采购管理--采购手册
采购管理手册
采购管理手册采购管理手册1.介绍1.1 目的本采购管理手册的目的是为了规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性及成本节约，为组织的需求提供优质的产品和服务。
1.2 适用范围本手册适用于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购部门、业务部门、财务部门等。
2.采购策略2.1 采购目标明确采购的目标，包括成本控制、供应商选择、质量管理等方面的要求，并与组织的战略目标相一致。
2.2 采购计划制定采购计划，明确采购的时间、数量、品质及相关要求，并与相关部门进行沟通和协调。
2.3 供应商评估与选择建立供应商评估与选择的标准和流程，包括供应商背景调查、能力评估、信用评估等，确保选择到合适的供应商。
2.4 合同管理管理与供应商签订的采购合同，包括合同的起草、谈判、签署和审批等环节，确保合同的合规性和有效性。
3.采购执行3.1 采购需求确认明确采购需求并评估其紧急程度，进行合理的采购需求管理，确保采购流程的顺利进行。
3.2 采购订单管理编制采购订单并与供应商进行确认，确保采购的准确性和及时交付。
3.3 采购合同履约跟踪和监督供应商履行采购合同中的义务，确保供应商按合同约定的时间、数量、质量等履约。
3.4 供应商管理建立供应商绩效评价机制，定期评估供应商的绩效并与供应商进行沟通和反馈，确保供应商的服务质量和成本控制。
4.采购控制4.1 采购成本控制制定采购成本控制策略和措施，确保采购活动的成本控制在合理范围内。
4.2 采购风险管理识别和评估采购风险并制定相应的风险控制措施，降低采购活动带来的风险和不确定性。
4.3 采购数据分析收集和分析采购数据，为决策提供数据支持和参考，持续改进采购流程和效率。
5.法律名词及注释5.1 合同（Contract）：指双方或多方订立的具有法律约束力的协议，明确了各方的权利和义务。
5.2 供应商（Supplier）：指向组织提供产品或服务的个人或组织。
5.3 采购需求（Procurement Demand）：指组织在运营过程中需要购买的物品、商品或服务的需求。
采购管理手册及实施细则
采购管理手册及实施细则1. 简介本手册提供了采购管理的指导原则和实施细则，以帮助组织有效进行采购活动。
它旨在确保采购过程的透明度、公平性和合规性，并最大限度地提高采购效率和成本控制。
2. 采购目标和原则2.1 采购目标：- 提供合理价位和优质产品或服务- 保证采购过程的透明性和公正性- 确保采购合同的履行和保证供应链的可靠性- 促进供应商和合作伙伴关系的发展- 降低采购成本并实现成本控制2.2 采购原则：- 公开、公平、公正原则：采购过程应以公开、公平、公正的方式进行，确保所有资格符合条件的供应商都有平等的机会参与。
- 诚信原则：采购过程中的所有参与方应秉持诚信原则，遵守相关法律法规和规章制度。
- 效率原则：采购活动应高效进行，提高采购效率和成本控制，确保采购物资及时满足组织需求。
3. 采购流程3.1 需求确认：明确采购需求，包括所需产品或服务的规格、数量、质量要求等。
3.2 采购准备：制定采购计划，确定采购方式和采购对象，并评估供应商的资质和信誉。
3.3 发布采购公告：公布采购公告，向符合条件的供应商发布采购需求，并设定合理的投标截止时间。
3.4 投标评审：对投标供应商进行评审，包括资格审查和技术评估，确保选择合适的供应商。
3.5 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确采购细节、付款方式、交货时间等关键条款。
3.6 履约管理：跟踪和监督供应商的履约情况，确保按时交付合格的产品或提供服务。
3.7 评估和改进：定期评估采购绩效，收集反馈意见，并提出改进建议，不断完善采购管理流程。
4. 采购管理工具4.1 采购计划模板：提供了采购计划编制的相关要素和格式，用于规范采购计划的编制流程。
4.2 评标标准模板：包括供应商资格评审和技术评估的标准和指标，用于评审投标供应商的能力和质量。
4.3 采购合同模板：提供了采购合同的范本和关键条款，用于与供应商签订合同。
4.4 履约管理工具：包括交付验收表、投诉处理记录等工具，用于对供应商履约情况进行跟踪和管理。
采购管理手册 (1)
采购管理手册一、商品组织与商品调研1、设计公司总体商品结构依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。
2、商品开发与建立商品总目录利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。
3、个案设计不同分店商品结构基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。
4、竞争对手方面的调研通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。
5、内部分类销售报表分析通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。
6、消费群体方面调研通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。
二、谈判管理1、谈判人员素质训练包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。
2、谈判模式设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式）3、供应商控制与维护通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。
4、采购重点①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。
②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。
③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。
④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。
⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。
新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背景，做好市场前预估与市场适应性评定。
(企业管理手册)采购管理采购手册
（企业管理手册）采购管理采购手册第一章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：1．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？2．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？3．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？4．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？5．改变订货量对于采购成本会有影响吗？6．是否对供应商进行评鉴？7．是否依供应商评鉴结果进行订货？8．是否积极的辅导或培育协力厂？9．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？第二章采购制度采购制度采购制度系指企业对采购工作之管理。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
采购管理操作手册
采购管理
一、业务流程
二、操作说明
（一）采购订单
1、录入
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-新
增”；
b)录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”以上4项通过F7键选
择,日期、数量、单价后点保存;
如果是依据申请单生成的采购订单,则在源单类型处选择“采购申请单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录;
根据申请单关联生成采购订单后,原申请单系统自动关闭,即同一张申请单不允许生成多张采购订单;
2、审核
a)双击“供应链”——“采购管理”——“采购订单”中的“采购订单-维
护”；
b)在条件过滤界面中选择查询条件,比如：审核标志选择“未审核”；
c)筛选出单据后双击要审核的单据；
d)确定数据无误后点工具栏上的“审核”;
（二）采购收料
1、双击“供应链”——“采购管理”——“收料通知”中的“收料通知单-
新增”；
2、在源单类型处选择“采购订单”,选单号处按F7键选择,在出现的界面
中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”可以按键盘上的Crtl或shift 键后选多条记录;录入收料仓库、部门、业务员通过F7键选择和数量后点保存,审核;。
采购管理手册
采购管理手册修改记录目录第一章总则 (1)第二章组织职责分配 (2)第三章采购模式及原则 (4)第四章采购管理制度与标准 (6)第一节供应商的引进与管理 (6)第二节采购与验收 (10)第三节价格管理 (13)第四节采购招标管理 (15)第五章采购管理流程 (20)第一节原料采购申请流程图 (20)第二节物料采购申请流程 (22)第三节供应商引进流程 (24)第四节采购验收管理流程 (26)第五节价格变动程序 (28)第六节采购招标管理流程 (30)附则主要表单 (32)1. 供应厂商调查表 (32)2. 供应商样品检验表 (33)3. 供应商业绩评价打分表 (34)4. 供应商评价因素表 (35)5. 供应商现场评审表 (36)6. 供应商清单 (37)7. 采购原料质量标准 (38)8. 原料采购申请单 (39)9. 提货单 (41)10. 库存采购申请单 (42)11. 物料采购申请单 (43)12. 原料采价单 (44)第一章总则第一条目的为了加强北京机场饮食服务有限公司（以下简称公司）采购活动的规范化，针对采购活动的各环节、各岗位管理，特制定本手册。
第二条使用对象公司采购储运部、各分、子公司单店及相关作业人员的所有采购活动。
第三条手册的管理（一）管理责任公司规划经营部负责手册的发放、借阅、回收和手册版本等的管理工作。
采购储运部负责本手册的执行、修订和完善，对手册的内容拥有解释权。
（二）发放管理规划经营部通过建立手册发放、借阅、回收的登记记录来实现对手册的管理。
发放按照规定的范围执行，采购储运部、规划经营部发放完整手册，其他部门和人员根据业务需要提出申请经规划经营部经理审批，可领用与其作业相关的部分。
（三）版本管理规划经营部负责本手册版本管理。
版本号为：版次/修订号。
手册初始发布版本为A/0版。
以后年度内对手册相关内容每进行一次调整时，修订号递增，同时在手册的修改记录中加以记录。
修改内容以补充文件的形式向相关部门发布。
采购手册采购工作规范(沃尔玛模式)
采购手册采购工作规范(沃尔玛模式).doc采购手册采购工作规范（沃尔玛模式）前言本手册旨在指导公司采购部门按照沃尔玛模式进行高效、规范的采购工作，确保采购流程的透明性、合规性和成本效益。
第一章采购原则第一条采购宗旨采购工作应以公司利益最大化为出发点，确保物资的质量和供应的连续性。
第二条采购原则成本效益：在保证质量的前提下，力求成本最低。
质量优先：确保采购物资符合公司质量标准。
效率优先：优化采购流程，提高采购效率。
合规性：遵守相关法律法规和公司政策。
第二章采购流程第三条需求分析各部门应根据实际需求，提出采购申请，并进行需求分析。
第四条市场调研采购部门应对市场进行调研，收集供应商信息和产品价格信息。
第五条供应商选择通过严格的供应商评估体系，选择符合公司要求的供应商。
第六条采购谈判与供应商进行价格和合同条款的谈判，确保公司利益。
第七条合同签订与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第八条订单管理对采购订单进行管理，确保订单的准确性和及时性。
第九条物流协调协调物流，确保物资按时到达指定地点。
第十条质量检验对到货物资进行质量检验，确保物资符合采购要求。
第十一条库存管理对采购物资进行库存管理，优化库存结构。
第十二条付款结算根据合同约定和物资验收结果，进行付款结算。
第三章供应商管理第十三条供应商评估建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估。
第十四条供应商关系管理建立长期稳定的供应商关系，实现互利共赢。
第十五条供应商绩效管理对供应商的绩效进行管理，确保供应商提供持续优质的服务。
第四章风险管理第十六条风险识别识别采购过程中可能存在的风险。
第十七条风险评估对识别的风险进行评估，确定风险等级。
第十八条风险控制制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。
第五章监督与考核第十九条内部审计定期进行内部审计，检查采购活动的合规性。
第二十条考核机制建立考核机制，对采购部门和相关人员的工作进行考核。
第二十一条持续改进根据审计和考核结果，不断改进采购工作。
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第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。
第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。
第三章适用范围适用范围1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。
通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。
（1）（2）、（3）（4）2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。
（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘3．燃料：煤4．其它：（1）砂带（2）刀具第四章采购政策一．采购政策1．本公司物料供应采用集中采购制度。
2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。
3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。
4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。
5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。
6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。
7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。
是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。
8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。
9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。
10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。
11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。
二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予以检讨修正，进而消除现有政策对采购项目所既存的缺点。
在检讨修正采购政策时，同时应以业种别、厂商别及零件别为基准，进行检讨其影响购入成本的变动因素，例如：目前及日后的经济动向市场变化等因素，加以思考分析，才决定是独家采购，还是多家分散采购或一般性订购方式，以使购买政策具有高度弹性。
在评估采购政策时，可使用下列检核项目，进行检讨：1．采购政策是否具有可配合市场、经济动向或其交易内容变异之弹性？2．中、长期或年度的采购执行方式是否明确？3．在执行订货前，是否已检讨集中及分散采购等方法的优缺点？4．交易形态能否适切的运用，以降低采购成本？5．改变订货量对于采购成本会有影响吗？6．是否对供应商进行评鉴？7．是否依供应商评鉴结果进行订货？8．是否积极的辅导或培育协力厂？9．对协力厂的辅导成果是否反映在采购成本上？第五章采购制度采购制度采购制度系指企业对采购工作之管理。
依据企业的规模、地理条件、产品种类等采取中央集权方式的“集中制”，或是地方分权方式的“分散制”，或是兼分权与集权的混合方式的“混合制”。
一．集中制将采购工作集中一个部门办理，做到极点时，总公司各部门、分公司及各工厂均无采购权责。
（一）优点1．集中采购可使数量增加，提高对卖方的谈判力量，较易获得价格折让与良好服务。
2．只有一个采购部门，因此采购方针与作业规则，比较容易统一实施。
3．采购功能集中，减少人力浪费；便利人才培养与训练；推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率提升。
4．建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工作时间。
5．可以统筹规划供需数量，避免各自为政，产生过多存货，各部门过剩物资，亦可相互转用。
（二）缺点1．采购流程过长，延误时效；零星、地域性及紧急采购状况难以适应。
2．非共同性物料集中采购，并无数量折扣利益。
3．采购与使用单位分离，采购绩效较差。
例如规格确认，物品转运等费事耗时。
（三）使用状况1．企业产销规模不大，采购量值小，全公司只要一个采购单位来办理，即可充分满足各部门对物品或劳务的需求。
2．企业各部门及工厂集中一处，采购工作并无因地制宜之必要。
或部门与需用部门虽非同处一地，但因距离亦非遥远，通信工具相当便捷，采购工作集中由一单位办理，尚不至于影响需求时效。
3．企业虽有数个生产机构，但是产品种类大同小异，集中采购可以达到“以量制价”的效果。
二．分散制将采购工作分散给各需用部门分别办理。
此一种制度通常使用于企业规模较大，工厂分散与较广区域的企业。
此类企业，若采用集中制，则容易产生采购上的迟延，且不易应付紧急需要，而购用部门的联系相当困难，采购作业与单据流程显得漫长复杂。
除了前述地理因素造成采用分散制的理由外，若散布各地的工厂，在生产设备、贮藏设备、社区的经济责任等，具有独特的差异性时，亦以采用分散制较为适宜。
三．混合制兼取集中、分散制优点而成。
凡属共同性物料，采购金额较大者，或进口品等，均集中由总公司采购部办理；小额、因地制宜、临时性的采购，则授权分公司或各厂执行。
公司组织架构图参见后附图第六章采购授权采购授权为了圆满执行工作并达到目标，采购部门应有下列四种决策权：1．供应商之选择。
2．交易价格及条件之决定。
3．采购规范之确认。
4．与潜在供应商之接触联系。
再就采购部门而言，为实施分层负责，提高工作效率，通常会实施下列两种授权措施：内部授权采购主管秉承上级主管或公司制度，在一定金额内有决定采购之权。
超过此一权限，仍需呈请上级主管核定。
外部授权除了采用混合式采购制度之外部授权状况外，尚有对于执行专案计划人员之授权（不受公司原有采购制度之约束），或采购部门认定由使用部门自行办理更为妥当之授权。
金额较大之外部授权，采购部门应保留查核之权，以免发生流弊。
公司采购核决表第七章作业流程作业流程凡企业规模愈大，采购金额偏高者，对程序的设计愈为重视。
兹将一般采购作业的流程设计应注意的要点，列述如下：1．先后顺序及时效控制即应注意其流畅性与一致性，并考虑作业流程所需要时限。
譬如，避免同一主管对同一采购案件，做数次的签核；避免同一采购案件，在不同部门有不同的作业方式；避免一个采购案件会签部门太多，影响作业时效。
2．关键点之设置即为便于控制，使各项在处理中的采购作业，在各阶段均能追踪管制。
3．划分权责或任务即各项作业手续及查核责任，应有明确权责规定及查核办法。
譬如，请购、采购、验收、付款等权责均予区分。
4．作业过程中发生摩擦、重复与混乱即注意变化性或弹性范围以及偶发时间之因应法则。
5．繁简或被重视的程度，应与所处理业务或采购各项的重要性或价值的大小相适应即凡涉及数量较大，价值较高，或易发生舞弊之作业，应有较严密之处理监督。
反之，则可略予放宽，以求提高工作效率。
6．程序应合时宜即应注意程序的及时改进。
早期设计的处理程序或流程，经过若干时日后，应加以检讨，不断改进，以因应组织的变更，或作业上的实际需要。
由上述采购作业流程设计应注意的各项要点，可以了解采购流程对采购作业的影响及重要性。
采购作业基本步骤如下：1．需求即在采购之前，应先确定买哪些物料？买多少？何时买？由谁决定等？2．需求说明即确认需求之后，对需求的细节如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均须加以明确说明，以便来源选择及价格谈判等作业，能顺利进行。
3．选择可能的供应来源即就需求说明，从原有供应厂商中，选择实绩良好厂商，通知其报价。
4．合宜价格的决定即决定可能的供应商后，进行价格的谈判。
5．订单安排即于价格谈妥后，应办理订货签约手续。
合约或订单，均属具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务，须予列明。
6．订单追踪与稽核即签约订货之后，为求销售厂商之如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交运，并予严格验收入库。
7．核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票，要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对，财务部门才能办理付款。
8．不符与退货处理即凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货。
并立即办理重购，予以结案。
9．结案即凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失，绩效好坏等，签报高阶层管理或权责部门核阅批示。
10．纪录与档案维护即凡经结案批示后之采购，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题之查考。
（档案都有一定保管期限之规定）。
第八章采购表单XXXXX有限公司供应商送货单NO 000084送货单位：钩稽单号: 年月日送货人：制表人：三联①存根联②送货联③升达联XXXXX有限公司入库单NO 000084记帐人：经办人：库管：四联①存根联②仓库联③记帐联④供应联XXXXX有限公司退货单NO 000084退货单位：钩稽单号: 年月日记帐人：经办人：库管：四联①存根联②仓库联③记帐联④供应联请款单请购单核准：供应部负责人：请购部门负责人：请购人：XXXXX有限公司货款结算单NO：供应商：合同号：时间：收货单号：验收单号：经办人：财务负责人：制表人：四联①存根联②财务联③客户联④供应联9有限公司联络单NO：供方：第九章采购部门之隶属采购部门之隶属第十章采购部门之建立采购部门之建立第十一章采购部门之职责一．供应部工作职责1．审查请购单之内容，包括是否有采购之必要及请购单之规格与数量等是否恰当。
2．与技术、品管等部门人员共同参与合格厂商之选择。
3．执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。
4．交货之稽催与协调。
5．物料之退货与索赔。
6．物料之开发及价格调查。
7．采购计划与预算之编订。
8．供应厂商之管理。
9．采购制度、流程、表单等之设计与改善。
二．供应部部长工作职责1．拟订采购部门工作方针与目标。
2．负责主要原料之采购。
3．编制采购计划与预算。
4．签核合约与订购单。
5．采购制度建立与改善。
6．撰写部门月报。
7．主持采购人员教育训练。
8．建立与供货商的良好关系。
9．督导采购部门全部业务及人员考核。
10．主持或参与采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
三．部门人员相关工作职责1．协助部长工作。
2．请购单、验收单之登记。
3．订购单与合约之缮记。
4．交货记录及稽催。
5．访客之安排与接待。
6．采购费用之申请与报支。
7．供应厂商之考核。
8．电脑作业与档案管理。
四．原料采购主管工作职责1．经办生产原料采购。
2．查访厂商。
3．与供应厂商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4．确定交货日期。
5．一般索赔案件办理，处理退货事宜。
6．监督和协调原材料供应厂商的质量执行。
7．收集价格情报，调查市场行情。
五．辅料采购主管工作职责1．经办生产辅料采购。