消耗品申请单
办公设备与耗材申请审批管理制度
办公设备与耗材申请审批管理制度第一章总则第一条目的为规范本企业的办公设备与耗材申请审批流程，合理利用资源，提高工作效率，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于本企业全体员工在申请、审批、领取、归还办公设备与耗材过程中的相关管理事项。
第三条定义1.办公设备：指企业用于办公、生产或经营活动的设备，包含但不限于电脑、打印机、复印机、传真机等。
2.耗材：指用于办公设备的日常消耗品，包含但不限于墨盒、打印纸、硒鼓、订书机钉等。
第二章申请与审批第四条申请流程1.员工需依照所需的办公设备或耗材进行申请，并填写《办公设备与耗材申请表》。
2.申请人需认真填写申请表中的设备或耗材名称、数量、用途、预算等项目，并注明所需使用时间。
3.申请表需由申请人在指定的系统或应用中提交。
第五条审批流程1.申请提交后，所属部门主管将批阅申请内容，并依据申请人职位及需要审批的金额进行分级审核。
2.若申请金额不超出部门主管权限范围，部门主管有权直接审批通过或拒绝。
否则，部门主管需将申请提交上级领导审批。
3.上级领导对申请进行批阅，若符合预算及需求，可进行审批通过，并将申请转至财务部门进行经费批准。
4.财务部门依据申请预算及企业经济情形进行综合考虑，可进行经费批准或拒绝，并将审批结果通知申请人。
第六条申请要求与审批标准1.申请要求：–申请人必需供应认真的设备或耗材名称、数量、用途、预算等信息。
–申请人必需在填写申请表时真实、准确并认真描述本身的需求。
–申请人必需在预算范围内进行申请。
2.审批标准：–设备或耗材的申请必需符合预算范围，并与职位及工作需求相符。
–设备或耗材的申请数量必需合理，不能超出正常使用范围。
–设备或耗材的申请用途必需真实、合法，符合企业的经营与办公需求。
第三章领取与归还第七条领取流程1.办公设备领取：–经过审批批准的申请将转至设备管理部门。
–设备管理部门依据申请人所需的办公设备进行调拨，并将设备交付给申请人。
–申请人收到设备后，需填写《办公设备领用单》，并在《设备领用台帐》上登记设备信息。
公司日用消耗品管理制度
第一章总则第一条为加强公司日常用品的管理，提高公司办公效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条公司日用消耗品管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用，避免浪费；2. 透明原则：消耗品采购、领用、报废过程公开透明；3. 安全原则：确保消耗品质量，保障员工使用安全；4. 责任原则：明确各部门及员工在消耗品管理中的责任。
第二章消耗品分类及采购第四条公司日用消耗品分为以下几类：1. 办公用品：如纸张、笔墨、订书机、文件夹等；2. 办公设备配件：如打印机墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 生活用品：如水杯、毛巾、肥皂等；4. 清洁用品：如拖把、扫帚、清洁剂等；5. 电器用品：如电灯泡、插座、电线等。
第五条公司日用消耗品采购应遵循以下流程：1. 各部门根据实际需求填写消耗品采购申请单；2. 采购部门审核申请单，并按照采购流程进行采购；3. 采购部门将采购的消耗品交由仓库进行入库管理。
第三章消耗品领用及报废第六条公司日用消耗品领用应遵循以下流程：1. 员工根据实际需求填写消耗品领用单；2. 部门负责人审核领用单，确保领用合理；3. 仓库管理员根据领用单发放消耗品；4. 员工领用消耗品后，应及时在领用单上签字确认。
第七条消耗品报废应遵循以下流程：1. 消耗品达到报废标准或无法继续使用时，由使用部门填写报废申请单；2. 部门负责人审核报废申请单，确认报废原因；3. 仓库管理员根据报废申请单进行报废处理。
第四章消耗品管理责任第八条公司各部门负责人对本部门消耗品管理负直接责任，具体包括：1. 负责本部门消耗品采购申请的审核；2. 负责本部门消耗品领用的审批；3. 负责本部门消耗品报废的审核。
第九条公司员工在消耗品管理中应遵守以下规定：1. 严格按照消耗品领用流程领用消耗品；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 及时反馈消耗品损坏或短缺情况；4. 积极参与消耗品管理活动。
车间消耗品管理制度
车间消耗品管理制度一、背景介绍车间消耗品是指在生产过程中消耗的各种物品，包括工具、设备、耗材等。
车间消耗品管理制度的制定旨在规范车间消耗品的采购、使用和管理，提高车间消耗品的利用率和管理效率，降低成本，确保生产过程的顺利进行。
二、采购流程1. 需求确认：车间负责人根据生产计划和实际需求，确定车间消耗品的种类和数量，并填写采购申请单。
2. 供应商选择：采购部门根据车间的需求，选择合适的供应商，并与其进行谈判和合作协议的签订。
3. 采购订单：采购部门根据车间的需求和供应商的报价，制定采购订单，并将其发送给供应商。
4. 采购执行：供应商按照采购订单的要求，及时交付车间消耗品，并提供相应的发票和质检报告。
5. 入库验收：车间接收人员对所收到的消耗品进行验收，核对数量和质量，并填写入库记录。
6. 付款结算：财务部门根据采购订单和供应商提供的发票，进行付款结算，并及时记录相关账务信息。
三、使用管理1. 领用申请：车间员工根据实际需求，填写领用申请单，并经过主管审核后提交给仓库管理人员。
2. 领用发放：仓库管理人员根据领用申请单，按照规定的领用程序，将消耗品发放给申请人，并及时记录领用信息。
3. 使用归还：车间员工在使用消耗品后，应及时归还到指定的位置，并保持其良好的状态。
4. 报废处理：消耗品达到使用寿命或出现质量问题时，应按照规定的程序进行报废处理，并填写报废记录。
5. 盘点管理：定期对车间消耗品进行盘点，核对库存数量与实际数量是否一致，并及时调整库存记录。
四、管理责任1. 车间负责人：负责车间消耗品的需求确认、领用申请审核、使用管理和报废处理等工作。
2. 采购部门：负责供应商的选择、采购订单的制定和供应商的管理等工作。
3. 仓库管理人员：负责消耗品的入库验收、领用发放和库存管理等工作。
4. 财务部门：负责采购订单的付款结算和相关账务的记录和报表的生成等工作。
五、监督与评估1. 监督机制：车间负责人、采购部门和财务部门应相互配合，对车间消耗品管理制度的执行情况进行监督和检查。
酒店消耗品的控制及分析处理
酒店消耗品的控制与分析
第三章消耗品的分析统计
酒店员工的分工统计任务：
服务员每天按规定数量和品种为客房填补日用品，并 在工作报表上做好记录。
房务中心文员一般负责楼层客房消耗品的管理，每天 汇总各个楼层消耗品的数量并且向客房部经理汇报， 各种客房消耗品的使用主要是在楼层进行的。
楼层领班主管是管好、用好客房消耗品，掌握定额消 耗标准的关键。
牙膏
10克的牙膏客人最多也只能用掉三分之一，它的用量 每年103000支，重量为1030公斤，浪费了670公斤，也 有近65%，浪费现象非常严重。
三、控制日常用品消耗量
在管理制度上 建立客用品领班/主管责任制。客房消耗品的使用基本
上都是在楼层上使用的，对使用的好坏和定额标准的掌握， 都是由楼层领班/主管来控制的，主管负责客房消耗品的领 用、保管、发放、汇总以及分析工作。
香皂
前面讲过一般四星级酒店以上都会用到30到45克的香 皂，每间房配两块香皂，30克的香皂一般在浴室的云 石台上，另外45克的香皂通常都摆在淋浴间里，但客 人用香皂最多只能用到五分之一，这家酒店每年用掉 了74400个，每年用掉3348公斤，但浪费掉2707公斤， 比润肤露浪费的多，一般也要浪费80%
比如香皂，四星级以上酒店一般会用30克和45克的 香皂，即使是30克的香皂，客人每次只能使用约1/5左右， 由于大量的团队客人及散客在酒店停留时间只有1天左右， 剩余的4/5在清扫房间时只能换掉，这种情况约占总数的 80%。
梳子利用率也比较高，也存在一些问题。酒店里提 供的梳子一般都是质量较好，做工也比较精细的梳子， 这些梳子的使用寿命是很长的，但是客人一般用过一两 次之后就扔掉了。
酒店客房的消耗品有哪些？
酒店客房消耗品包括牙具、梳子、香皂、洗 发液、沐浴液、针线包、擦鞋器、剃须刀、浴帽、 拖鞋、卷筒纸、餐巾纸、口杯套、恭桶封条、洗 衣袋、礼品袋、垃圾袋等一次性客房旅游用品。
低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定
办公用品申请采购领用管理规定为了进一步规范低值易耗品及办公用品的申请采购领用制度，提高工作效率，确保各科室各项物资供应及日常工作有序开展，特制定本规定：第一条申请1、申请原则：为节约采购成本，医院实行按月上报申请制度。
各部门编制采购申请时，要从实际工作出发有计划的申购，避免盲目提报物资采购申请。
2、申请时间：各科室要按月提交采购计划，在每月25日（遇节假日提前）向办公室申报次月所需的办公用品，若在规定时间内未提交采购申请的，则视为下月无物品申请需求。
3、申请程序：a.对常用的低值易耗品的申请，各科室可直接填写《科室常用物品月申报表》（附件1）交到办公室，办公室负责汇总《采购明细月报表》（附件2），上报院委会研究批准后方可采购；b.对于金额大于1000元的物品及大宗办公设备的采购申请，各部门应详细填写《科室常用物品月申报表》包括物品名称、规格型号、用途、数量 (须预留一定的采购时间)等，经院委会研究批准后，交由采购小组进行采购；c.对于急需采购的物资，所需部门填写《紧（特）需物品采购申请表》（附件3），并注明申请原因、物资使用时间及物品的明细，所需资金等，经分管院长审核批准后交由办公室紧急采购。
第二条采购一、采购小组组成采购小组由XXX/XXX/XXX和财务专员组成。
由办公室、行风办和财务室组成督查小组，不定期对采购小组的工作进行督查。
二、采购小组纪律要求1.采购人员必须遵守国家法律法规和采购制度，不得采购“三无产品”、腐败霉变过期产品。
严格杜绝拿“回扣”的违法行为。
2.采购过程中货比三家，低价优质，降低成本。
树立服务职工理念，自觉接受监督。
3.采购人员不得有舞弊行为，对采购验收项目的质量承担相应的法律责任三、采购流程采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和库房。
院委会审批通过后的《科室常用物品月申报表》，由主管部门进行组织，通过多家（二家以上）同行业议价的方式进行竞买。
（1）主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。
英文采购申请单
英文采购申请单，Application Form of Purchasing序号No.物料名称Item Name规格/型号Specification采购数量Purchase Qty单价Unit Price金额Amount是否用于Sortex/SO or not（Y/N）物料类别/Material Category会计账号Account No.备注Remark总金额/Total Amount物料类别/Material category（请在表格上填写每个物料类别前面的大写字母）：A. 辅助材料/Auxiliary MaterialC. 消耗品/ConsumablesE. 低值易耗品/Equipment not capitalizedF. 固定资产/ Fixed AssestsS. 样品/SamplesM. 维修用材料/Materials used in MaintenanceG. 办公用品/ Office SuppliesL.劳保及药品/Labour Prot. Materials & Medicine申请人/日期Applicant /Date：部门经理/日期Department Manager/Date：财务经理/日期Finance manager/Date：总经理/日期General manager/Date：采购所接触到的英文单词1. R&D （research&design）研发2. APS （automated purchasing system）自动采购系统3. CAD （computer automated design）计算机辅助设计4. EDI （electronic data interchange）电子数据交换系统5. ERP （enterprise resource planning）企业资源计划6. ANX （automotive network exchange）自动网络交换7. CPO （chief procurement officers）采购总监8. CPE （collaborative planning and execution）合作计划和执行9. TCA （total cost of acquisition）总获取成本10. CPFR （collaborative，planning，forecasting，replenishment）合作，计划，预测，补充11. SCM （supply chain management）供应链管理12. VMI （vendor managed inventory）卖方管理库存13. VMR （vendor managed replenishment）卖方管理补货14. SCOR （supply chain operations reference）供应链管理指南15. LEW （least ex works）最小离岸价16. MOM （markup over coat model）成本变动17. 3PL （third party logistics）第三方后勤服务18. MRP （material requirements planning）物料需求计划19. CIO （computer information officers）信息主管20. PDCA （plan-do-check action cycle）计划-实施-检查-循环21.ＢＯＭ＝Bill of Materila. 物料清单22.ＰＲ＝Purchase Request 采购申请单。
单位购买抽纸的申请书范本
单位购买抽纸的申请书范本
尊敬的领导：
您好！我代表单位向您提交一份购买抽纸的申请书，请您审批。
以下是申请的具体内容：
一、购买原因
随着单位业务的不断发展和员工人数的增加，单位日常办公消耗品的需求也在不断增长。
其中，抽纸作为办公生活中必不可少的用品，使用量日益增大。
目前，我单位库存的抽纸已无法满足日常需求，为确保办公生活的正常进行，提高员工的工作效率，特申请购买一批抽纸。
二、购买数量和规格
根据单位实际需求，本次申请购买抽纸的数量为50箱，每箱500包。
规格为标准厚度，长度和宽度适中，适用于日常办公和会议使用。
三、购买预算
本次购买抽纸的预算为人民币XX元整。
预算来源于单位办公用品预算，符合单位财务规定。
四、购买方式
为确保购买的抽纸质量合格、价格合理，我单位拟通过公开招标的方式进行采购。
招标过程将严格按照国家相关法律法规进行，确保公开、公平、公正。
五、购买时间
根据单位实际情况，计划于XX年XX月XX日前完成抽纸的采购工作。
六、申请审批
鉴于以上情况，我单位特向领导申请批准此次购买抽纸的事宜。
购买抽纸的费用将在单位办公用品预算范围内支出，不会对单位财务造成负担。
同时，购买的抽纸将严格按照单位管理制度进行使用和保管，确保资源合理利用。
请您审阅本次购买抽纸的申请，并批准。
如有需要，我单位将随时向您提供相关资料和说明。
感谢您的关注和支持！
此致
敬礼！
单位名称：
申请人：（签名）
申请日期：XX年XX月XX日。
办公日常消耗品领用申请表
医疗用品的领用□
申请科室
规格型号
数量
办公用品的领用□
申请时间
品名及品牌
规格型号
公卫□ 数量
审
科室意见
批
意
科室领导签字：
见
年月日
分管领导意见
分管领导签字： 年月日
备注：1、本表适用材料领用全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
2、申请程序：填写领用申请表→科室领导签字→分管领导签字→交仓库管理者（涉及签字的一律手写）。 3、领用医疗用品的写一张单子、办公用品的一张单子，不可一张申请表同时登记。 4、材料领用时间为每周三、五。
字后，交综合管理部。2、综合管理部以每人每月 6 元标准实行限额限量管理，超出标准的不予发放。
领用类别 申请人 品名及品牌
仓库材料领用申请单
医疗用品的领用□
申请科室
规格型号
数量
办公用品的领用□
申请时间
品名及品牌
规格型号
公卫□ 数量
审
科室意见
批
意
科室领导签字：
见
年月日
分管领导意见
分管领导签字： 年月日
办公用品申请表
部门：采购部申请时间：年月日
序号
需购物品
1
2
34Βιβλιοθήκη 5单位数量
备注
领用数量
申请部 门负责 人签字
办公用 品领取 人签字
年月日 年月日
备注：1、本表适用材料领用全过程，并为档案材料之一，请注意妥善保管。
2、申请程序：填写领用申请表→科室领导签字→分管领导签字→交仓库管理者（涉及签字的一律手写）。 3、领用医疗用品的写一张单子、办公用品的一张单子，不可一张申请表同时登记。 4、材料领用时间为每周三、五。