低值易耗品采购申请表
低值易耗品管理规定
低值易耗品管理规定
一、低值易耗品的标准
单位价值在2000元以下,或使用年限在2年以内的,不属于生产经营主要设备的物品列为低值易耗品.
二、低值易耗品的采购
(一)低值易耗品的采购,由综合行政部统一实施.每月5日前,由各部门提出办公用品申请,送综合行政部汇总,并由总经理批准后实施.
(二)综合行政部每月盘点易耗品库存情况,并根据实际需要填写<办公用品申购表>,报总经理批准.
(三)购置所需易耗品经财务部复核、总经理批准,报销时凭有效票据并附批件.
(四)低值易耗品的采购,由综合行政部指定专人负责,并采取以下方式:
1、定点:公司指定大型商场或文具公司进行物品采购.
2、定时:每月8日前进行物品采购.
3、定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性.
4、特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用.
三、低值易耗品的管理、领用
(一)综合行政部编制<低值易耗品库存明细表>、<低值易耗品领用明细表>,并于购置后的当天登记入库.
(二)综合行政部根据各部门的办公用品申请计划,在购置登记入库后,分发给有关部门,并做好易耗品领用登记手续.原则上每月10日、20日为办公用品领用日.。
常用低值易耗品明细表
盒
20 取钉器
个
21 燕尾夹
大
盒
22 燕尾夹
中
盒
23 燕尾夹
小
盒
24 文具胶纸
卷
25 标贴纸
本
26 笔记本
本
27 A4胶套
个
28 电话机
台
29 钢尺
30mm
条
30 钢尺
50mm
条
31 剪刀
把
32 工牌
个
33 厂牌夹子
个
34 A4过胶膜
盒
35 复写纸
盒
36 请假卡
本
37 放行条
本
38 员工入职表
本
39 人员增补申请单
本
40 会议记录表
本
41 请购申请单
本
42 进料检验报告
本
43 产品移转单
本
44 计件工资考核表
本
45 生产日报表
本
46 出货检验报告
本
47 标识卡
白色
本
48 标识卡
红色
本
注：
最高库存量=一个生产周期天数*每天耗用量+安全库存量
最低库存量=物料采购天数*每天耗用量+安全库存量
安全库存量=(预计最大消耗量-平均消耗量)*物料采购天数
部门经理:
部门主管:
制表:
1 打印纸
A4
箱
2 打印纸
A5
箱
3 打印纸
针式，两联 箱
4 打印纸
针式，四联 箱
5 水性笔
黑色
支
6 水性笔芯
黑色
支
7 油性笔
大
支
8 铅笔
2022办公材料、低值品、易耗品采购申请表
2022办公材料、低值品、易耗品采购申请
表
单位名称（公章）：年月日
说明：1.单批次采购金额低于1万元（含）的，由项目负责人审核、所在单位领导审批；金额在1万元到3万元（含）的，由所在单位领导审核后报科技处审批；金额在3万元到5万元（含）的，由所在单位领导和科技处审核后报分管校领导审批；金额超过5万元的，参照《财务报销与付款管理实施细则》的经费支出权限进行审核审批。
2.单批次采购金额在1万元以下的物品，项目组直接采购；单批次采购金额在1万元（含）到3万元的物品，项目组按有关规定询价采购，形成询价采购纪要并签字确认（不少于3人签字），报销时需提交询价采购纪要；单批次采购金额在3万元（含）以上的物品，项目组按学校相关规定执行。
3.单批次采购金额超过1万元（含）的应签订合同，3万元以下采购合同授权可由所在单位直接与供货方签订，盖所在单位章；如需盖学校印章的，由所在单位申请、科技处审核、分管校领导审批，党政办公室办理。
单批次采购金额超过3万元（含）的按学校合同管理规定执行。
4.本表一式贰份。
一份财务报销凭证，一份项目组留存。
项目负责人须对本表所填写内容的真实性和合法性负责。
5.通用办公设备和办公家具采购《通用办公设备和办公家具购置管理办法》等有关规定执行。
材料、低值品、易耗品采购验收入库单
项目名称：项目负责人：项目编号：经费编号：
保管员：验收人：采购人：
年月日。
低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定
办公用品申请采购领用管理规定为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各科室各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：第一条申请1、申请原则：为节约采购成本，医院实行按月上报申请制度。
各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。
2、申请时间：各科室要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。
3、申请程序：a.对常用的低值易耗品的申请，各科室可直接填写《科室常用物品月申报表》（附件1）交到办公室，办公室负责汇总《采购明细月报表》（附件2），上报院委会研究批准后方可采购；b.对于金额大于1000元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写《科室常用物品月申报表》包括物品名称、规格型号、用途、数量 (须预留一定的采购时间)等，经院委会研究批准后，交由采购小组进行采购；c.对于急需采购的物资，所需部门填写《紧（特）需物品采购申请表》（附件3），并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经分管院长审核批准后交由办公室紧急采购。
第二条采购一、采购小组组成采购小组由XXX/XXX/XXX和财务专员组成。
由办公室、行风办和财务室组成督查小组，不定期对采购小组的工作进行督查。
二、采购小组纪律要求1.采购人员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得采购“三无产品”、腐败霉变过期产品。
严格杜绝拿“回扣”的违法行为。
2.采购过程中货比三家，低价优质，降低成本。
树立服务职工理念，自觉接受监督。
3.采购人员不得有舞弊行为，对采购验收项目的质量承担相应的法律责任三、采购流程采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和库房。
院委会审批通过后的《科室常用物品月申报表》，由主管部门进行组织，通过多家（二家以上）同行业议价的方式进行竞买。
（1）主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
学校实验室材料、低值品、易耗品采购申请表
一、实验室用物品采购申请表（物品清单可附页） 填报日期: 年 月 日
实验室名称/地点
实验项目名称
使用班级
需要到位时间
序号
物品名称
品牌型号或规格
数量
单位
预估单价
预估金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
采购申请人（签字）
申请单位分管领导意见
实验室建设与设备管理处意见
主管校长意见
品牌型号规格
数量
单位
预估单价
预估金额
1
2
3
4
5
申购原因及主要用途
采购申请人（签字）
单位分管领导意见
实验室建设与设备管理处意见
主管校长意见
年 月 日
（单位章）
年 月 日
年 月 日
年 月 日
备注：非实验室用物品主要是指体育部、现代教育中心等部门需要采购的用于教学或保障教学的物品, 申购申请应提前2周送到实验室建设与设备管理处。一次性采购超过2万元物品需要学校主管校长审批。
年 月 日
（单位章）
年申购申请应提前2周送到实验室建设与设备管理处；学院专业实验室申购申请根据需要报学院分管领导审批。一次性采购超过2万元物品需要学校主管校长审批。
二、非实验室用物品采购申请表（物品清单可附页）
部门 填报日期: 年 月 日
序号
物品名称
低值易耗品管理流程
低值易耗品管理流程一、界定原则根据本公司实际情况，将低值易耗品分为两大类：(一)低值耐用品指单位价值低于2000元以下，使用年限一年以上的，并在使用过程中保持原有物质形态，未列入固定资产管理的各种用具、器具等，按使用性能可分为：1．办公家具：办公桌椅、文件柜、档案柜等。
2．办公设备：打印机、扫描仪、刻录机、饮水机、碎纸机、扫描枪、计算器、传真机、电话机、电风扇等。
3．生产工具：夹具、模具、工作台、防静电推车、货架、托盘、料车、各类螺丝刀、电烙铁、吸焊枪、热风枪、生产用柜等。
4．生产仪表：数字万用表、游标卡尺、数字温度仪、秒表、电源等。
5．劳保用品：发给工人作为劳动保护用的工作服、工作鞋和各种防护品等(二)耗材指使用后不能恢复原有物质形态的一次性消耗品，按使用性能可分为：：1.办公用品：笔、纸、文件夹、胶水、橡皮、传真机色带等。
2.电脑耗材：硒鼓，色带，墨盒，鼠标，键盘，U盘，硬盘，软盘，打印纸等。
二、管理流程1.低值易耗品年度预算业务流程：部门低值易耗品年度预算→归口管理部门、财务部审核→公司年度预算业务说明：每年年初，各使用部门根据部门责任目标及发展要求，向各归口管理部门上报低值易耗品的购置年度预算，各归口管理部门会同财务部平衡预算后，列入公司年度预算，经批准后执行。
2、低值易耗品的申请、购置和报销业务流程：(1)购置审批流程部门低值易耗品管理员填写<<购置申请单>>→部门预算管理员审核→部门经理审批→（重大项目）经党群工作部审计室评估→主管公司级领导审批→总经理审批→归口管理部门购买→领用并登记台帐(2)报销流程部门低值易耗品管理员登记发票(附<<购置申请单>>)→部门经理签字→主管公司级领导签字→总经理签字→财务部预算员审核→财务入帐业务说明：低值易耗品的购置、实物收发和台帐管理，采用“谁采购由谁管理”的方法，由归口部门统一管理，：(1)电脑耗材由信息中心采购。
低值易耗品明细表
工具类 工具类 工具类 工具类 工具类 工具类 工具类 工具类 工具类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类 五金类
盘 盘点 数量 数量
盈 金额
盘 数量
亏 金额
说
差 异 原 因 明
对 策
只 只 只 只 只 根 只 只 KG KG KG KG KG 合 合 合 合 合 张 KG KG KG 只 只 只 只 只 只 只 张 张 张 张 张 张 张 张 把 合 个 合 厂长： 财务： 总经理：
第 5 页，共 5 页
原材料及低值易耗品盘点表
物品名称 纱布口罩 一次性口罩 布手套 乳胶手套 电焊手套 一次性手套 线手套 布围裙 毛巾 工作服短袖 洗洁净 注射器 洗衣粉 圆珠笔 记号水笔 木工铅笔 中性水笔 日记本 出库登记单据 生产计划报废 仓库用台账 荣誉证书 聘用书 美工刀片 创可贴 固体胶棒 美纹纸 7号电池 垃圾袋 拖把 苯斗 竹扫把 普料扫把 请购单据 双面胶 产量登记报表 晾晒入库单据 产品合格证 粉笔 费用申请单 材料费用申请单 安装费用申请单 送货单 订书机 订书钉 插头 插排 拖线板 类型 单价 单位
低值易耗品明细表
总数
20 40 4
数量 购入原值(元) 购入时间 4 1 1 1 18 1 2 1 1 3 3 36 35 100 20 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
880.00 43.00 43.00 370.00 1,969.23 1,420.00 560.00 220.00 220.00 461.54 690.00 2,088.00 4,060.00 5,800.00 2,051.28 2,735.04 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 769.23 2012.4.30 2012.4.30 2012.4.30 2012.4.30 2012.5.7 2012.5.18 2012.5.30 2012.5.30 2012.5.30 2012.6.28 2012.8.28 2012.10.24 2012.10.25 2012.10.25 2012.10.29 2012.10.29 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.31 2012.10.32 2012.10.33
DZ00732 DZ00733 DZ00735 DZ00764-DZ00768 DZ00822-DZ00823 DZ00834 DZ00995 DZ00996-DZ00997 DZ00998-DZ00999 DZ01000 DZ01001 DZ01002 DZ01003 DZ01004 DZ01005 DZ01006 DZ01007 DZ01008 DZ01009 DZ01010 DZ01011 DZ01012 DZ01013 DZ01014 DZ01015 DZ01016 DZ01017 DZ01018-DZ01019 DZ01020 DZ01021 DZ01022 DZ01023 DZ01024 DZ01025 DZ01026-DZ01027
低值易耗品明细表
原材料及低值易耗品盘点表
类型
单价
单 位
盘点 数量
盘 数量
盈 金额
盘亏 数量 金额
工具 类
把
工具 类
把
工具 类
把
工具 类
把
工具 类
卷
工具 类
个
工具 类
个
工具 类
合
工具 类
把
工具 类
只
工具 类
把
工具 类
个
工具 类
米
工具 类
个
工具 类
把
工具 类
套
工具 类
个
工具 类
块
工具 类
根
工具 类
根
工具 类
卷
工具 类
卷
类型
单价
单 位
盘点 数量
盘 数量
盈 金额
盘亏 数量 金额
劳保 用品
个
劳保 用品
个
劳保 用品
付
劳保 用品
付
劳保 用品
付
劳保 用品
包
劳保 用品
付
劳保 用品
条
劳保 用品
条
劳保 用品
件
劳保 用品
桶
劳保 用品
支
劳保 用品
包
办公 用品
支
办公 用品
支
办公 用品
支
办公 用品
支
办公 用品
本
办公 用品
本
办公 用品
本
办公 用品
五金 类
支
修边机刀1/2*12
五金 类
支
组合压板（大号）
五金 类
支
第 6 页，共 9 页
低值易耗品申请流程
流程名称 低值易耗品申请审批流程 梳理目标 规范低值易耗品的申请审批，明确固定资产申请审批流程 流程所有部门 行政人事部 流程编制责任岗 行政人事部经理 流程相关部门 公司全体部门 实际流程步骤(流程图)
部门负责人 审批
否 否
申请人
采购专员
行政人事部经理审 批
低值易耗品入库 \出库子流程
资产管理员备案
月度低值易耗批量申请流程
非行政人 事部发起
审核通过
是
审核通过
是
审核通过 是
低值易耗品入库 \出库流程(月度 计划采购)
资产管理员备 案
行政人事部 发起
否
平时零星低值易耗品领用
进入OA模 块填写并 发起
审核通过
是
发放并结束
流程的上下端流程：上一流程“暂无”；下一流程“暂无” 序 号 时间点 活动名称 具体工作/管理要求/经验描述/异常处理
输入及输出
资产管理员备案
入库 流程
入库 月度 )
资产管理员备 案
输入： 1、《低值易耗品申 请表》； 2、相关要求及说明 。
发放并结束
输出： 1、审批通过的《低 值易耗品申请表 》；
验描述/异常处理
相关文件 和工具
，当月做次月的计划； 采购员激活提交，即采 成后结果返回本流程； 《固定资产管理办 公用品领用模块实现， 法》 理审批通过后，行政人1Βιβλιοθήκη 每月25日前提交下月 计划
低值易耗品申请
1、低值易耗品遵循先计划后采购，当月做次月的计划； 2、“入库\出库”为子流程，由采购员激活提交，即采 购专员完成采购后办理入库，完成后结果返回本流程； 3、零星申请，通过OA系统内的办公用品领用模块实现， 所有人都可以发起，经本部门经理审批通过后，行政人 事部进行发放，次用补充库存。