512采购程序及准购权限表
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购流程的主要5个步骤表格
以下是采购流程的主要 5 个步骤的表格形式示例：
步骤描述
需求确定明确需要采购的物品或服务的具体要求。
寻找合适的供应商，可以通过网络搜索、参加展会、咨询其他企业等方式进
供应商搜索
行。
供应商评估对潜在供应商进行评估，包括其信誉、产品质量、价格、交货时间等方面。
采购谈判与选定的供应商进行谈判，以确定价格、交货条款、质量标准等细节。
合同签订签订采购合同，明确双方的权利和义务。
这只是一个简单的采购流程示例，实际的采购流程可能会更加复杂，并且可能需要根据具体情况进行调整和完善。
在实际操作中，还可能包括需求审批、招标过程、质量检验等其他步骤。
此外，为了确保采购的顺利进行，还需要建立有效的沟通机制和监督体系。
定购采购流程
定购采购流程1、总则1．1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
1．2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．请购规定2．1请购的提出（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。
（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。
（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。
（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。
（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。
2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。
（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。
2．2．2国外物料采购核准权限（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。
（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。
（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。
2．3请购的撤消（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。
（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。
（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。
（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。
3．采购规定3．1采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（1）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。
（2）合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。
（3）一般采购除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
供应商评审和采购控制程序（含表格）
供应商评审和采购控制程序（含表格）供应商评审和采购控制程序（ISO9001-2015）1、目的保证所采购的器具和物品、软件符合其质量及技术标准和本公司使用部门的要求，确保采购质量，降低采购成本。
2、适用范围本程序适用于本公司需使用的物品、采购审批、实施；采购产品、服务的确认验证、采购资料保管管理工作。
3、术语及定义采购对象：指的是生产使用的物料及设备，包括其他行政、办公、生活用品采购。
4、职责权限4.1总经理/副总：审核、批准各种采购对象的申请，并签署其采购合同。
4.2各部门：本部门相应的采购对象的申请，根据采购对象报总经理/副总审核批准4.3采购：采购对象的采购和入库等管理工作，并负责采购对象供应商的资格评审及合格供应商清单的编制等。
5、作业程序5.1供应商的评估与选择：5.1.1每种采购对象的供应商，应至少选择2到3家。
5.1.2应进行评估的供应商有5.1.2.1A类供应商经常生产加工所需的生产物料供商。
要对其进行调查必要时需要评估，选择合格供应商。
5.1.2.2B类供应商物流，咨询，培训，认证，检定校验等供应商。
要对其进行收集相关有效的资料进行归档，选择信誉较好的供应商。
5.1.2.3C类供应商行政，办公，生活用品的供应商。
要求选择服务周到及时的供应商。
5.1.3评估的方法5.1.3.1采购负责组织对采购对象的供应商进行调查/评估，参加评估的人员除了组织部门人员外，还包括财务部及相关使用部门的人员。
5.1.3.2供应商按评估内容的要求提供资料，采购根据供货情况组织对其资料进行审核。
5.1.3.3我方对供应商的评估一般结合以上两种方法进行，评估结果由组织部门人员填写在《供应商评审表》中，并经组织部门经理审核和副总以上级别批准。
5.1.4选择供应商的基本原则5.1.4.1供应商须是所供应产品的生产商户或其指定的代理商。
5.1.4.2.供应商须提供一定时限的合理的保修服务。
5.1.4.3对长期一直品质良好，交货期稳定准时，信誉良好，服务优良的供应商，可以列入《合格供应商清单》，由采购部负责人审核，副总以上级别批准。
上市公司采购流程审批权限表
总经理办公会
服务
X＜xxxx万
自用服务的单个采购合同金额xxxx万元以下的服务采购方案及采购结果
比选、询价、竞争性谈判、定向谈判
物资使用部门/综合行政部门
需求部门分管副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
综合行政部门/市场经营部门
分管采购副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
非开发类X <xxxxx万
分包项目，劳务类单个项目分包金额达xxxxx万元以下，以及业务咨询，品牌宣传等服务采购的采购方案及采购结果。
比选、询价、竞争性谈判、定向谈判
业务部门/项目实施部门
需求部门分管副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
采购实施部门
非开发类X ≥xxxxx万
重大分包项目，劳务类单个项目分包金额达xxxxx万元及以上，以及业务咨询，品牌宣传等服务采购的采购方案及采购结果。
招标，符合条件的可采用其他方式
业务部门/项目实施部门
总经理办公会
采购实施部门
总经理办公会
总经理办公会
总经理办公会
垫资建设X ≥xxxxx万
特殊情况确需签订带资建设合同的项目，以及垫资金额(无预付款)超过xxxxx万元及以上的项目。公司集客项目垫资金额超过xxxxx万元的投标前评估（垫资金额指项目实过程中的峰值直接成本，包括设备材料采购费、工程服务费、税金及措施费等）。
分管采购副总经理。超过上总办会预算标准xx%，如采购内容涉及其他部门，则提交相关业务分管副总经理会签
X ≥xxxx万
自用物资的单个采购合同金额xxxx万元及以上的物资设备采购方案及采购结果
采购工作权责划分表
采购工作权责划分表（二）营运一般物料、文具、印刷及事务用品（注四、五）1.已由物料管理工场建立库存者2.未建立库存者（注三）（三）营运维护用品器材（注五）（四）营运独立设备（注五、六）1.未满二十万元2. 二十万元以上（二）前项以外者：1.未满二十万元3.六十万元以上四、除自动询价案件（注九）外,其他案件发标、探价对象之核定(注九之一)（一）未满二十万元（二）二十万元 ~ 未满六十万元（三）六十万元 ~ 未满二百万元（四）二百万元 ~ 未满二千万元（五）二千万元以上五、除自动询价案件（注九）外,其他案件发标、探价函/文件内容之核定及签署六、主要设备免办探价调查及评分手续,径依议价方式办理之核定（大包工程除外）七、报价规范签会审查之核定（一）报价厂商之最低标金额未满六十万元（二）报价厂商之最低标金额六十万元以上八、厂商报价规范之审定（一）营运原料（二）营运一般物料、文具、印刷及事务用品未满六十万元六十万元以上案件（三）营运独立设备及维护用品器材（四）主要设备（大包工程除外）十、得标厂商及价格之核定（注十一）（一）未满二十万元（注十二）（二）二十万元 ~ 未满六十万元（三）六十万元 ~ 未满二百万元（四）二百万元 ~ 未满二千万元(注十三)（五）二千万元以上十二、合约内容之核定及合约签署人（注十六）（一）未满二十万元（三）二百万元 ~ 未满二千万元（四）二千万元以上（注十六之一、十七）十三、开放性合约项下物料之订购单核发、修改及解除订购（注四）（一）未满二十万元（二）二十万元以上十四、合约签订后,于执行过程中,有异于原合约规定事项（一）因配合本公司工期或生产需要或其他不可归责于厂商之事由,经请购单位要求或同意延后交货者,其逾期罚款之免罚及相关费用免计之核定1.合约金额未满六十万元2.合约金额六十万元 ~ 未满二百元3.合约金额二百万元以上（二）因前项以外之事由致延后交货,其逾期罚款之免罚及相关费2.合约金额二十万元 ~ 未满六十万元3.合约金额六十万元 ~ 未满二百万元4.合约金额二百万元以上十五、履约保证之核定十六、解约之核定,其合约金额（一）未满六十万元（二）六十万元 ~ 未满二百万元（三）二百万元 ~ 未满二千万元（四）二千万元以上十七、进出口专用章之申请用印十八、装船消息之通知十九、运用贷款计划购料之申请二十、验收单之核定（注十八、十九、二十）（一）营运原料1.煤炭（内贸）、焦炭2.合金料（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）3石料（注二三）（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二、二三）4.废钢（1）质量合格验收（注二四）（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）5.扁钢胚（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）6.热轧钢卷（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）7.小钢胚（1）质量合格验收（2）质量异常验收（3）数量验收（注二二）质量合格验收质量异常验收（二）营运一般物料、维护用品及器材1.建立库存者（1）规范、质量、数量合格验收2.未建立库存者（1）规范、质量合格验收（2）规范、质量异常验收（注四）（3）数量验收（注四、二二）（三）文具、印刷及事务用品1.建立库存者（1）规范、质量、数量合格验收2.未建立库存者（四）营运独立设备1.合格验收2.异常验收二十一、验收偏差之处理（一）索赔金额之核定（二）索赔催讨函电之核定（注二五）1.合约金额未满二十万元者2.合约金额二十万元以上者二十二、依约办理报（预）支及向公营事业采购所需预支款项之核准二十三、原料每航次结算表(FINAL STATEMENT)之签发二十四、对处内报表之编报二十五、对处外报表之编报二十六、提陈董事会工作报告二十七、提报政府机构之报告二十八、物品及材料样品携出单之签发二十九、管理费用之报支三十、依据检验或使用单位确认之合格验收单签发厂商验收合格证明书工作项目董事会董事长总经理副总经理助理副总经理一级主管二级主管三级主管业务部门各部门采购处各厂处采购处各厂处采购处各厂处(一) 新原燃料、战略性原燃料实验方案之核定V(二)实验数据技术分析总结之核定V三十五、技术交流及接待方案之核定(一)矿山技术交流接待方案之核定S1(二)配矿技术交流接待方案之核定S1注：一、本表所列「V」符号,代表最后核定之被授权人,惟被授权人遇有认为须转陈上级者,得转陈请示之。
TS16949程序文件：采购管理程序文件 条款7.4
1．目的：确保采购的产品符合规定的要求。
2．范围：适用于本公司生产所需的钢材、外协热处理、外协表面处理、模具、工量具和包装材料等。
3．定义：无。
4．权责：4.1采购部编制采购计划并实施采购；4.2质管部负责对采购产品的质量确认；4.3技设部负责编制《采购物资技术标准》。
4.4质管部负责编制《抽样方案和接收准则》。
4.4使用部门负责对采购产品的质量信息回馈。
5．工作内容：5.1采购产品分类根据采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，采购产品的类别按下表进行划分：5.2采购计划/采购通知单5.2.1 A类产品采购5.2.1.1钢材：分管采购员依据月度生产计划需求和库存状况编制《月钢材采购计划》，内容包括材料名称、规格、数量、要求到货日期等。
对临时采购，相关部门或分管采购员填写《采购通知单》。
上述采购需求在分管副总批准后由分管采购员在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.2热处理：分管负责人依据生产计划、订单需求和本公司热处理线安排状况编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.3表面处理：分管负责人依据《排产单》和《出运计划》编制《周表面处理计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.1.4外购成品：分管负责人依据《排产单》或其他顾客要货需求信息编制《月成品外购计划》，计划外的临时采购编制《采购通知单》，由分管副总批准后在《合格供方名单》中安排实施采购。
此项不适用于汽车客户类产品。
5.2.2 B类产品采购5.2.2.1新规格模具、非标量具、工具（丝攻）的采购依据销售部门与顾客确立的“销售合同”信息，由技术人员编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。
5.2.2.2已量产模具、非标量具、工具（丝攻）的采购由仓库管理员依据库存状况并结合日常消耗需求编制《采购通知单》，并由分管主管批准后需要外购的在《合格供方名单》中安排实施采购。
采购程序及准购权限表.doc
第一节采购制度保管单位采购程序及准购权限表品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
在夜莺凄凉的叹息里，让片片细腻的柔情，哽咽失语在暗夜的诗句里。
9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景，既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦，也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求，也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。