采购申请提出及审批权限规定表.doc
集团审批权限及流程规定(WORD5页)
审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。
调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。
（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。
（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。
2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。
（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。
2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。
采购申请的程序及相关管理制度
采购申请的程序及相关管理制度概述采购申请是组织内部进行采购活动的第一步，它是确保采购过程透明、高效的关键环节。
本文档旨在介绍采购申请的基本程序和相关管理制度，以帮助组织成员了解并遵守相关规定。
采购申请程序申请流程1. 采购需求确认：采购申请由购买方（申请人）根据实际需求提交。
2. 编制采购清单：申请人根据采购需求编制采购清单，包括所需物品、数量、规格、质量要求等信息，并提交给采购部门。
3. 采购部门审核：采购部门对采购清单进行审核，确保清单的准确性和合理性。
4. 预算控制：采购部门在审核通过后，核实采购预算，确保申请符合预算控制要求。
5. 申请审批：采购部门将审核通过的采购申请提交给管理层进行审批，审批权限根据组织内部规定而定。
6. 申请通知：经管理层批准后，采购部门将通知申请人采购申请已获批准，进一步准备采购执行。
申请要求- 申请人需提供完整、准确的采购清单，并注明需求的紧急程度、交付期限等信息。
- 采购清单应与组织的战略目标和需求保持一致，遵守采购政策和法规要求。
- 申请人需按照组织的权限和流程提交采购申请，未经授权的采购活动将被视为无效。
相关管理制度预算控制- 采购预算的编制和控制应由财务部门和采购部门共同协调。
- 预算控制可采用逐级审批的方式，确保采购申请符合预算限制。
审批权限- 采购申请的审批权限应明确规定，根据采购项目的金额、性质等因素来制定相应的审批流程。
- 管理层应明确各级审批人员的职责和权限，以保证审批决策的合理性和有效性。
采购合同管理- 采购部门应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和履行符合法律要求。
- 采购合同的签订应经过法务部门的审核，并明确合同条款、价格、交付期限、违约责任等内容。
总结采购申请的程序及相关管理制度对于组织的采购活动起着重要的指导和监督作用。
准确的申请流程和制度规定可以提高采购效率，保证采购过程的透明度和合规性。
组织成员应积极遵守相关规定，确保采购工作的顺利进行。
采购申请审批制度及采购预算管理制度
采购申请审批制度第1章总则第1条企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。
第2条本企业内所有部门的请购,除另有规定外,均依本制度的规定办理。
第3条责权单位。
1.采购部负责企业所需物资的采购工作。
2.财务部负责采购物资的货款支付工作。
3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。
4.财务总监、总裁根据权限审批采购项目。
第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购。
L需求部门请购。
（1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。
（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。
（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。
2.仓储部门请购。
（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。
（2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。
①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。
如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。
②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。
③采购部应将处理过的请购单归档备案。
第5条临时性商品的请购。
1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。
3.请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。
第6条经常性服务项目的请购。
1.经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。
2.使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。
第7条特殊服务项目的请购。
1.特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。
2.总裁、董事会或股东大会进行审议批准。
采购制度(流程)及权限审批表
财务经理
财务出纳
财务经理
财务出纳
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
财务经理
人事行政
总经理
使用人员
部门经理总经理Fra bibliotek人事行政 财务经理
总经理
人事行政
总经理
人事行政
总经理
使用部门 部门经理
总经理
总经理
使用部门 部门经理
总经理
人事行政
使用人 采购人员 部门经理 财务经理
人事行政
使用人 采购人员 部门经理 财务经理
财务经理
人事行政 人事行政 人事行政
财务经理
人事行政 人事行政 人事行政 部门经理 财务经理
人事行政 使用部门 使用部门 部门经理
人事行政 人事行政 人事行政
财务经理
人事行政 使用部门 使用部门 部门经理
付款审批 总经理
总经理 总经理 总经理 总经理
总经理
总经理
总经理 总经理
总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理
采购及费用审批权限
类别
采购申请
供应商选择
价格控制审批
技术
价格
项目资源采购
项目专员 BD经理
总经理
总经理
总经理
非项目采购及费用
固定资产采购（非电子 类）
交通工具
使用人 使用人
人事行政 人事行政
总经理 总经理
总经理 总经理
电子设备软硬件
使用部门
技术
人事行政
技术
财务经理
办公设施（通信系统等） 人事行政 人事行政 财务经理
采购授权审批制度
5．付款申请、审批与执行岗位分离。
第2章 采购申请审批
第5条 年度采购计划的制订与审批
1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。
2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。
5．采购部将采购部经理或主管副总审批同意的月度增补采购计划报财务部。
6．财务部经理根据资金状况，针对月度增补采购计划签署部门意见，半个工作日内将5万元以内的生产类增补计划直接反馈给采购部门，非生产类的和采购金额超5万元的生产类增补计划由主管财务的副总在半个工作日内审批。
7．将主管财务副总同意后的月度增补采购计划反馈给采购部，采购部去除价格因素抄送需求部门。
第8条 审批工作原则
1．采购申请按权限规定，逐级审批，总经理行使最后审批权。
2．审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数量、质量。
3．审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。
第9条 对预算外请购单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。
第10条 采购计划增补审批程序
2．仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。
3．采购部汇总各部门的《物资需求单》并根据库存对其进行修正后，编制《月度采购申请计划》（如下表所示）报相关权限范围内的领导审批。
月采购申请计划
编号：年 月 日
名称
规格
请购数量
库存数量
采购数量
一次交货
分批交货
交货日期
备注
4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
物资采购申请管理制度
物资采购申请管理制度一、制度目的本制度的制定目的是规范我公司的物资采购申请流程，包括物资采购的申请、审批、执行和监督，确保采购活动合理、透明、规范，保证公司资金使用的合理性和效益。
二、适用范围本制度适用于我公司各部门、各单位对生产、经营和管理所需的物资进行采购申请。
三、物资采购申请流程1. 提出申请：各部门、各单位提出物资采购需求后，应填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格、数量、单价、用途等信息，并附上相关的需求说明和资料。
2. 部门负责人审批：申请单经申请部门负责人审批后，方可提交给公司采购部门。
3. 采购部门审核：采购部门收到申请单后，将审核申请单的内容是否符合实际需求，是否符合公司规定的采购政策和采购预算。
4. 采购计划编制：采购部门根据审核情况，制定物资采购计划，明确采购目标、采购方式、供应商选择标准等。
5. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。
6. 采购执行：采购部门根据合同内容进行物资采购，确保物资的质量、数量和交付时间符合合同约定。
7. 采购验收：申请部门接收到物资后，应进行验收，对物资的数量、质量、规格等进行核对，如有问题及时通知采购部门。
8. 采购结算：采购部门根据验收情况进行结算，将采购费用报销后归档。
四、采购申请审批权限1. 物资采购申请单金额在5000元以下的由部门负责人批准。
2. 物资采购申请单金额在5000元以上，需提请公司领导审批。
3. 物资采购申请单金额在50000元以上，需提请董事会审批。
五、采购管理制度的执行1. 审批流程各个环节的审批人员应严格按照规定的权限进行审批。
2. 采购部门应及时更新采购进度，定期向申请部门汇报采购情况。
3. 对于重要物资采购项目，采购部门应组织专门的评审小组，进行评估和审查。
4. 采购部门应建立采购档案，对每笔采购活动进行全程记录和归档。
5. 对采购中出现的问题和纠纷，应及时进行调解和解决，确保采购活动的顺利进行。
申购及采购审批制度
紧急采购：在特殊情况 下，如突发事件或紧急 需求，申购部门可提出 紧急采购申请，经审批 后进行紧急采购。
特殊需求：对于某些特 定需求或特殊物资，申 购部门需提供详细说明 和理由，经审批后进行 采购。
采购变更：在采购过程 中，如遇供应商、价格、 数量等变更，需重新进 行审批，确保变更符合 公司规定和要求。
违规行为处理：如发现 申购或采购过程中存在 违规行为，相关部门需 及时上报并按照公司规 定进行处理。
Part Three
采购申请： 由需求部门 提出采购申 请，明确采 购物品的名 称、数量、 规格、价格 等要求
审批流程： 申请经部门 负责人审批 后，提交给 采购部门， 采购部门根 据申请进行 采购
Part Six
案例背景：介 绍申购与采购 审批制度在某 企业或组织中
的应用背景
案例描述：详 细描述申购与 采购审批制度 在该企业或组 织中的具体实
施过程
案例效果：阐 述该案例实施 后带来的积极 效果，如降低 成本、提高效
率等
案例总结：总 结该案例的成 功经验，并提 出改进和推广
的建议
案例背景：介绍失败案例的背 景信息
建立审批流程：制定详细的审批流程，明确各个环节的责任人和审批内容，确保审批工作的 规范化和标准化。
加强审批监督：建立监督机制，对审批过程进行监督，确保审批结果的公正、客观和准确。
建立奖惩机制：对审批过程中出现的违规行为进行惩罚，对表现优秀的审批人员进行奖励， 激励员工认真履行职责。
简化审批流程：减 少审批环节，提高 审批效率
采购方式： 可以采用招 标、比价、 议价等方式 进行采购
合同签订： 采购完成后， 与供应商签 订采购合同， 明确双方的 权利和义务
采购申请提出及审批权限规定表
研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等
技术中心
根据需求时间提出月度或日采购申请
部门负责人或授权人
技术副总经理
采购申请提出及审批权限规定表
物品类别
采购申请提出人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
日常经营所需的材料、设备等
各部门
经营需求、加工要求
部门负责人或授权人
经营副总经理
工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等
使用部门
月初提出采购申请
部门负责人或授权人
相关主管领导
经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）
使用部门
在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用品等
综合办公室
根据使用部门需求统一提出年度或月Hale Waihona Puke 采购申请部门负责人或授权人
总经理
常备用料
采购计划专员（由库房管理员配合）
日常领料情况、库存情况
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研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等
技术中心
根据需求时间提出月度或日采购申请
部门负责人或授权人
技术副总经理
使用部门
月初提出采购申请
部门负责人或授权人
相关主管领导
经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）
使用部门
在年初编制固定资产采购申请
总经理
普通办公用品、劳保用品等
综合办公室
根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请
部门负责人或Байду номын сангаас权人
总经理
常备用料
采购计划专员（由库房管理员配合）
日常领料情况、库存情况
采购申请提出及审批权限规定表
物品类别
采购申请提出人
申购依据
审核人
审批人
工程项目所需公司采购的材料、设备等
项目负责人
合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单
部门负责人或授权人
工程副总经理
日常经营所需的材料、设备等
各部门
经营需求、加工要求
部门负责人或授权人
经营副总经理
工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等