采购程序与准购权限表
采购与付款管理制度
采购付款管理制度第一部分总则第一条为了引导企业加强对采购付款业务的内部控制，规范采购与付款行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊，结合公司的实际情况并根据国家有关法律法规,制定本规范。
第二条本规范所称采购付款,主要是指企业外购商品并支付价款的行为.企业外购劳务并支付价款的控制，可以参照本规范的规定执行。
第二部分采购审核与批准第三条采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。
采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同，经财务总监审核、总经理审批后交采购部签订合同。
第三部分付款结算控制第四条付款审核财务部门应当按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和企业内控规定中的货币资金相关管理规定办理采购付款业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告。
第五条应付账款在×万元以内的，由财务总监审批;应付账款在××。
—。
××万元的，由总经理审批.预付款与定金在×万元以内的，财务部负责人审批即可，应付账款在××.—.××万元的，报财务总监审批，在××万元以上的,由总裁审批。
审核无误后交财务部应收账款会计开具付款凭证,交出纳办理货款支付，并通知采购员联系供应商.第六条财会部门在办理付款业务时，应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。
⒈真实性审核应付账款会计应确定原始凭证是否虚假，是否存在伪造或者涂改等情况.审核实原始凭证所反映的经济业务是否发生过,是否反映了经济业务事项的本质等.⒉完整性审核。
剧毒化学品购买、运输管理制度模版（三篇）
剧毒化学品购买、运输管理制度模版一、引言剧毒化学品是一类具有较高毒性、危害性的化学品，对人体和环境具有严重危害。
为了保障人员和环境的安全，合理有效地管理剧毒化学品的购买和运输是非常重要的。
本管理制度旨在规范剧毒化学品的购买和运输，确保操作安全、合规、可持续。
二、剧毒化学品购买管理1. 剧毒化学品购买的机构与责任剧毒化学品的购买由公司的负责人（或指定的代理人）负责，其需要向公司的安全负责人报备购买计划。
2. 剧毒化学品购买的程序与要求（1）购买计划编制：负责人（或指定的代理人）需编制剧毒化学品的购买计划，包括购买数量、规格、用途等信息，并在计划后报备安全负责人。
（2）供应商选择：剧毒化学品的供应商应具备相应的许可证和资质，并经过公司安全负责人审核确认。
（3）合同签订：购买剧毒化学品时需与供应商签订正式的合同，并明确双方的权益与义务。
3. 剧毒化学品购买的安全防护要求（1）购买剧毒化学品时需了解其毒性、危害性等相关信息，并根据实际情况采取相应的安全防护措施。
（2）购买剧毒化学品的过程中，应遵循最小购买原则，尽量减少库存量，防止过期和过量的剧毒化学品积压。
三、剧毒化学品运输管理1. 剧毒化学品运输的机构与责任剧毒化学品的运输由公司的物流部门负责，其需要与有关运输公司进行合作，并配备专业的运输人员。
2. 剧毒化学品运输的程序与要求（1）运输计划编制：物流部门需编制剧毒化学品的运输计划，包括运输路线、时间、方式等信息，并在计划后报备安全负责人。
（2）运输车辆选择：剧毒化学品的运输车辆应具备相应的许可证和资质，并经过公司安全负责人审核确认。
（3）运输过程管理：运输过程中，应确保剧毒化学品的包装完好无损，运输车辆符合相关安全要求，运输人员配备相应的个人防护装备，并按照相关法规和公司规定进行操作。
3. 剧毒化学品运输的安全防护要求（1）剧毒化学品需采用封闭、防溅、耐腐蚀等特殊包装，确保其在运输过程中不会泄漏和污染。
原材料采购管理制度(精选3篇)
原材料采购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度篇1为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。
通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。
确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。
对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料选购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。
全套项目管理模版
IT项目管理模版一、项目启动 (6)1.1 可行性研究报告框架 (6)1.2项目章程 (7)1.3项目整体风险水平定性分析表 (8)1.4多项目风险情况一览表 (9)1.5质量保证说明书 (10)1.6采购程序及准购权限表 (11)1.7会议议程安排表 (12)1.8会议预算表 (13)1.9会议申请审批表 (14)1.10会议通知表 (15)1.10附表一：通知回执表 (16)1.10附表二：回执统计表 (17)1.11会议签到表 (18)1.11附表一：参会人员统计表 (19)1.12会议资料明细表 (20)1.13会议记录表 (21)1.13附表一：发言内容详细记录表 (22)1.14会议内容管理表 (23)1.15会议代表通讯录 (24)1.16会议纪要表 (25)1.16附表一：会议纪要签收单 (26)1.16附表二：会议纪要签收单统计表 (27)1.17会议决议表 (28)1.18会议决议落实通知单 (29)1.18附表一：会议决议落实回执 (30)1.19会议决议跟踪表 (31)1.20实际会议费用清单 (32)二、项目计划 (33)2.1 IT项目综合计划模板（1）—项目整体介绍 (33)2.2 IT项目综合计划模板（2）—项目管理过程 (34)2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍 (35)2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算 (36)2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍 (37)2.6项目范围说明书 (38)2.7软件需求调查表 (39)2.8需求分析说明书 (40)2.9系统设计任务书 (41)2.10 工期类比估算表 (42)2.11项目活动计划表 (43)2.12 项目进度计划表 (44)2.13里程碑计划及其跟踪表 (45)2.14所需资源清单及费用估算表 (46)2.15 成本类比估算表 (47)2.16按模块估计的成本估算表 (48)2.17 基于费用科目的成本估算表 (49)2.18 项目年度用款计划表 (50)2.19 IT项目质量指标框架模板 (51)2.20 IT项目质量保证计划模板 (52)2.21 关键质量活动一览表 (53)2.22 项目人员需求申请表 (54)2.23 面试记录表 (55)2.24 项目成员审核表 (56)2.25 项目组工作说明书 (57)2.26 项目成员岗位工作说明书 (58)2.27 岗位说明书一览表 (59)2.28附表一：项目成员开发知识地图 (60)2.29 项目成员责任分配矩阵 (61)2.30 项目成员培训需求调查表 (62)2.31附表一：培训课程安排一览表 (63)2.32 项目文档分类表 (64)2.33 项目干系人的沟通需求分析表 (65)2.34附表一：项目信息收集责任明细表 (66)2.35 项目成员联络表 (68)2.36附表一：一个具体风险对项目主要目标的风险影响对照表 (69)2.37 项目所有识别风险一览表 (69)2.38 单个风险应对计划表 (70)2.39 风险应对计划一览表 (71)2.40 硬件产品请购单 (72)2.41 软件产品请购单 (73)2.42 项目采购计划明细表 (74)2.43 采购招标书模板 (75)2.44 采购投标书模板 (76)2.45 供应商财务状况调查表 (77)2.46 供应商评估表 (78)2.47 采购中标通知书 (80)2.48 采购落标通知书 (81)三、项目执行与控制 (82)3.1 项目管理跟踪报告模板 (82)3.2 项目变更控制表 (83)3.3项目变更动力、阻力分析表 (84)3.4项目范围变更一览表 (85)3.5项目变更状态跟踪一览表 (86)3.6 范围/进度/成本/质量/采购变更一览表 (87)3.7 工作周报 (88)3.8 项目工作包进展报告表 (89)3.9 项目月度进展报告表 (90)3.10 项目月进度控制一览表 (91)3.11 项目进度偏差控制表 (92)3.12 某月/季项目进度汇报表 (93)3.13项目工作包进展抽查表 (94)3.14 系统模块安装实施控制表 (95)3.15多项目进展状况一览表 (96)3.16项目费用申请表 (97)3.17项目支出明细单 (98)3.18基于最低预算的成本控制表 (99)3.19 成本偏差控制表 (100)3.20单项目挣值分析表 (101)3.21多项目挣值分析比较表 (102)3.22信息系统缺陷的质量目标表 (103)3.23项目单元测试方案 (104)3.24 系统测试用例表 (105)3.25系统测试问题报告单 (106)3.26 系统缺陷状态跟踪表 (107)3.27 软件Bug详细记录表 (108)3.28 项目重大缺陷一览表 (109)3.29项目成员工作周报 (110)3.30临时成员加入项目组申请表 (111)附表一：成员离开项目组申请表 (112)3.31 项目成员绩效考核表 (113)3.32 360度考核表 (114)3.33 培训申请审批表 (115)3.34 前十个风险监控一览表 (116)3.35 一/二次风险监控一览表 (118)3.36 基于挣值分析的风险监控表 (118)3.37 采购设备订单状态报告 (119)3.38 采购设备费用状态报告 (120)3.39 设备验收单 (121)3.40 设备检验状态一览表 (122)3.41 取消订单损失报告 (123)3.42 退货清单 (124)3.43 公司采购合同执行情况一览表 (125)3.44 采购合同验收报告 (127)3.45 采购设备分配表 (128)四、项目收尾 (129)4.1 用户部门新需求申报单 (129)4.2 IT项目产品质量评审表 (130)4.3 软件验收单 (131)4.4 设备验收单 (132)4.5 IT项目内部验收报告模板 (133)4.6 最终项目文件列表 (134)4.7 IT项目验收单 (135)4.8 项目成员述职报告模板 (136)4.9 项目成员经验教训报告模板 (137)4.10 项目结束人员安排表 (138)4.11 设备回收交付表 (139)4.12 项目团队内部经验总结模板 (140)4.13 最终项目内部总结报告模板 (141)4.14最终项目用户移交报告模板 (142)一、项目启动1.1 可行性研究报告框架报告的预期读者： 编写报告的目的：项目 项目名称 项目提出方 开发方 用户旧系 统描 述 旧系统流程：费用开支：使用人员：主要问题和缺陷：新系 统概 述 实现的功能（目标）：对旧系统的主要改进之处： 开发需要的条件：经济 可行 性 投资概要：收益预测：经济可行性结论： 行 否技术 可行 性 新系统的技术要求：现有技术能否达到要求：技术可行性结论： 行 否社会 环境 可行 性 法律、政策：管理环境：社会环境可行性结论： 行 否可行性 结论 立即开发等待某些条件成熟后再开发 不开发可行性研究中使用的依据文档列表：制表人： 指表日期：1.2项目章程IT项目名称 批准时间项目 背景 介绍 项目发起的原因 项目的机遇与优势 项目的挑战与劣势项目目标： 项目干系人：项目 产品 中间产品 最终产品项目经理姓名 原先所在的部门和职务 在项目中的权力范围资源 条件 人员物质成本结束时间项目完成的标准：签发人： 签发时间 ：1.3项目整体风险水平定性分析表编号 填表人 填表日期项目名称项目经理整体评价基准费用风险 工期风险 质量风险 组织风险 技术风险 按阶段风险合计系统分析系统设计系统实现系统测试系统运行按风险类型合计项目最大风险权值和 项目整体风险水平 分析结果：1.4多项目风险情况一览表编号 填表人 填表日期对各项目风险的定性分析项目编号 项目名称自然风险行为风险经济风险技术风险政治风险组织风险风险权值和结果一览项目 编号 项目名称项目负责人整体风险水平风险等级项目监控人风险顺序1.5质量保证说明书 公司名称是否通过 ISO9000认证 是否通过 CMM认证是否通过信息产业部系统集成企业资质认证有无规范质量体系有无规范管理方法有无成功类似项目获得信息产业部 系统集成项目经理证书人员数项目成员的任职3年以上的百分比负责人签字（项目经理或总经理）1.6采购程序及准购权限表采购设备名称 采购管理部门购买期限准购权限价格核准权限是否需要验收验收人保管人 项目经理公司总裁董事长项目经理公司总裁董事长是 否1.7会议议程安排表会议名称会议目的会议时间会议地点出席人员会议主持时间安排主讲人/发言人 发言主题 备注1.8会议预算表会议名称会议时间会议地点会议主题主办单位预算费用 会议室租金设备租金车辆租金餐饮费劳务费其他杂项 总计主办单位经办人主办单位负责人财务部门负责人意见单位负责人意见1.9会议申请审批表会议名称会议时间 年月日 ~~年月日 会期 天会议地点会议主题参加人经费预算总计 元（附预算清单）申报部门经办人申报部门意见年月日 申报部门负责人财务部门审核意见年月日 财务部门负责人主管领导审批意见年月日 备注1.10会议通知表会议名称会议时间会议地点会议主题会议主持会议议程时间安排分主题 主讲人/发言人 注意事项会议名称会议时间会议地点会议主题被通知人 所属部门 联系方式能否参加能 不能建议或不能参加的原因会议名称会议时间会议地点会议主题通知人数人回执共计 份其中，各部门预计参会人员列表部门 预计参会总人数负责人 联系方式总计 人因故无法参会人员列表姓名 所属部门 联系方式原因总计 人无回执人员名单：总计 人统计人1.11会议签到表会议名称会议时间会议地点会议主题联系方式姓名 部门 职务手机 E-mail1.11附表一：参会人员统计表会议名称会议时间会议地点其中，各部门实际参会人员列表 部门 实际参会总人数负责人 联系方式总计 人回执中确认可以到会，因故实际没有到会人员列表 姓名 所属部门 联系方式原因总计 人统计人1.12会议资料明细表会议名称会议时间会议地点会议主题文件名称 份数1.13会议记录表会议名称会议时间会议地点会议主题出席人列席人缺席人主持人 记录人发言记录发言人 发言纪要审阅签字：年月日1.13附表一：发言内容详细记录表姓名 职务 单位发言人发言内容记录：记录人： 记录日期：1.14会议内容管理表会议编号 名称 时间 地点召集部门/人主题主题分类1.15会议代表通讯录No姓名 部门 职务 电话E-mail关注领域1.16会议纪要表会议名称会议时间会议地点会议主题主持人记录人签发人 签发时间议定 1．2．3．4．5未决事项 1．2．3．4．5．1.16附表一：会议纪要签收单会议名称会议时间会议地点会议主题会议纪要接收人员姓名 部门 职务 联系方式1.16附表二：会议纪要签收单统计表会议名称会议时间会议地点会议主题发出会议纪要份数份发回签收单人员列表姓名 部门 职务 联系方式共计 份未发回签收单人员列表姓名 部门 职务 联系方式共计 份统计人1.17会议决议表会议名称会议时间会议地点会议主题主持人记录人签发人 签发时间议定 1．2．3．表决情况1．共____进行表决，其中赞成____票，反对____票，弃权____票。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
.管理体系文件总承包项目设备/材料采购管理规定现行版本：A控制性质：受控受控号：持有者：总承包项目设备/材料采购管理规定1 范围为规范总承包项目采购管理，对项目采购过程进行有效控制、规范工程采购行为，明确项目采购管理过程中各项工作内容和职责分工，确保实现项目采购目标，全面满足项目需求，提高管理效率和效益，特制定本规定。
本规定适用于总承包项目建设用设备/材料的采购管理工作。
2 规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国合同法3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。
3.1 招标指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请潜在投标人（卖方）进行投标，并按照规定程序从中选择预中标人的行为。
招标分为公开招标和邀请招标。
3.1.1 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
3.1.2 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
3.2 询价采购询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
3.3 竞争性谈判采购指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。
3.4 单一来源采购指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。
4 职责4.1 工程承包管理部采购室4.1.1负责院内集中物资采购管理；4.1.2负责拟订采购范围分工表；4.1.3负责拟订（调整）项目物资采购计划；4.1.4负责组织进行院集中物资采购范围内的采购方式选择以及采购方式变更；4.1.5拟订集中物资采购招标申请单和询价申请单；4.1.6组织拟订与评审集中物资采购招标文件或询价文件并组织评审；4.1.7负责组织集中物资采购合同的评审及签订；4.1.8负责集中物资采购合同的管理和执行；4.1.9负责组织签订监造合同及监造三方协议；4.1.10负责组织货物催交、出厂检验或验收。
医药批发企业计算机系统权限设置记录
PP
采 购 业 务 -> 采购订单来货录入
PP
采 购 业 务 -> 进退通知转退货 采 购 业 务 -> 进退通知终止 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购计划查看 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购订单查看 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购进(退)货 采 购 业 务 -> 采购单据查看 -> 采购付款查看 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购计划明细查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购计划汇总查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购订单明细查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购订单汇总查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购进(退)货明细 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购进(退)货汇总 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 未入账采购进(退)货明细 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 未入账采购进(退)货汇总 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 已入账采购进(退)货明细 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 已入账采购进(退)货汇总 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购进价比对查询 采 购 业 务 -> 采购明细查询 -> 采购付款明细查询 销 售 业 务 -> 销售订单 销 售 业 务 -> 销售报价
P PP PP
PPPP PPPP
1
BCGM-X6商业版工作岗位初始权限表（基本权限）
工作岗位
系统功能模块
02-计算机系统操作权限分配表---------
计算机系统操作权限分配表
岗位 功能权限 一级菜单 二级菜单 退出开票单查询 采购入库查询 采购退出查询 采购综合查询 销售开票单查询 销售出库查询 销售退回入库查 询 销售综合查询 库存查询 调拨查询 损溢查询 系统查询 调度查询 流向查询 信封查询 预算流水明细查 询 直发查询 销售及回款查询 三级菜单 总 经 权 理 限 分 业 √ 务 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 业 √ 务 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 各 √ 部 各 √ 部 各 √ 部 储 √ 运 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 /√ 业 √ 务 质量 业务 业务 电子 养 质量 质管 验收 采购 销售 财务 会 出 开票 储运 负责 部长 部长 监管 护 部长 员 员 内勤 内勤 部长 计 纳 员 部长 人 采购 销售 专员 员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
计算机系统操作权限分配表
岗位 功能权限 一级菜单 二级菜单 客户资质审核 三级菜单 客户资质审核（财务部门审批） 客户资质审核（质量部门审批） 客户资质审核（质量副总审批） 报表查询 大类流向报表 注：信息中心管理员在总经理或质量部人员的监督下有全部权限。 制表人： 总 经 权 理 限 分 财 务 质 量 质 量 各 √ 部 门 质量 业务 业务 电子 养 质量 质管 验收 采购 销售 财务 会 出 开票 储运 负责 部长 部长 监管 护 部长 员 员 内勤 内勤 部长 计 纳 员 部长 人 采购 销售 专员 员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
采购岗位职责及管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原料，辅助材料、包装物、修理用备件及后勤用物资及办公用品由供销部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
供销部主管根据生产技术部门的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经总经理批准后实施采购。
所有采购, 必须事前获得批准.各部门应事先填写“采购物品请购单”，由部门经理签字后，报供销部经理。
未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由总经理补批；凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；请购核决权限：1. 原物料、包装材料：(1) 请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
(2) 请购金额预估在1万元以下者，由供销部经理核决。
2. 总务性用品：(1)请购金额预估在1000元以下者，由供销部经理核决。
(2)请购金额预估在1000元以上者有总经理核决。
第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知供销部门停止采购，同时于“请购单”注明撤销原因。
(二)供销部办妥撤销后，依下列规定办理： 1.供销部门于原请购单上由请购部门签字确认后，送回原请购部门。
2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时，供销部应通知原请购部门。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。