
32
甲供物资是否有物资需 用计划、进场计划及要 求，当甲供物资影响施 工是否及时处理 现场是否设地磅，是否 有专人管理并有过磅记 录（台账） 是否按物资进场验收计 划进行验收
0.5
33★
0.8
34
0.5
35★
0.5
23
专项方案规定的连续监 测记录是否完整
0.5
24
信息化建设及保密措施 是否落实
0.5
25
工程资料和商务资料是 否分别由专职人员管理
0.4
26
工程资料是否完整并与 工程进度同步
0.6
考核 14 项，其中：保证项 6 项 三、物资（材料/设备）管理 序号 考核项 考核标准 1、公司与物资设备供应方、租赁方（甲指甲供及垄 断企业的合同文本等特殊情况除外）签订的合同须 采用企业或政府制定的标准合同文本，一般情况 下，不得使用对方的合同文本。 2、项目应建立材料合同台账并保管所有材料设备的 合同（复印件也可），项目材料部门及商务部门均 保存相关资料。 收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须根据 预算工料分析编制相应物资总需用计划。
0.8
21★
危险性较大的分部分项 工程是否编制专项施工 方案
0.5
22★
专项施工方案是否进行 了审批并交底
专项方案需局审批的经公司总工审核后报局总工 （或相应授权人）审批签字及加盖局印章；需公司 审批的经公司（分公司）技术部门审核后报公司总 工审批签字及加盖公司印章；只需项目审批的则由 项目经理授权项目总工签字并加盖项目印章。需组 织专家论证的有论证报告，专家签字齐全。项目技 术负责人对施工员、管理人员及作业班组进行方案 交底。 专项方案规定须做连续监测的，按规定的监测内容 、方法、频次进行监测，监测记录完整。 建立信息管理责任规定，并编制《项目部信息及沟 通需求识别表》(CCFED-PM-1701)； 建立管理信息网络，配备必要的计算机硬软件，推 广工程管理应用软件； 各部门建立相应数据库，并与企业相应的数据库联 通，并有专人负责信息化建设的维护与管理； 应有信息安全与保密措施并严格执行。 有专职工程档案管理人员；商务资料由商务人员专 职保管。 1、编制工程技术资料管理计划，根据技术资料清单 进行档案管理，工程资料档案编目整理归档；资料 归档整齐（包括施工影像资料、技术标准规范等） 2、工程检验/验收记录完整，工序交接检及分部分 项检查验收记录完整，班组自检互检记录完整； 3、按验收标准应作隐蔽验收记录的必须有完整记 录； 4、工程资料与工程进度保持一致，无后补资料。
0.7 8
序号
考核项
考核标准 项目部应保留由公司组织编制的《项目策划书》； 开工前项目部根据《项目策划书》/项目管理目标责 任书及施工组织设计等，按《项目部实施计划编写 任务表（CCFED-PM-0303）》由各部门分工协作共同 编制《项目实施计划书》，并报企业审定批准后实 施。 项目实施计划书应包含质量、安全、环保、新技术 推广应用(CCFED-PM-0803)、科技开发、临设、进度 (CCFED-PM-1101)、劳动力、工程分包(CCFED-PM1003)、材料、动力、甲指分包协调配合、资金安排 、分供方支付计划安排、计划成本测算、回收款与 结算计划与控制、商务风险预控、项目信息管理计 划(CCFED-PM-1702)等主要内容； 项目实施计划书的内容详实具体，相关措施具有针 对性。
项目层面项目管理达标考核标准 (第三版)
一、计划与组织 序号 考核项 考核标准 企业与项目部签订《项目管理目标责任书》，责任 书必须有成本、工期、质量、安全、节点或阶段考 核内容、工程款回收、风险管理、考核及奖罚条款 等主要内容。项目开工前经企业与项目部负责人签 署后生效。 项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且不 得违背上级企业的相关规定。（可在项目管理目标 责任书或项目岗位职责书中明确） 1、项目部人员配备符合《项目管理手册》的规定： 10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人； 10--30万平米或合同额2-5亿：15-30人； 30--50万平米或合同额5-10亿：30-60人； 50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60人； 2、及时填写《项目部主要管理人员审批表》 （CCFED-PM-0301）和《项目部岗位职务说明书》 （CCFED-PM-0302），并按有关要求报公司审批； 3、岗位设置可一专多能，一岗多责。 1、项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且应 签署印章保管协议； 2、项目印章由专人保管且印章保管人符合要求； 3、有用印制度，用印流程完善，有施印记录。 七大员指：项目经理、商务经理、技术负责人、材 料主管、动力主管、安全主管、质量主管。小型项 目（5万平米以下或1亿以下）可以兼任。 “七大员”岗薪按局规定发放（实行绩效考核的， 考核合格应至少保证每季度发放一次绩效工资）： 1、项目经理月薪： 30万平米以上或合同额10亿以上：18000元； 20--30万平米或合同额5--10亿：15000元； 10--20万平米或合同额1--5亿：12000元； 10万平米以下或合同额1亿以下：10000元； 2、商务经理、技术负责人月薪按项目经理的50～ 70%发放； 3、材料、动力、安全主管、质量主管按项目经理的 40～60%发放。 签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导,补贴及 时发放。 权重分
1★
公司是否与项目签订项 目管理目标责任书

0.8
2
项目经理的职责与权限 是否划分明确、清晰
0.5
3
项目组织机构及岗位是 否完善
0.6
4★
项目印章是否由专人保 管，是否按规定的用印 程序施印 “七大员”配备是否完 整
1
5
0.5
6
“七大员”工资标准是 否执行局规定
0.7
7
“七大员”有无带徒弟
0.5
8
有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。明确相 关工程师负责作业面或工区的管理，每栋有明确的 工地栋号长/区段长分工 栋号长（可一人兼几栋）；每区段有明确的技术主 是否明确 管、施工员、安全员（高层2～3栋为一区，低层6～ 10栋为一区，体量大、平面面积大的可按轴线来分 区段）。 项目执行负责人现场带班检查制度并填报《项目负 责人带班检查记录表》；项目应定期进行综合自 查；公司应定期对项目进行综合检查；并有相应检 查记录；对安全进行专项检查；对发现的问题及时 整改且有整改记录。 项目部建立会议控制办法，明确会议种类、目的、 频次、会议信息处理要求，分类立册存档，包括但 不限于： 1、每周召开生产例会，包括进度、质量、安全、分 包协调等事宜，记录完整，且有会议结果处理反馈 2、安全专项检查召开专题会议，记录完整，且有会 议结果处理反馈； 3、至少每月召开一次商务例会，每季度召开一次成 本分析会议，记录完整，且有会议结果处理反馈。 对业主、监理在例会中提出的问题，属我方原因 的，制定改进措施并报业主、监理；非我方原因 的，有书面的回复资料向业主、监理进行说明。
权重分
13★
是否依据《项目策划书 》编制项目实施计划书
0.5
14
项目实施计划书是否内 容完整、详实并有针对 性
1.2
15
是否适时调整完善《项 目实施计划书》
当合同重大变更、设计变更等导致实施计划必须调 整时，应对有关控制指标及措施予以完善并重新批 准，并重新对项目人员进行交底。 1、收发文设置合理完整，包括日期、主要内容、收 发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。 特别是商务类发文本主要内容栏填写要详细，格式 详见附录表格； 2、外部收发文按接收单位分册登记（收发文较少的 单位可同册分页登记）；商务资料收发文由商务人 员登记并保存；相应分类（图纸修改、变更、报表 、催告等等）分页登记； 3、内部发文单独成册登记，不得与外部收发文混合 登记。 合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的收文 登记及时完整。如果来文（包括变更/图纸等）涉及 几个部门的，应内部及时发文签收，各自存档。 在项目进场时，应获得监理/业主对其收发文人员的 书面授权，对方人员变动时应要求变更授权；项目 经理对我方收发文人员进行书面授权。 1、项目内部图纸会审后，由项目经理、技术负责人 参加正式图纸会审（对于“重、大、特、新”项 目，应通知公司技术部门参加图纸预审和会审）， 我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部 要存档，各方签字齐全； 2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记 录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人，且有 发放记录； 3、图纸持有人对图纸进行标注，图纸修改的标注应 注明变更单编号、日期、变更人（抽查）； 4、图纸修改发放新图（新变更）后，对原旧图（作 废图纸）要进行回收。 在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）施 工组织设计的编制，项目总工应对各项内容复核； 边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程 编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工 组织设计，并对原施工方案做相应调整；根据进度 计划编制相应的劳动力计划；项目总工程师应对项 目施工组织设计的执行情况进行监督并有记录。 危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案， 包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板 工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手 架工程；拆除、爆破工程；其它工程。（建筑幕墙 安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人 工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工 程，预应力工程等）