打分表(打印版)(吉利达产审核清单)

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吉利过程审核打分表_GCGK

浙江吉利控股集团有限公司
GLW00080902 评审项目
一、新产品设计开发过程
过程审核打分表
版本号：2
检查日期：
合格
大部分合
格
部分合格
小部分合
格
不合格
结论 /N.A.
扣分原因
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要 1 求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、 10 8 6 4 0 各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程、工位布置等。
查频率的规定是否合理？
26
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划一致？
10
8
6
4
0
27 产品更改是否经过验证？
三、检验和试验过程
10 8 6 4 0
28
实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测设备?
20
16 12
8
0
★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需监视测量装置。是否满足产品和过程特性的要求？当不具备关键生产过程监控和成品出厂关 20 16 12 8 0 键检验项目检测设备时，本条得分为0分
10
8
6
4
0
10
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划（控制计划）？完整性、有效性如何？
10
8
6
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0
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0
查频率的规定是否合理？
12
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划一致？
10
8
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4
0
23
过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特性是否完整一致，是否是最新的版本？

供应商现场审核评分表(详细)

是否有制定质量控制计划？（如QC工程图）
是否有试产程序? 量产程序？
有否用良品/不良品去验证量规、测试仪器及工装的定向性？
得分比例
4.文件控制 NO 1 2 3
审核内容
是否已制订了文件和资料控制程序？外部/内部文件是否有专人管理？是否有专门的文控中心进行管理？内外部文件是否分开管理？
差
评分标准
一般合格优
品质目标有无细分到具体部门，是否有达成?
客户满意度如何体现？有无获得客户奖项？
第1页
共11页
6 7 8 9 评价
公司是否有进行产品及制程的检验、测试、监控、查核等作业？
在产品实现中，有相关的检验、测试、监控、查核等作业，且每一作业都有详细的WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺少相关的检验或查核等作业＝2 分；在相关的作业中，WI描述不清楚，缺乏指导性＝1分；无检验、测试、监控、查核等作业＝0分。有年度内审计划每年内审次数≥2次且有管理评审会议记录和有结案落实报告整个过程闭环=3分；管理评审无会议记录或无闭环过程不超过2分；无内审计划或内审频率低1分；未进行内审0分有专门的ts和cs组织来提升品质服务，且有具体案例支持3分；没有TS、CS组织提升品质服务1分。有PPM统计分析文件系统且DPPM＜=目标值＝3分；有PPM统计分析文件系统但DPPM 大于1倍目标值，小于2倍目标值＝2分；有PPM统计分析文件系统但DPPM大于2倍目标值，小于3倍目标值＝1分；无PPM统计分析文件系统=0分总分 27 得分
是否向员工提供客户满意度的培训？用什么方式？
是否对培训效果进行考核并作为再培训计划和奖罚的参考？
相应的培训有否达到康佳期望值？
有否年度引进计划？有否制定年度培训计划？（包括培训费用/时间按排/培训对象/层次）？有否培训记录和考核记录？相关品质及关键岗位员工有否上岗证？

达产审核条款

新产品的产品图样是否完整、统一、新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正确？是否受控并得到顾客批准？正确？是否受控并得到顾客批准？产品标准是否齐全，标准水平如何？产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？是否满足顾客要求、包括相关的法受控？是否满足顾客要求、律法规要求？律法规要求？
8
6
4
0
6
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、特殊特性在控制计划中是否注明了量具、 11 样本大小、检验频次？对每道工序的样本样本大小、检验频次？大小和检查频率的规定是否合理？大小和检查频率的规定是否合理？
10
8
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0
8
评审项目
大部小部部分不合结论合格分合分合合格格 /N.A. 格格
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Байду номын сангаас
0
8
二、过程控制文件
★ 17
138
16 8 12 6 8 4 0 0 N.A N.A
是否有经过最新修改的产品图纸？是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
20 10
18 图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？产品标准是否齐全，标准水平如何？产品标准是否齐全，标准水平如何？是否 19 受控？是否满足顾客要求、包括相关的法受控？是否满足顾客要求、律法规要求？律法规要求？产品实现过程的操作指导书、产品实现过程的操作指导书、检验指导书
浙江吉利控股集团有限公司
过程审核打分表

吉利审厂检查表

3.3.6 对自身量产批准的程序是否正确实施？ 3.3开发管理（75） 3.3.7 量产前，是否从GEELY车收到PPAP批准？ 3.3.8 APQP阶段，未解决问题是否正常管理？ 3.3.9 量产初期管理是否彻底实施（是否开展了早期遏制措施）？ 3.3.10 在量产初期管理上，是否对重要特性的过程能力进行管控？ 3.3.11 是否对各项目的目标（质量、成本、进度）达成情况进行比对评价？
黄锦强兰庭端黄锦强黄锦强黄锦强黄锦强邓先海邓先海邓先海黄锦强黄锦强黄锦强黄锦强黄锦强黄锦强黄锦强各部门负责人邱福根邱福根邱福根刘道皇刘道皇刘道皇邱福根邱福根邱福根
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吉利审厂检查表
部门分类序号检查项目责任人罗志豪罗志豪罗志豪罗志豪罗志豪罗志豪罗志豪罗志豪邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根邱福根黄锦强黄锦强黄锦强黄锦强确认检查协议书、量产节点确认图面一致性，检查标准书承认外协检查规定项目、频率、抽检数量、基准，检测工具及仪器，记录方法等（日常，定期，可靠性）有关市场不良及重要部件检查方法事例不良部件管理及确认遵守实绩，不合格品处理过程，改善实绩合格/不合格区，待检区域及标识等光照度，震动，隔音，清洁度，温度，湿度等项目、频率，检查数量，基准，计划器具，记录方法，check sheet 等管理计划书及现场确认自主检查check sheet 现物确认，确认巡回检查检查基准书现物及改善履历确认确认改善事例检验记录光照度、震动、噪音、清洁度等出厂检查记录，出厂检查check sheet 全数检验，sampling检查等确认改善事例项目、检查者、频率、判定基准，检测工具及仪器，记录方法等确认可靠性试验记录（包括vos试验）确认最近事例检校正，凭证及管理台帐管理台帐确认10%以下，10%-30%来满等管理台帐确认事项自评结果 5.1.1 量产之前，是否实施了检查协定书？ 5.1.2 检查基准跟设计标准是否一致？ 5.1.3 是否有检查或免检的管理规定? 5.1入库检查（30） 5.1.4 检查方式是否遵守入库检查标准？ 5.1.5 是否考虑部件的质量实绩，过程能力，重要特性的检查？ 5.1.6 是否遵守有关不合格品的处理规定？ 5.1.7 是否实施入库品的识别管理？ 5.1.8 检查场是否满足环境基准？ 5.2.1 检查方式是否遵守过程检查标准？ 5.2.2 检查方式是否合适过程能力，质量特性，过程重要度？ 5.2.3 过程自主检查是否按计量数据进行管理？ 5.2.4 过程内的首/中/末件检查是否遵守基准？ 5.2流程检查（60） 5.质量确认（200） 5.2.5 对于最终完成品，是否有检查基准？ 5.2.6 是否实施过程不良品的识别管理及改善措施？ 5.2.7 是否实施，根据过程检查信息的过程条件再检查？ 5.2.8 不合格品返工或返修后，是否实施再检查 5.2.9 检查场地是否满足环境基准 5.3.1 产品出厂检查是否根据不同客户分别予以恰当实施？ 5.3出厂检查（40） 5.3.2 是否实施按照GEELY要求的最佳检查？ 5.3.3 根据出厂检查信息，是否实施质量改善？ 5.4.1 产品评审是否遵守可靠性确认标准？ 5.4出厂产品监视（30） 5.4.2 产品可靠性试验是否按照计划实施？ 5.4.3 产品特性全项目确认是否定期实施？ 5.5.1 检测仪器及试验装备的检查校正是否适当实施？ 5.5监视，试验装备管理（40） 5.5.2 试验装备的可靠性验证是否定期实施？ 5.5.3 是否确保测定程序/检测设备（计测器具，检查员）的认证？ 5.5.4 关于检查/试验装备，是否实施定期评审？

吉利过程审核打分表_GCGK

4
0
65
现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？当某一有追溯性要求的零件如果是采用组合模具或经过多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模具进行认可。（一级商、二级商都如此要求）
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66
如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一班次? 有无故障紧急处理规程？
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六、质量管理
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评审项目
大部小部部分不合结论合格分合分合合格格 /N.A. 格格
扣分原因
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是否已具备所要求的批量生产能力？
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0
二、过程控制文件
★ 17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
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图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否完
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操作者是否经过严格的培训?
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56
控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数据进行记录? 数据是否标出了合理的控制限?

VDA 过程审核检查表及打分表—

日期:发现/背离等级生产 (工序 2 - 10)退火6.1.人员/素质6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？10查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？10查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？8查：现场记录与作业指导书相符6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。

6.2.生产设备/工装6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。

关注易损零件/易损部位的定期更新记录。

查：能提供设备履历、工装履历等。

查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。

包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。

6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？10查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18；6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？10查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。

6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8查：配备有相关的辅助器具，如提升机等6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？10查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定6.2.7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果日期:日期:日期:日期:6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？查：设备标识是完好、正确有效，明确了设备责任人6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？查：员工对本岗位作业指导书能理解和执行（首件记录、设备点检、工装服役档案等），符合。

汽车产品过程审核检查表及评分标准

是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=>
⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性
序号 P2：项目管理
P2.1
*P2.2
P2.3
P2.4
审核项目/内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？考虑要点,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■是供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）

吉利控股集团供应商审核审厂验厂检查表

客户抱怨处理及响应
2.培养人才（50）
2.1教育体系（10）
2.1.1
教育体系及方针是否合适？
是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计划及方针事项
2.1.2
教育内容是否充实？
教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资格
2.1.3
教育成果的确认及评价是否适当进行？
是否进行定期的验证教育效果，并同人事绩效进行关联
4.1.5
过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施？
变更事项与管理计划书（control plan)是否同意、及时更新维护
4.2重要特性管理（20）
4.2.1
是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC)?
管理计划书要识别产品的特殊特性
4.2.2
是否管理对KPC有影响的流程重要特性？
管理计划书要识别产品的特殊特性
2.3.1
教材的水准是否良好？
以本公司的品质事例为为教材
2.3.2
学习环境是否适当具备？
公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会
2.4资格制度（6）
2.4.1
质量关联员工的资格管理状况是否良好？
相关的资质的标准有无，是否实行
2.4.2
涉及影响质量的机能评价体系是否适合？
技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工）
开发项目APQP阶段管理是否充实？
每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成情况的评价记录
3.3开发管理（75）
3.3.1
APQP阶段，阶段性的评审是否具体，最高管理者是否对能否进入下一阶段进行明确？
各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本等）评价书
3.3.2
APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施？

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五、制造过程
43 生产设备的自动化程度如何？工艺的先进性如何？加工手段是否齐全？严格工艺纪律，对过程参数实行监控，并保存记录生产工位、检验工位是否符合要求？当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品组成部件的可追溯性联系起来？在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本号、批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状态对应吗？如果有要求的话能保证其可追溯性吗？ 20 16 12 8 0
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50
极限样件是否有效，操作者在工作中是否使用？
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所有的设备和测量仪器都有操作规程标贴在现场吗？明显吗？工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行管理？是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见性维护计划，是否照计划实施了维护？是否进行设备点检？操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否注意到产品的关键特性？
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是否定期进行过程审核？对发现的问题是否采取了与风险程度相适应的有效的纠正措施？在需要时，还要对相应的文件更新（例如：FMEA，控制计划，作业指导书等）关键特性、重要特性的检测/试验数据是否记录并存档？（包括SPC资料）是否所有的内部加工的和客户抱怨的质量趋势（报告、索赔、零公里故障等）都被有效的监控、及时更新并且符合相应的指标？是否能完成规定的质量目标（PPM值）？对制造过程是否进行持续改进？
供方名称：审核时间：审核组长：审核员：结论:
实际总分： NA项总分：实际得分：评审总指数 I.T：
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评审项目
大部小部部分不合结论合格分合分合合格格 /N.A. 格格 10 8 6 4 0
扣分原因
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有无故障紧急处理规程？
六、质量管理
68 有无解决质量问题的组织？ 10 8 6 4 0
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所有造成质量损失成本增加的项目，应进行监控，必要时追溯到PFMEA和控制计划，以确定系统在哪里失效？
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现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？当某一有追溯性要求的零件如果是采用组合模具或经过多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模具进行认可。（一级商、二级商都如此要求）
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如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一班次?
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评审项目
大部小部部分不合结论合格分合分合合格格 /N.A. 格格
扣分原因
31
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试验？（抽查所有过程产品的关键重要特性）（达产审核时不审）是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不审）从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协（包括外包）件进行现场检验、试验。在生产演示生产至少300件产品中，每道工序按作业指导书的要求进行检测。生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成品进行性能抽查（具备条件时）。对准备交运的零件，供应商是否实施了“以客户角度进行的检查”？并出示出厂检查报告。标准样块和样件是否能验证检验和防错设施的有效性?
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*、对于审核中的不适用项用N.A.在结论栏中标识，该项不计入总分内。N.A必须正确使用，并加以说明。打“★”的项目为否决项，如果得分为零，则结论直接评定为D级。 *、达产审核不审第二大类、批产产品不审第一大类。
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二、过程控制文件
评审项目
大部小部部分不合结论合格分合分合合格格 /N.A. 格格 20 16 12 8 0
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大部小部部分不合结论合格分合分合合格格 /N.A. 格格 10 8 6 4 0
扣分原因
48
每道工序是否都有适宜的作业指导书和过程检验指导书？现场是否齐全？作业指导书中规定的工装、模具等是否配备齐全？水平如何？
扣分原因
★ 17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
18
图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否完
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★ 20 整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否一
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四、采购过程
38 对每一种产品的所有采购件是否都有经评审合格的供应商清单? 合格供方水平如何？选择新的供应商、取消或限制现有供应商是怎样的？（对供应商的管理）如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材料或零部件混用？（更改前的在制品如何处理？）（达产审核时不审）原材料和外购件是否确定并执行了不合格品管理办法？是否进行统计分析？对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的存放环境如何？先进先出吗？ 20 16 12 8 0
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0
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操作者是否经过严格的培训?
10
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0
56
控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数据进行记录? 数据是否标出了合理的控制限? 当发生问题时，相关责任人员是否及时了解分析，及时执行反应计划? 失控点是否注明已采用纠正措施?
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b、所有的监视测量装置是否都正确地标识、校准或检定？ 29 c、当监视测量装置失效时是否开展追溯？
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d、控制计划所有具有恒定源的监视测量装置的 MSA是否都开展了？是否充分有效？
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e、相关专业人员是否具有资格?
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是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
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