审核打分表
吉利过程审核打分表_GCGK
GLW00080902 评审项目
一、新产品设计开发过程
过程审核打分表
版本号：2
检查日期：
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
格
不合 格
结论 /N.A.
扣分原因
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过 程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要 1 求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、 10 8 6 4 0 各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程 、工位布置等。
查频率的规定是否合理？
26
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
27 产品更改是否经过验证？
三、检验和试验过程
10 8 6 4 0
28
实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测 设备?
20
16 12
8
0
★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需 监视测量装置。是否满足产品和过程特性的要 求？当不具备关键生产过程监控和成品出厂关 20 16 12 8 0 键检验项目检测设备时，本条得分为0分
10
8
6
4
0
10
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？
10
8
6
4
0
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0
查频率的规定是否合理？
12
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
23
过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特 性是否完整一致，是否是最新的版本？
浙江省质量技术基础专业高级工程师评审打分表
近5年来未发生因违反相关法 律法规、管理制度及标准规程 规范而导致的质量检验检测责
任事故或其它工作责任事故
国家级 省（部）级 市（厅）级
年度考核 （3分）
近3年年度考核为优秀等次
四级指标 最高分值 打分说明
说明
15
15
10n
5n
n为专家认定的奖项个数。 2
3
1n
自评分
中评委审 高评委 核分 核分
5n 3r(n)
2n 1r(n)
同一个项目申报多项专利的取 最高项；n为经专家认可产生实际 效益的专利数；r为每一项目中排 名系数：排名2至6名系数为1、 0.9、0.8、0.7和0.6，排名第6以 后系数为0.5；国家发明专利可在 其他专利计分，且不得重复。
软件著作权登记 国际
第一名
3
第二至第五 名
1、r为每一项目中排名系数：排 名4至8名系数为1、0.9、0.8、 0.7和0.6，排名第8以后系数为 0.5； 21、nr为经 每专 一家 项认 目定 中的 排获 名奖 系项 数数 ：。 排 名1至5名系数为1、0.9、0.8、 0.7和0.6，排名第5以后系数为 0.5； 2、n为经专家认定的获奖项数。 1、一类奖：国家级层面、社会团 体等颁发的奖项；二类奖：省级 层面、社会团体等颁发的奖项； 三类奖：地市级层面、社会团体 颁发的奖项。 2、r为每一项目中排名系数：排 名1至5名系数为1、0.9、0.8、 0.7和0.6，排名第5以后系数为 0.5； 3、n为经专家认定的获奖项数。
同一技术类活动，按获得最高奖 项累计一次。
3
评价 指标
一级指标
专利及 软件著作权 （15分）
二级指标 国际专利 国家发明专利 其他专利
体系审核审核打分表
10
8
6
4
0
0 有相关检具的MSA记录
e、相关专业人员是否具有资格?
10 8 6 4
30
是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试 验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
10
8
6
4
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试
31 验？（抽查所有过程产品的关键重要特性） 10 8 6 4
（达产审核时不审）
是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试
32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4
审）
★ 从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 33 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序 按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12
8
0 10 有专业测试项目及人员资格证明
0 10 有试生产记录
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8
是否一致？（允许高于标准要求）
6
4
0
10
生产、检验文件齐全，技术要求与检验规格， 操作指导书书保持一致
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
二、过程控制文件
10 8
6
4
0
10
查FD128车活塞孔SPC,cpk=1.37，具备批量 生产能力
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8
存放环境如何？先进先出吗？
6
4
0
公司划有各个产品状态的区域，对不良品和合
重点企业清洁生产审核评估打分表
表2一l 重点企业清洁生产审核评估打分表（满分100分）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
打分表(打印版)(吉利达产审核清单)
39
10
8
6
4
0
40
10
8
6
4
0
41
10
8
6
4
0
42
10
8
6
4
0
五、制造过程
43 生产设备 的自动化程度如何？工艺的先进性如 何？加工手段是否齐全？ 严格工艺纪律，对过程参数实行监控，并保存记 录 生产工位、检验工位是否符合要求？ 当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品组 成部件的可追溯性联系起来？ 在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都 正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本号、 批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状态对应 吗？如果有要求的话能保证其可追溯性吗？ 20 16 12 8 0
49
20
16
12
8
0
50
极限样件是否有效，操作者在工作中是否使用？
10
8
6
4
0
51
所有的设备和测量仪器都有操作规程标贴在现场 吗？明显吗？ 工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行管 理？ 是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见性 维护计划，是否照计划实施了维护？是否进行设 备点检？ 操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否注 意到产品的关键特性？
10
8
6
4
0
70
是否定期进行过程审核？对发现的问题是否采取 了与风险程度相适应的有效的纠正措施？在需要 时，还要对相应的文件更新（例如：FMEA，控制 计划，作业指导书等） 关键特性、重要特性的检测/试验数据是否记录 并存档？（包括SPC资料） 是否所有的内部加工的和客户抱怨的质量趋势 （报告、索赔、零公里故障等）都被有效的监控 、及时更新并且符合相应的指标？ 是否能完成规定的质量目标（PPM值）？ 对制造过程是否进行持续改进？
吉利过程审核打分表_GCGK
4
0
65
现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？当某一 有追溯性要求的零件如果是采用组合模具或经过 多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模 具进行认可。（一级商、二级商都如此要求）
10
8
6
4
0
66
如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一 班次? 有无故障紧急处理规程？
10
8
6
4
0
67
10
8
6
4
0
六、质量管理
10
8
6
4
0
15
10
8
6
4
0
评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格
扣分原因
16
是否已具备所要求的批量生产能力？
10
8
6
4
0
二、过程控制文件
★ 17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
20
16
12
8
0
18
图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？ 产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？ 是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？ 产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否完
10
8
6
4
0
52
10
8
6
4
0
53
10
8
6
4
0
54
10
8
6
4
0
55
操作者是否经过严格的培训?
10
8
6
4
0
56
控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数 据进行记录? 数据是否标出了合理的控制限?
光学工程材料审核打分统计表
“光学工程”材料审核打分统计表序 号姓 名 专家1专家2 专家3专家4 专家5 专家6 专家7 最高分 最低分 去掉最高分和去掉最低分后的平均分1 王新宇 94 93 92 95 95 95 94 95 92 94.23 李仰亮 92 91 83 93 92 88 92 93 83 91 2 翁旭辉 90 87 90 90 93 92 88 93 87 904 马旗 84 89 81 85 89 82 90 90 81 85.85 王航 87 83 80 84 91 85 85 91 80 84.86 朱耀轩 86 81 85 89 85 84 80 89 80 84.27 钱其姝 82 85 79 91 86 80 80 91 79 82.68 邓学松 82 80 78 81 81 80 80 82 78 80.4“信息与通信工程”材料审核打分统计表序 号姓 名 专家1专家2 专家3专家4 专家5 专家6 专家7 最高分最低分去掉最高分和去掉最低分后的平均分1 欧阳志宏 91 93 93 90 95 95 93 95 90 932 邵豪 92 90 88 92 93 87 90 93 87 90.43 邵堃 89 91 91 86 94 88 91 94 86 904 谭龙 88 89 90 88 90 90 86 90 86 895 刘培宾 86 87 87 86 88 85 88 88 85 86.86 李昕 82 90 86 85 91 82 84 91 82 85.47 李晨 78 84 85 89 87 76 80 89 76 82.88 徐铁 79 81 82 86 87 78 83 87 78 82.2“网络空间安全”材料审核打分统计表序 号姓 名 专家1专家2 专家3 专家4专家5 专家6 专家7 最高分最低分去掉最高分和去掉最低分后的平均分1 李龙龙 95 95 94 93 91 88 90 95 88 92.62 杭子钧 91 93 94 91 93 94 85 94 85 92.43 骆胜阳 90 88 94 90 84 90 85 94 84 88.64 袁彬涛 89 90 91 87 88 85 80 91 80 87.85 孔睿 88 87 94 87 83 90 80 94 80 876 宫庆红 93 91 83 85 86 87 83 93 83 86.47 张景昱 87 89 85 91 78 85 75 91 75 84.88 揭豹 86 85 84 83 80 88 78 88 78 83.6。
VDA 过程审核检查表及打分表—
日期:发现/背离等级生产 (工序 2 - 10)退火6.1.人员/素质6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？8查：现场记录与作业指导书相符6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。
6.2.生产设备/工装6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。
关注易损零件/易损部位的定期更新记录。
查：能提供设备履历、工装履历等。
查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。
包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。
6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？10查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18；6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？10查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。
6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8查：配备有相关的辅助器具，如提升机等6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？10查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果日期:日期:日期:日期:6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？查：设备标识是完好、正确有效，明确了设备责任人6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？查：员工对本岗位作业指导书能理解和执行（首件记录、设备点检、工装服役档案等），符合。
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12
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
13
是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包 括对二级供方的PPAP认可。
20 16 12
8
14 批量生产条件下试生产是否有效进行？
10 8 6 4
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8 6 4
0
20
查FD128车序车活塞孔按作业指导书要求进行 操作。
0
20
FD128钳体生产时，抽取5件半成品做尺寸检 测，合格。
评审项目
合 格
大 部 分 合 格
部 分 合 格
小 部 分 合 格
不 合 格
结 论 /N. A.
评分说明
36
对准备交运的零件，供应商是否实施了“以客 户角度进行的检查”？并出示出厂检查报告。
10
公司有相应的流转卡片流转，追溯可通过流转 卡片追溯。部分流转卡有丢失现象
吗？
48
每道工序是否都有适宜的作业指导书和过程检 验指导书？现场是否齐全？
10
8
6
4
0 10 现场作业指导书、检验指导书齐全。
49
作业指导书中规定的工装、模具等是否配备齐 全？水平如何？
20
16
12
8
50
极限样件是否有效，操作者在工作中是否使 用？
有认证证书
0
10
公司一般选有产品生产能力的供应商，通过考 核供应商来取舍。
39
是否对供应商业绩进行记录考核？每月的交付 记录，及质量记录
10
8
6
4
0
8
公司有进出库记录，部门对供应商交期质量等 进行统计管理
如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材
试制新样实施隔离采购，识别卡标识，做出来
40 料或零部件混用？（更改前的在制品如何处 10 8 6 4 0 8 的成品由流转卡标识。变更通知单下发后，注
10 8
6
4
0
10
有关于加工过程特殊特性的控制要求且特殊特 性得到了完整识别，在各文件中一致
4
新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正 确？是否受控并得到顾客批准？
20
16
12
8
0
10
有清晰完整的受控图纸及尺寸要求，图纸中明 确材料、性能、尺寸要求
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受 5 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8
理？）（达产审核时不审）
明老物料的处理，一般采用自然断点。
41
是否按要求制定采购计划？订单及仓库库存量 。
10
8
6
4
0
8
公司配备有ERP系统，采购是按照ERP系统进行 采购，
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8
存放环境如何？先进先出吗？
6
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受
21 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8 6 4 0 8 有过程流程图，从来料到发货。但无返工
特性等）
是否有PFMEA，令人满意吗？（从潜在风险
系数，与生产流程相符的数量，及是否包括生 22 产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明 10 8
这一文件正在使用吗？是否有证据表明该文件
54
操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否 注意到产品的关键特性？
10
8
6
4
0
6
现场观看操作人员对操作内容能够理解，可以 理解产品特殊特性。
55 操作者是否经过严格的培训?
10 8
6
4
0
8
员工的培训是经过口头培训。师傅带徒弟。没 有具体的培训记录。
57
当发生问题时，相关责任人员是否及时了解分 析，及时执行反应计划?
20
16
12
8
0
10
查FD128车活塞孔SPC,cpk=1.37，具备批量生 产能力
152
0 16 有新修改的受控图纸，现场有受控文件
评审项目
18 图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？
合 格
10
大 部 分 合 格
8
部 分 合 格
6
小 部 分 合 格
4
不 合 格
0
结
论 /N.
评分说明
A.
10
图纸中有各公差点的记录与关键尺寸的标注， 完整，清晰，正确。
10
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？
10
8
6
4
0
4 有完整的控制计划，以版本号区分更改版本
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0 10 经查在CP中有关于特殊特性的要求且要求完整
查频率的规定是否合理？
20 16 12
8
0 10 有专业测试项目及人员资格证明
大部分物料有进货检验记录，抽查12月20日的 0 8 G202毛坯无进货检验记录；来料检验区环境良
好
0
10
查生产FD128，有过程检验指导书及过程记录 。检验记录覆盖所有重要特性。
0 10 有成品出厂出货报告与2014年度实验报告。
0
20
抽查FD128附件倒杆、活塞、密封圈检测符合 检验指导书及图纸要求
32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4
审）
★ 从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 33 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序 按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12
8
★ 生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成 35 品进行性能抽查（具备条件时）。
是否一致？（允许高于标准要求）
0
10
核对过程作业指导书，抽查6480的检验记录， 与检验指导书一致
0 12 有各阶段认可。
0 10 有试生产记录
0
10
生产、检验文件齐全，技术要求与检验规格， 操作指导书书保持一致
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
10 8 6 4
二、过程控制文件
180
★ 17
是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受
19 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8 6 4 0 10 有各零部件的技术标准消化清单与实验大纲，
要求？
★ 20
产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否 完整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否 一致？（允许高于标准要求）
20
16
12
8
0
12
各工序操作指导书齐全,现场有的与CP一致。 查CP中FD128的要求与检验指导书一致
要求？
6
4
0
10
产品标准齐全，包括特殊特性、法律法规要求 。
6
产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目 标值？
10 8
6
4
0
8
查项目进度表，有识别APQP四大阶段区分，有 关于设计验证确认。
7
是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备 项目开展所需的人员与技术的必要条件？
10
8
6
4
0
产品开发资源策划且已落实，有各阶段的材 8 料，设备，工具，人员明细表。设计使用UG，
10
8
6
4
78
0
20
采购数控和加工中心设备进行生产，加工手段 齐全。
0
10
现场由质保部对工艺纪律进行检查。过程有记 录单记录。
45 生产工位、检验工位是否符合要求？
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生产工位工具齐全，检验工位工具能保证生产 需求。
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当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品 组成部件的可追溯性联系起来？
评分说明
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工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行 管理？
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对工装有统一放置区，检验设备有固定放置区 域
是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见 53 性维护计划，是否照计划实施了维护？是否进 10 8
行设备点检？
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现场设备，工装有点检记录。工装有易损件配 备及清单记录，定期每月对工装维护一次。
各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程
等各方面要求
、工位布置等。
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 2 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8
特性等）
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有样件和生产过程流程图和工艺流程图，工艺 流程图包含从原材料接收到产品运输整个流程
3 特殊特性是否完整识别、排序和传递？
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最终产品与组成部件之间的追溯性，通过流转 0 10 卡追溯，车间分班次生产，后续能够追踪到具
体的责任人
在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料
都正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本 47 号、批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状 10 8
态对应吗？如果有要求的话能保证其可追溯性
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有出厂检验审核报告，检验项目按客户要求制 定。
标准样块和样件是否能验证检验和防错设施的