元年全面预算管理介绍
元年-数字化时代的全面预算管理洞察研究报告
第一部分：概述元年-数字化时代的全面预算管理洞察研究报告在当今数字化时代，企业面临着前所未有的挑战和机遇。
预算管理作为企业管理的重要组成部分，也在数字化转型中经历了前所未有的变革。
本报告旨在深入分析数字化时代对预算管理的影响，为企业提供洞察和建议。
第二部分：数字化时代对预算管理的影响1. 智能化决策支持在数字化时代，人工智能、大数据和机器学习等技术的广泛应用，使得企业在预算编制、执行和控制过程中能够更加智能化地进行决策支持。
通过利用大数据分析预算执行情况，企业能够更加及时地发现问题并进行调整，提高预算管理的精准度和效率。
2. 实时监控和调整数字化时代的信息技术发展，使得企业能够实时监控业务数据和财务状况，及时调整预算计划。
实时监控和调整能够使企业更加灵活地应对市场变化和竞争压力，提高预算管理的反应速度和灵活性。
3. 数据驱动的预算决策数字化时代的到来，使得企业能够更加准确地利用数据来支持预算决策。
通过数据分析和挖掘，企业能够更好地了解市场趋势、客户需求和竞争对手的动态，从而制定更加符合市场需求的预算计划，提高预算管理的有效性和针对性。
第三部分：回顾与总结本报告深入探讨了数字化时代对预算管理的影响，指出了智能化决策支持、实时监控调整和数据驱动决策等方面的重要性。
在数字化时代，预算管理需要从传统的静态预算管理转向灵活的动态预算管理，积极应用信息技术和数据分析手段，以适应市场变化和提高管理效率。
个人观点与理解：在当前数字化时代，预算管理的意义和作用更加突出。
作为一名预算管理的从业者和研究者，我深切体会到数字化时代对预算管理的重要影响。
在实践工作中，我积极探索数字化技术在预算管理中的应用，推动预算管理工作的创新和转型。
我相信，在数字化时代，预算管理将会迎来更多的机遇和挑战，而我们需要通过不断学习和实践，不断提高预算管理的水平和质量。
结尾：通过本报告的深入分析，相信读者对数字化时代对预算管理的影响有了更深入的了解。
什么是全面预算管理
什么是全面预算管理全面预算管理是一种组织在财务管理和企业战略中广泛应用的方法，旨在实现全方位的财务控制和有效决策的制定。
全面预算管理通过有效的预算编制、实施和监控，有助于企业实现长远目标、有效配备资源以及提高决策制定的准确性和可靠性。
全面预算管理主要包含以下几个方面：1. 预算编制：全面预算管理要求企业对所有方面进行预算编制，包括收入、支出、资本投资、债务和资产等。
通过编制各项预算，企业可以更好地了解自己的财务状况，并为未来制定战略和目标提供参考。
2. 预算实施：预算的实施是将预算中确定的目标转化为实际行动的过程。
全面预算管理要求企业在实施过程中对预算进行监控和调整，确保预算目标能够得到有效地执行。
3. 预算监控：预算监控是对实际执行情况与预算进行对比，并及时发现和纠正偏差的过程。
全面预算管理通过对预算执行情况的监控，可以帮助企业提前发现问题，及时采取措施加以解决，确保企业财务目标的实现。
4. 预算评估：预算评估是对预算执行情况进行定期评估和总结的过程。
通过对预算执行情况的评估，企业可以了解自己的财务状况和经营绩效，并对未来的预算编制和实施提供参考。
全面预算管理的优势在于能够帮助企业做出明智的财务决策，并提高财务控制和资源配置的效率。
通过全面预算管理，企业能够更好地管理和控制财务风险，提高经营绩效，实现长期发展目标。
然而，全面预算管理也存在一些挑战和限制。
首先，预算编制和实施需要大量的时间和精力，需要企业有一支专业的预算团队。
其次，预算编制和实施过程中的变化和不确定性可能会影响预算的准确性和可靠性。
最后，全面预算管理需要企业建立一套完善的预算管理体系，包括制定与组织相适应的预算政策和流程，培训员工的预算管理技能等。
总的来说，全面预算管理是一种重要的财务管理方法，可以帮助企业实现有效的财务控制和决策制定。
企业应根据自身情况，合理制定和实施全面预算管理，以提高财务管理水平和经营绩效，实现可持续发展。
全面预算管理概述
全面预算管理概述全面预算管理是指企业在经营决策过程中，通过对财务预算的全面、系统地管理和控制，实现经营活动的高效、有序和可持续发展的一种管理方法。
它主要包括预算目标的确定、预算编制、预算执行、预算控制以及预算修订等环节。
首先，全面预算管理需要确定预算目标。
通过对企业经营战略和市场环境的分析，确定企业在下一个会计期间的财务目标，包括销售额、利润、资产负债率等。
这些目标要与企业长期发展规划相一致，同时要合理、可实现。
其次，全面预算管理需要进行预算编制。
根据已确定的目标，对各项收入和支出进行预测和规划，并将其量化，形成一份完整的预算计划。
预算编制的过程需要参考历史数据、市场调研以及管理层的经验，并考虑到各种不确定因素的影响。
第三，全面预算管理需要进行预算执行。
执行预算是预算管理的核心环节，要求全体员工按照预算计划的要求开展工作，确保预算目标的实现。
在执行过程中，要及时跟踪预算执行情况，发现偏差和问题，并采取相应的措施进行调整和改进。
第四，全面预算管理需要进行预算控制。
预算控制是通过监督和控制预算执行情况，及时发现偏差并采取纠正措施，确保预算目标的实现。
预算控制可以通过各种财务指标和经营指标进行，包括销售额、利润率、成本控制、资金运营等方面的指标。
最后，全面预算管理需要进行预算修订。
在实施过程中，由于外部环境的改变或者内部策略的调整，可能需要对预算进行修订。
这需要对预算计划进行再评估和再规划，确保修订后的预算目标与经营环境相适应。
综上所述，全面预算管理是企业实施财务预算管理的一种方法，通过预算目标的确定、预算编制、预算执行、预算控制和预算修订等环节，实现经营活动的有效管理和控制。
它可以帮助企业实现经济效益的最大化，确保企业能够稳定、可持续地发展。
全面预算管理在现代企业管理中具有重要的作用，是企业实施战略管理的重要手段之一。
什么是全面预算管理
什么是全面预算管理关于全面预算管理，财务给出的定义是：全面预算是对企业在一定时期内的各项业务活动、财务表现等方面的总体预测，包括运营计划、预算两大方面。
定义中的“一定时期内”，通常是指一年；运营计划，包括公司级、部门级；预算包括收入、费用、资本性支出、利润、现金流量、资产负债等子预算。
之所以称为“全面”，是因为预算的编制、执行与调整涉及公司的所有部门及主要人员，包括公司所有的业务部门与职能部门。
因为在很早以前，预算主要是财务部的事情。
二、认识全面预算管理的预期作用企业推行全面预算管理，旨在达到以下目的：细化战略目标、落实绩效考核、合理分配资源、加强风险控制、促进开源节流。
1.细化战略目标，全面预算能够细化企业战略规划和年度经营计划，它是对企业整体经营活动所做的一系列量化的计划安排，有利于监控战略规划与年度经营计划的顺利执行。
通过全面预算的编制，有助于企业上下级之间、部门与部门之间的相互交流与沟通，增进相互之间的了解，加深部门及员工对企业战略的理解。
全面预算也为企业的全体员工设立了一定的行为标准，明确了工作努力的方向，促使其行为符合企业战略目标及预算的要求。
通过编制企业全面预算，可促使企业管理层认真考虑完成经营目标所需的方法与途径，并对市场可能出现的变化做好准备。
2.落实绩效考核，全面预算是企业实施绩效管理的基础，是进行绩效考核的主要依据，将预算与绩效管理相结合，可促使企业对各部门的考核真正做到“有章可循，有法可依”。
3.合理分配资源，全面预算体系中有一部分数据可直接用于衡量下一年度企业财务、实物与人力资源的规模，可作为调度与分配资源的重要依据之一4.加强风险控制，全面预算是企业管理层进行事前、事中、事后监控的有效工具，通过寻找经营活动的实际结果与预算的差距，可以迅速发现问题并及时采取相应的解决措施。
通过强化内部控制，可降低企业日常的经营风险。
全面预算体系可以初步预计企业下一年度的经营情况，根据所反映的预算结果，预测其中的风险点所在，并预先采取一些风险控制的防范措施，从而达到规避与化解风险的目的。
元年全面预算管理介绍PPT课件
元年全面预算解决方案成功案例
制造
丰田汽车(中国)投资有限公司 九阳电器 京山轻机 南车二期机车
化工
瑞星化工 联化科技 甘肃银光化工
烟草
贵阳烟草
能源
中国煤炭地质总局
快速消费品
劲酒 中茶集团
建筑工程
中国民航工程咨询公司
研究院所
兵器203研究所 航天科技集团
•11
元年预算费控解决方案成功案例
地产
电信、能源、电力及采掘业 中国联通 中国煤地集团 神华集团神东煤炭 华能集团 上海电力 福清核电 西部矿业
保险 长城人寿 招商信诺人寿 人保财险
文化 完美时空
元年网络报销及预算控制产品用户 烟台万华 海航集团 中国神华神东煤炭集团 华融集团 中远物流 甘肃银光聚银化工 瑞安房地产 福清核电 大唐移动 招商信诺人寿 新时代健康产业集团 海辉软件
•9
元年/诺亚舟部分成功客户
企业集团 康明斯（东亚） 海尔集团 美的集团 中国联通 海航集团 华润万家 中远物流 中煤地集团 中集集团 中烟工业（湖南） 华能集团 华晨金杯 华融集团 神华集团 京城控股 鲁商集团 沈阳机床
家电及信息电子 海尔集团 美的集团 大唐移动
汽车及发动机、电机 华晨金杯 福田汽车 长大洋电机
的应用，促进与国际管理会计专业机构的合作，创建新形势 下的中国管理会计理论体系、教学体系、人才培养体系和实 践应用体系 ➢ 在国家会计学院、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中 央财经大学、中山大学、暨南大学等高校开展MPAcc（会计 硕士专业学位）专题讲座 ➢ 实施案例被收录进中财MBA案例库和多位会计教授、专家的 专著中
瑞安地产 华融集团 鲁商集团
商贸物流
海航集团 中远物流 盈春投资
某公司年度全面预算管理制度
一、制度目的公司年度全面预算管理制度的目的是为了规范和有效管理公司的财务资源，确保公司的收入和支出能够得到合理的规划和控制，实现公司经营目标和发展战略。
二、预算编制流程1.确定预算编制时间表：在每年年初，由财务部门确定预算编制的时间表，并通知各个部门。
2.收集信息和进行预测：各个部门需要根据公司的经营情况和发展计划提供相关数据和信息，财务部门根据这些信息进行预测，确定预算的基本框架。
3.制定预算指标：根据公司的年度发展目标和战略计划，财务部门确定各个部门的预算指标，包括销售额、成本、费用等。
4.编制预算报告：各个部门根据预算指标编制预算报告，包括具体的收入、支出、利润等，提交给财务部门。
5.预算审核和调整：财务部门对各个部门的预算报告进行审核，进行必要的调整和协商，确保预算的合理性和可行性。
6.最终预算决策：公司高层管理层对预算进行最终决策，并组织会议进行讨论和批准。
7.分配预算和执行控制：财务部门将最终预算分配给各个部门，并制定预算执行的控制措施，确保预算的有效执行。
三、预算执行与控制1.预算执行责任：每个部门负责按照预算执行，财务部门负责监督和控制预算执行情况，并定期向高层管理层报告。
2.预算执行分析：财务部门需要对预算执行情况进行分析，找出偏差和原因，并及时提出相应的调整和改进措施。
3.预算控制指标：制定一系列预算控制指标，如费用占比、利润率等，通过对比实际数据和预算数据，及时发现并解决问题。
4.预算执行审查：定期对各个部门的预算执行情况进行审查，包括经济效益、成本控制、费用支出等方面，对不合理和超出预算的情况进行整改和处理。
5.预算调整和变更：根据实际情况的变化，及时对预算进行调整和变更，确保预算的合理性和可行性。
四、预算考核与奖惩1.预算考核指标：根据公司的考核制度和绩效评价体系，制定相应的预算考核指标，如销售额增长率、利润增长率等。
2.预算达成率评估：根据公司的预算执行情况，对各个部门的预算达成率进行评估，作为绩效考核和奖惩的依据。
某公司年度全面预算管理制度
某公司年度全面预算管理制度•制度总则•预算编制•预算审批与执行•预算监督与考核•预算风险管理目•附则与解释权录CHAPTER制度总则目的原则目的与原则适用范围预算周期与内容包括现金流量、资产负债表、损益表等财务报表的预算。
包括固定资产投资、无形资产投资、股权投资等资本运作的预算。
包括销售收入、成本费用、利润等经营指标的预算。
年度预算，以公历年度为一个主要包括经营预算、资本预算、财务预算等。
CHAPTER预算编制编制预算草案各部门根据自身业务情况编制预算草案。
制定预算目标根据公司发展战略和宏观经济情况，制定年度预算目标。
分解目标将年度预算目标分解为季度、月度、周度预算目标。
审核预算草案公司财务部门对各部门编制的预算草案进行审核和协调。
审批预算公司高层领导对预算草案进行审批，确定最终的年度预算。
历史数据和市场预测。
固定预算法弹性预算法零基预算法滚动预算法编制方法CHAPTER预算审批与执行审批流程各部门根据年度战略目标和业务计划，预算编制公司领导层对整体预算方案进行审批，审批与下达部门负责人对预算方案进行初步审查，确保预算与部门业务计划相符。
初审上报上级主管部门对各部门上报的预算方案进行审核，根据需要进行调整，形审核与调整0201030405审批权限与责任人030201预算执行与调整CHAPTER预算监督与考核监督机制日常监督专项监督内部监督外部监督考核指标与办法考核指标采用多种考核方法相结合，如平衡计分卡、关键绩效指标等，确保考核结果公正、客观。
考核办法定期考核奖励惩罚根据考核结果，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对存在问题的部门和个人进行惩罚。
反馈改进将考核结果向各部门进行反馈，针对存在的问题提出改进措施。
调整预算根据考核结果，对预算进行调整，确保公司战略目标的实现。
考核结果的应用CHAPTER预算风险管理风险识别与评估外部风险风险评估方法内部风险针对内部风险针对外部风险风险应对预案风险应对措施风险监控通过建立风险监控机制，实时监测各类风险的变化和发展趋势，及时发现和预警风险事件，确保企业预算管理的稳定和可持续。
公司年度全面预算管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务管理，提高预算管理水平，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属子公司（以下简称预算单位）。
第三条全面预算管理是以公司战略目标和经营计划为基础，对一定时期内的经营活动、投资活动和财务活动进行合理规划、预测、控制、分析和考核的管理活动。
第四条全面预算管理应遵循以下原则：1. 战略导向原则：预算编制应服从公司战略规划，确保预算目标与战略目标一致。
2. 全面预算原则：预算范围应涵盖公司所有业务领域，实现全员、全过程、全方位的参与。
3. 稳健性原则：预算编制应充分考虑市场变化、政策调整等因素，确保预算的合理性和可行性。
4. 透明度原则：预算编制、执行和调整过程应公开透明，接受公司内部监督。
第二章组织机构及职责第五条公司设立预算管理委员会，负责全面预算管理的统筹规划、组织协调和监督检查。
第六条预算管理委员会下设预算办公室，负责全面预算管理的具体实施，包括预算编制、执行、调整、分析和考核等工作。
第七条各预算单位应设立预算管理小组，负责本单位的预算编制、执行、调整和考核等工作。
第三章预算编制第八条预算编制应遵循以下程序：1. 制定预算编制方案，明确预算编制的范围、原则、方法和时间安排。
2. 各预算单位根据公司总体要求，结合本单位实际情况，编制年度预算草案。
3. 预算办公室对预算草案进行审核，提出修改意见。
4. 预算管理委员会审议预算草案，形成年度预算。
第九条预算编制应遵循以下要求：1. 预算目标应与公司战略目标和经营计划相一致。
2. 预算编制应科学合理，数据来源可靠。
3. 预算编制应充分考虑市场变化、政策调整等因素。
4. 预算编制应保持预算项目的完整性和一致性。
第四章预算执行第十条各预算单位应按照年度预算执行计划，组织实施预算执行。
第十一条预算执行过程中，如遇特殊情况，需调整预算，应按以下程序进行：1. 各预算单位提出预算调整申请，说明原因及调整内容。
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目录
元年/诺亚舟公司背景介绍 全面预算管理解决方案介绍
全面预算管理概述 预算编制介绍 预算控制及费控介绍 预算分析介绍 数据集成
交流沟通
元年/诺亚舟：国内最佳财务绩效管理解决方案
—— 元年/诺亚舟咨询的软件品牌
依托元年软件的财务管理咨询和企业最佳实践，提供国内领先财务绩效管理软件解决方案。 财务绩效管理套件 E7 FPM
组织
管理层、业 务层形成一 致意见；
对于全面预 算要从业务 预算出发， 以管理决策 为服务目标 形成统一思 想；
建立预算组织
哪些人参与， 分别担任什 么角色？ 预算管理委 员会 企业领导； 业务部门； 财务部门。
体系
制定游戏规则
预算从启动 到战略目标 分解直至形 成预算、执 行预算的基 本流程 解决预算目 标形成、预 算调整等关 键业务环节 的执行程序；
北京国家会计学院 上海国家会计学院 厦门国家会计学院
《新理财》杂志社 《首席财务官》杂志社 《财务与会计》杂志社 《会计之友》杂志社 《IT经理世界》 《计算机世界》
元年/诺亚舟与专业机构深入合作（二）
➢ 每年举办中国管理会计论坛，表彰和传播管理会计最佳实践
➢ 成立诺亚舟-中财管理会计研究所，引导管理会计在中国企业 的应用，促进与国际管理会计专业机构的合作，创建新形势 下的中国管理会计理论体系、教学体系、人才培养体系和实 践应用体系
➢ 财务管理咨询
➢ 全面预算管理
➢ 财务报表合并及财务分析
➢ 内部控制和风险管理
精细化成本管理
➢ 精细化成本管理
➢ 资金管理
➢ 平衡计分卡业绩管理
风险管理
平衡计分卡
企业财务绩效
全面预算管理 内部控制
资金集中管理
合并报表
财务分析
元年/诺亚舟服务特色
“咨询＋软件+后期服务” 的模式保证方案的落实、执行及后续支持
？
？？
全面预算管理是涉及全方位、全过 程和全员的一种整合性管理系统，
预算：就是一种定量计划。是企 业内部管理的一种手段和制度安排，是企
具有对企业所部门、所有活动都有
业对某一特定期间如何取得和使用资源的
控制和约束力。
一种详细计划，它是以数字化的更为精细
的经营计划。
全面预算：全面预算 是根据企业战略目标与战略规 划所编制的经营、资本、财务 等方面的总体计划。
现有专职咨询顾问和研究人员300余人，具备丰富咨询经验及实施经验
十年200家大型企业咨询和信息化实施经验
拥有国内第一款基于多维数据库的财务绩效解决方案
公司总部位于北京，在上海、广州、深圳设有分支机构
•北京
•上海
•广州
元年/诺亚舟业务重点：财务管理咨询及信息化服务
形成了从管理理念到具体实施的一整套体系：
资源三次优化配置 （收敛控制）
图： 企业资源的三次配置
从公司治理结构的角度理解全面预算
•事业部
•A公司 •B公司
•股东大会 •董事会 •母公司
信（任）－（委）托关系
委托－代理关系
委托－代理关系
•事业部
•事业部
•C公司 •D公司
•E公司 •F公司
委托－代理关系
从企业战略实施的角度理解全面预算
战略
战略主题 目标
管理仪表盘及分析报表
• 全面预算管理 • Planning
预算控制及费用报 销CC
预算分析及财务合 并FA
精细化成本管理 ABC/ABCM
数据交互平台
财务
ERP
CRM
SCM
PLM
OA
eHR
其它
元年预算编制系统特点与功能： ——B/S架构，基于web的统一平台
➢ WEB界面访问登录，无需安装客户端，无客户端维护成本； ➢ 支持多语言，可根据用户浏览器语言设置自动选择界面语言； ➢ 方便、快捷，随时可访问登录预算系统
元年预算编制系统特点与功能： ——支持单元格辅助信息表输入
用户可以为任意单元格输入辅助表格，包括明细项清单，备注等信息。
辅助信息表输入
元年预算编制系统特点与功能： ——支持灵活多样的预算调整
通过内置的智能调整工具快速调整预算数据： ➢加、减、乘、除、百分比调整 ➢可以对预算数据进行批量调整 ➢调整预算数据后，相关报表数据自动更新汇总
战略“着陆”：从战略到预算
指标
渐降过程
目标值 行动方案 预算
从预算管理范围的角度理解全面预算
销售预算 研发预算
业务预算
生产预算 采购预算
费用预算 筹融资预算
全
成本预算 ……
面
预 算
资本预算
固定资产投资和技术改造预算
对外投资预算
财务预算
现金预算 预算资产负债表 预算损益表
从预算管理的过程理解全面预算
——灵活、完整的预算审批流程
➢ 完全内置的流程管 理实现预算审批 ➢ 不同业务单元可以 有不同的审批流程 ➢ 流程操作同时可输 入文字说明 ➢ 记录整个流程历史 和说明 ➢ 随时察看审批状态 ➢ 权限控制
元年预算编制系统特点与功能： ——支持多维度的预算体系
商贸物流
海航集团 中远物流 盈春投资
保险
人保财险 招商信诺人寿 百年人寿
能源
神东煤炭 福清核电
快速消费品
伊利集团 新时代健康 豪森药业
IT
胜利软件 海辉软件 天宝科技
制造
福田汽车 株洲机车 烟台万华
传媒
重庆时报
•11
目录
元年/诺亚舟公司背景介绍 全面预算管理解决方案介绍
全面预算管理概述 预算编制介绍 预算控制及费控介绍 预算分析介绍 数据集成
元年/诺亚舟部分成功客户
企业集团 康明斯（东亚） 海尔集团 美的集团 中国联通 海航集团 华润万家 中远物流 中煤地集团 中集集团 中烟工业（湖南） 华能集团 华晨金杯 华融集团 神华集团 京城控股 鲁商集团 沈阳机床
家电及信息电子 海尔集团 美的集团 大唐移动
汽车及发动机、电机 华晨金杯 福田汽车 长安汽车 康明斯（东亚） 玉柴股份 北重汽轮机 大洋电机
元年预算编制系统特点与功能： ——与Excel无缝集成
➢ 通过在Office中安 装系统的Excel插件， 可以实现与Excel无缝 集成：用公式访问、 提交系统数据 ➢ Excel数据读写权 限与系统权限设置相 同 ➢ 通过Excel插件功 能，可以满足离线预 算编制及用户自定义 输出报表需求
元年预算编制系统特点与功能：
元年全面预算解决方案成功案例
制造
丰田汽车(中国)投资有限公司 九阳电器 京山轻机 南车二期机车
化工
瑞星化工 联化科技 甘肃银光化工
烟草
贵阳烟草
能源
中国煤炭地质总局
快速消费品
劲酒 中茶集团
建筑工程
中国民航工程咨询公司
研究院所
兵器203研究所 航天科技集团
•10
元年预算费控解决方案成功案例
地产
瑞安地产 华融集团 鲁商集团
将选中区域的数值批量调整为原值的 105%
元年预算编制系统特点与功能： ——支持多种表内校验规则设置
➢ 对某维度成员设 置校验后，系统 会对编制预算表 单内违反校验规 则的数据进行提 示
元年预算编制系统特点与功能： ——预算编制说明设置
管理员可以为每张预算表单设置编制说明文本信息，最终用户可以在 填写预算表格过程中，随时查看表格的填写要求等说明信息
元年预算编制系统特点与功能： ——支持从战略规划到目标分解过程
➢ 支持从中长期战略规则到年度营计划设定和目标分解的过程； ➢ 支持从集团总部目标设定到集团子公司目标分解与下达的过程； ➢ 支持从目标下达到预算编制的过程；
元年预算编制系统特点与功能： ——可定义工作任务清单
➢ 支持为最终用户设置工作任务清单； ➢ 可设置多种任务类型； ➢ 支持任务完成期限设置与任务到期提醒； ➢ 支持邮件通知；
全面预算管理体系
经营策略及预算调整
•1
战略计划 3-5年战略 规划
•2 年度目标制定 与分解
年度目标 目标分解
•3
•4
经营计划
预算制定
经营策略分析
公司业务计划 部门业务计划
业务预算 资本预算 财务预算
•5 预算执行 控制
预算外审批 超预算审批
•6 预算分析
•7 预算调整
预算差异报告 月度滚动预测 管理分析报告 预算调整 管理行动方案
元年预算编制系统特点与功能： ——支持多维度预算表单编制
➢
所有用户可以协同工作，在同页一面维预度算区域系：统支持上不同同视时角编， 制预算。 不同口经数据存储
➢ 严密的权限管理，保证每个用户只能编制、查看权限内的预算。
预算表单文
➢ 预算编制表格件与夹及Ex表c单e:l完全兼容，简单易用
清晰的树形 结构，支持 访问权限控
➢ 在国家会计学院、北京大学、复旦大学、中国人民大学、中 央财经大学、中山大学、暨南大学等高校开展MPAcc（会计 硕士专业学位）专题讲座
➢ 实施案例被收录进中财MBA案例库和多位会计教授、专家的 专著中
中国管理会计论坛
每年11月举办
致力于中国管理会计的理论研究 与实践创新，自创办以来已日益 成为在中国企业界和会计学界最 富盛名的管理会计年度盛会，更 是中国管理会计核心群体梳理分 享发展经验、交流验证创新思维、 分析前瞻发展方向的高层聚会。
电信、能源、电力及采掘业 中国联通 中国煤地集团 神华集团神东煤炭 华能集团 上海电力 福清核电 西部矿业
保险 长城人寿 招商信诺人寿 人保财险
文化 完美时空
元年网络报销及预算控制产品用户 烟台万华 海航集团 中国神华神东煤炭集团 华融集团 中远物流 甘肃银光聚银化工 瑞安房地产 福清核电 大唐移动 招商信诺人寿 新时代健康产业集团 海辉软件