吉利过程审核打分表_GCGK
打分表(打印版)(吉利达产审核清单)
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五、制造过程
43 生产设备 的自动化程度如何？工艺的先进性如 何？加工手段是否齐全？ 严格工艺纪律，对过程参数实行监控，并保存记 录 生产工位、检验工位是否符合要求？ 当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品组 成部件的可追溯性联系起来？ 在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都 正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本号、 批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状态对应 吗？如果有要求的话能保证其可追溯性吗？ 20 16 12 8 0
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50
极限样件是否有效，操作者在工作中是否使用？
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51
所有的设备和测量仪器都有操作规程标贴在现场 吗？明显吗？ 工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行管 理？ 是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见性 维护计划，是否照计划实施了维护？是否进行设 备点检？ 操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否注 意到产品的关键特性？
10
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0
70
是否定期进行过程审核？对发现的问题是否采取 了与风险程度相适应的有效的纠正措施？在需要 时，还要对相应的文件更新（例如：FMEA，控制 计划，作业指导书等） 关键特性、重要特性的检测/试验数据是否记录 并存档？（包括SPC资料） 是否所有的内部加工的和客户抱怨的质量趋势 （报告、索赔、零公里故障等）都被有效的监控 、及时更新并且符合相应的指标？ 是否能完成规定的质量目标（PPM值）？ 对制造过程是否进行持续改进？
2021版VDA6.3过程审核记录表(打分表及详细记录检查表)共21页
2021版VDA6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页2021版vda6.3过程审核记录表（打分表及详细记录检查表）共21页-提问表格vda6.3过程审核提问记录表潜力分析××××××××潜力分析××零件运输零件运输分类估计pvzikori××××××××××××××p2项目管理2.1创建项目非政府（项目领导）和确认项目领导的任务和职权，以及项目组成员?2.22.32.42.52.62.72.8规划和具有积极开展项目必要的资源，以及通报更改？具有项目计划并与顾客协商确认？由项目领导保证在项目展开中的修改管理？在非政府中和顾客的职责人员履行职责更改服务？项目中具备一个质量计划，并且赢得全面落实和定期监控继续执行情况？创建升级过程并有效率贯彻落实？贯彻落实和全面落实风险管理？××p33.13.23.33.43.5p44.14.24.34.44.54.64.74.84.9p55.15.25.35.45.55.65.7p66.1产品和过程设计研发的策划具备产品和过程的特殊要求？基于产品和过程的建议对可行性展开功能测评？具备产品和过程设计研发的策划？考量产品和过程设计研发的必要资源？具有订货范围内的质量管理策划？pvzikori×××××产品和过程设计研发的同时实现基本建设设计-fmea和过程-fmea，并在项目流程中更新，以及确认整改措施？有效率全面落实在质量策划中确认的方法和任务？具备人力资源及其资质？具备适用于的基础设施（用作产品和过程）？具备必要的针对每个阶段建议的能力证明和普遍认可？应用领域每个阶段的生产掌控计划并且由此基本建设出来生产和检验文件？在批量生产条件下为了批量生产普遍认可展开进度表生产（试生产）？有效率全面落实订货范围的规划措施？展开保证起步批量生产的项目交予？潜力分析×××潜力分析×××××潜力分析××零件运输零件运输零件运输×××pvzikori×××××××××××供方管理仅采用普遍认可的和合格的供方？考量供应链中顾客的建议？与供方确认和全面落实供货业绩的目标？具备订货范围内必要的普遍认可？借款订货范围商定的质量？合乎目的建议的零部件入库？人员资质满足用户各自的任务并且定义职责（过程所有者）？过程分析和生产什么步入过程？过程市场准入/输出pvzikori××××××pvzikori×6.1.1顺利完成从设计研发至批量生产的项目交予？6.1.2预加工材料必要的数量/生产批次，在确认的时间点和精确的库位/工位提供更多采用？6.1.3预加工材料符合要求放置并且按照预加工材料的特定的性能商定运输工具/外包装装置？6.1.4具备必要的标记/记录/普遍认可并且符合要求堆满预加工材料？6.1.5追踪和记录批量生产时产品和过程的修改？××××共21页第1页6.2工作内容/过程流程（所有的生产过程）vda6.3过程审核提问记录表××××××××××××××潜力分析×××××××零件运输××××××××6.2.1基于生产掌控计划在生产和检验文件中完备得出关键数据？6.2.2顺利完成生产流程的普遍认可并且掌控调整数据？6.2.3用生产装备能够达至顾客产品特定的质量建议？6.2.4在生产中掌控特定特性？6.2.5废品、返厂和调整的零件，以及内部周转余量始终分离置放和标识？6.2.6确保原材料和零件的物流杜绝混料和混为一谈6.36.3.16.3.26.3.36.46.4.1过程积极支持/人力资源剥夺员工监控产品和过程质量的职责和职权？员工满足用户顺利完成任务的能力以及维持素质的建议？存有人员至岗计划？物质资源具备机器和装置的预防性维护保养？6.4.2所采用的测量和检验装置能够有效率监控质量建议？6.4.3生产和检验工位符合要求？6.4.4模具、工装和检具最合适的放置？6.5过程效率（有效性、卓有成效和避免浪费）6.5.1具备生产和过程的目标值？6.5.2掌控可以测评的质量和过程数据？6.5.3当产品和过程的建议偏差时分析原因并且检验整改措施的有效性？6.5.4过程和产品定期审查？6.6过程必须顺利完成什么？过程结果（输入）6.6.1满足用户有关产品和过程的顾客建议？6.6.2按照市场需求商定的数量/生产批次，并且精确（库位/工位）转回交予林园过程段？6.6.3产品/结构件符合要求放置并且按照产品/结构件特定的性能商定运输工具/外包装装置？6.6.4产品和过程展开标记/记录/普遍认可并且适当档案p77.17.27.37.47.57.6顾客照管/顾客满意度/服务满足用户有关顾客的质量管理体系、产品（供货）和过程的建议？确保顾客的照管？应急反应市场埋怨并且确保零件供给？当质量建议偏差时展开故障分析并且有效率全面落实整改措施（质量掌控环路）？具备保证有效率的故障件分析过程？人员资质满足用户各自的任务并且定义职责（过程所有者）？×××××××××××pvzikori×××××××××××表格说明：（1）pv过程责任；（2）zi以目标为导向；（3）ko沟通；（4）ri以风险为导向；（5）阴影部分回答：具备产品和过程特定风险的拎“*”的回答；（6）拎“**”的回答：在潜力分析（p1）范围内至少必须回答共21页第2页vda6.3过程审查回答记录表p2.项目管理被审核部门：审核时间：审核员：过程号2.1提问是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？记录评价2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？共21页第3页vda6.3过程审查回答记录表p2.项目管理被审核部门：审核时间：审核员：过程号2.4提问项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？记录评价2.5组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？2.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？共21页第4页vda6.3过程审查回答记录表p3部分：产品和过程开发的策划目标:被审核部门：审核时间：审核员：提问记录评价3.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？3.3是否具有产品和过程研发计划？共21页第5页。
吉利过程审核打分表_GCGK
4
0
65
现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？当某一 有追溯性要求的零件如果是采用组合模具或经过 多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模 具进行认可。（一级商、二级商都如此要求）
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如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一 班次? 有无故障紧急处理规程？
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六、质量管理
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评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格
扣分原因
16
是否已具备所要求的批量生产能力？
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0
二、过程控制文件
★ 17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
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图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？ 产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？ 是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？ 产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否完
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操作者是否经过严格的培训?
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控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数 据进行记录? 数据是否标出了合理的控制限?
SQE培训试题(含答案)
SQE培训考试试题所属公司. 部门. 姓名. 得分.一、填空题（共20分，每空格0.5分）1.吉利公司的造车理念：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿（造最安全、最环保、最节能的好车，让吉利汽车走遍全世界）；质量方针：＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿＿（时刻对品牌负责，永远让顾客满意）。
4 2.SQE在开展供应商现场评审时，必须向供应商宣读“廉洁声明”并签字。
为维护吉利公司的良好形象，确保审核工作的客观、公正，督促审核人员廉洁自律，审核人员不接受＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（住宿、购票等方面的付款），不接受＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（贵公司的宴请），不接受＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（赠予的现金或礼品），不参与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（贵公司组织的娱乐活动），不参与违反吉利公司制度的各类活动。
43.集团在＿＿＿＿（2006）年建立了新闻发言人制度，发言人是企业信息发布的法定主体，代表＿＿＿＿（企业意志），是＿＿＿＿（企业形象）的重要传播者，集团收购沃尔沃项目的新闻发言人是＿＿＿＿（袁小林）。
44.准入评审分由质量、＿＿＿＿（技术）、＿＿＿＿（设备）、＿＿＿＿（生产）四个方面组成。
评审总分为40分，其中质量分≥＿＿（7）分，其余各项≥＿＿(6分)，总分≥＿＿（27）分为通过。
第一次未通过，原则上＿＿（6）个月后再评审；两次未通过，则＿＿（3）年内不再进行评审。
85.根据《供应商优化实施细则》的要求，归档管理部门为采购公司，对不符合要求的供应商，其退出管理的模式，按程度分：＿＿＿＿（受限）供应商；＿＿＿＿（停供）供应商；＿＿＿＿（淘汰）供应商。
36.零部件供应商网络搭建需遵循：反对一家，保证＿＿＿＿（二家），储备＿＿＿（第三家），反对＿＿＿＿（四家）的原则；37.在日常的供应商管理中，按＿＿＿＿（质量）、＿＿＿＿（成本）、＿＿＿＿（交付）、＿＿＿＿＿（技术/服务）四个纬度进行公开、公平、公正的评价。
48.＿＿＿＿（3C关重件）的供应商每年必须在报告有效期之前＿＿＿＿（30）个工作日内向甲方（吉利）提交一次每一种关重件确认检验的报告。
汽车产品过程审核检查表及评分标准
⊙通知顾客，或 ⊙顾客“放行”/ 同意（在合同的情况下）。 ■记录: 顾客在下级供方或者原材料选择的要求 ■识别特殊特性(SC) ⊙自身要求 ⊙顾客要求，法律法规要求 ⊙生产制造过程 ⊙产品用途/使用的特性
序号 P2：项目 管理
P2.1
*P2.2
P2.3
P2.4
审核项目/内容
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目 管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限？ 考虑要点,如: ■项目管理有能力vs 顾客要求。 ■组建项目管理的过程。 ■权限
⊙项目负责人 ⊙团队成员 ⊙各方面必要的实现权限 ⊙组织机构之间的归口 ■是供否方为(项su目pp开lie发r) 而策划并实现了所需的资源，并 且通报了变更情况？考虑要点,如: ■资源策划(resource planning)（跨区域跨部门 的团队) , 考虑: ⊙项目合同 ⊙顾客要求 ⊙员工的实际工作负荷(employee workload) ⊙具备相关资格的专业部门员工 ⊙供方 ⊙关键路径 ■项目预算(budget) ■对项目中的变更（时间，开发规模，...）: ⊙应及时加以说明 ⊙实现前与顾客进行协商沟通 ⊙对资源策划开展复核 ⊙Note : 上述的变更: 由顾客触发的变更or自身 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？ 考虑要点,如: ■应满足顾客的具体要求 ■项目计划(PM Plan) : ⊙应纳入: 内部里程碑, 顾客里程碑 ⊙在里程碑时刻，应开展评价（评审）
吉利控股集团供应商审核审厂验厂检查表
2.培养人才（50）
2.1教育体系（10）
2.1.1
教育体系及方针是否合适？
是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计划及方针事项
2.1.2
教育内容是否充实？
教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资格
2.1.3
教育成果的确认及评价是否适当进行？
是否进行定期的验证教育效果，并同人事绩效进行关联
4.1.5
过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施？
变更事项与管理计划书（control plan)是否同意、及时更新维护
4.2重要特性管理（20）
4.2.1
是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC)?
管理计划书要识别产品的特殊特性
4.2.2
是否管理对KPC有影响的流程重要特性？
管理计划书要识别产品的特殊特性
2.3.1
教材的水准是否良好？
以本公司的品质事例为为教材
2.3.2
学习环境是否适当具备？
公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会
2.4资格制度（6）
2.4.1
质量关联员工的资格管理状况是否良好？
相关的资质的标准有无，是否实行
2.4.2
涉及影响质量的机能评价体系是否适合？
技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工）
开发项目APQP阶段管理是否充实？
每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成情况的评价记录
3.3开发管理（75）
3.3.1
APQP阶段，阶段性的评审是否具体，最高管理者是否对能否进入下一阶段进行明确？
各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本等）评价书
3.3.2
APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施？
附表1：2015年吉利汽车授权服务站积分评价表
月
月
评价周期 半年 月 月 季 季 季 月 月 月
评价周期 月 月
评价周期 月 月 月
年度 半年
评价周期 月 月 月
序号 项目
积分说明
评分标准
4
索赔结算操 作规范
到票及时性及准 确性
按要求及时开具并邮寄索赔发票 ： ①索赔发票结算后7天内寄达索赔管理部，得5分； ②开具的发票、清单全部合格，得5分。
序号 项目
积分说明
评分标准
1
第三方调研
第三方调研落实率≧86%得15分，每降2%得分减少10%得分，即84%（含）-86%（不含）得90% 分值，以此类推，低于75%，不得分。
2
服务满意度
用户满意度调研
1、客户关系部用户满意度电话调研得分≧90分得满分，每降2%得分减少10%得分，即88%（含）90%（不含）得90%分值，以此类推，低于80%，不得分
三、客诉信息类（10%）
序号 项目
积分说明
1
三天闭环率
投诉管理
2
二小时响应率
四、备件管理积分（10%）
评分标准 常规类的投诉内容必须按三天闭环要求对投诉处理闭环进行评价。 考核标准：三天未闭环每起扣20分，扣完为止。
常规类的投诉内容必须按二小时响应要求对投诉处理进行评价。 考核标准：二小时未响应每起扣10分，扣完为止。
4、单车维修成本比率1.3(不含)~1.6（含），得4分；
5、单车维修成本比率1.6(不含)~1.9（含），得2分；
6、单车维修成本比率＞1.9，得0分。
6
电话回访成功率 月回访成功率×权重分（回访成功率=回访成功车辆数/回访车辆总数）。
六、技术管理积分（25%）
吉利集团达产审核检查表
6
4
0
8
计耐口
大郎 分合fft
澎分 合恪
小邯 分合
不合 恪
结译
N A
扣分球因
40
如何紡1卜更改后的材用城亦莎件J更改曲 的材糾彩部件泯用？（更改厲的在制品 如何处理？）《达产审咳时小HD
10
£
6
4
0
NA
41
脫材科柏外画ft丘古砒行了不合格 詁青A办法3S井析？
10
8
6
4
0
8
42
卅干得检.已收.退貨和待处理的手常件 或廉村料，罡否有分区存腋的师藹制度？ 合札気的存放环境如H?加a丸出吗?
10
8
6
4
0
8
2
S•否TTT艺咄》1,令人汎盜■%?(flft KS»材科.返工、你识虑踰.检测和E tii、档索特忖等》
10
8
6
4
0
8
3
料51朴啊超百光够识刑、怡丿*和传赤？
10
8
6
4
0
8
4
新产品的产品凰样S*否完&•统一■、正确？定泻受宜并得刊顾宮妣布？
20
16
12
8
0
16
5
产品赵是否芥全.标蛊水平拥何？是否 曼控？罡舌满罡减吝娶求.@第祖关的法 律注砂求？
61
苻生产液示生产至少MOft产忌或生产线远 行2小时中，计算《J个工庁和整个生产找乩 一次文僉合格沖，
10
8
6
4
0
8
62 I
E装和柳料转演及工荷器貝F杏細廉itf宋件免干扁坏？（供方生产过肴〉
10
8
6
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GLW00080902 评审项目
一、新产品设计开发过程
过程审核打分表
版本号：2
检查日期：
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
格
不合 格
结论 /N.A.
扣分原因
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过 程要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要 1 求、功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、 10 8 6 4 0 各类设备、工装、模具、检测仪器、工序流程 、工位布置等。
查频率的规定是否合理？
26
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
27 产品更改是否经过验证？
三、检验和试验过程
10 8 6 4 0
28
实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测 设备?
20
16 12
8
0
★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需 监视测量装置。是否满足产品和过程特性的要 求？当不具备关键生产过程监控和成品出厂关 20 16 12 8 0 键检验项目检测设备时，本条得分为0分
10
8
6
4
0
10
是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？
10
8
6
4
0
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 11 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0
查频率的规定是否合理？
12
过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划 一致？
10
8
6
4
0
23
过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特 性是否完整一致，是否是最新的版本？
10
8
6
4
0
PFMEA中列出的“现有控制”是否在控制计划 24 中进行了陈述？控制计划中的过程控制是否对 10 8 6 4 0
PFMEA高风险顺序数进行了陈述？
特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本 25 大小、检验频次？对每道工序的样本大小和检 10 8 6 4 0
存放环境如何？先进先出吗？
要求？
产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否 ★20 完整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否 20 16 12 8 0
一致？（允许高于标准要求）
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 21 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8 6 4 0
特性等）
是否有PFMEA，令人满意吗？（从潜在风险系 数，与生产流程相符的数量，及是否包括生产 22 和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这 10 8 6 4 0 一文件正在使用吗？是否有证据表明该文件是 一个变动的文件？
要求？
6
产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目 标值？
10
8
6
4
0
7
是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备 项目开展所需的人员与技术的必要条件？
10
8
6
4
0
8
是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进 措施？水平如何？
10
8
6
4
0
9
产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目 过程中是否及时补充更新？
13
是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包 括对二级供方的PPAP认可。
20 16 12 8
0
14 批量生产条件下试生产是否有效进行？
10 8 6 4 0
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8 6 4 0
是否一致？（允许高于标准要求）
评审项目
b、所有的监视测量装置是否都正确地标识、 校准或检定？
10
8
6
4
0
29 c、当监视测量装置失效时是否开展追溯？
10 8 6 4 0
d、控制计划所有具有恒定源的监视测量装置 的MSA是否都开展了？是否充分有效？
10
8
6
4
0
29
评审项目 e、相关专业人员是否具有资格?
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
合格
大部 分合
格
部分 合格
小部 分合
格
不合 格
结论 /N.A.
扣分原因
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
10 8 6 4 0
二、过程控制文件
★17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？ 20 16 12 8 0
18 图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？
10 8 6 4 0
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受 19 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8 6 4 0
是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受 2 原材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊 10 8 6 4 0
特性等）
3 特殊特性是否完整识别、排序和传递？
10 8 6 4 0
4
新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正 确？是否受控并得到顾客批准？
20
16 12
8
0
产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受 5 控？是否满足顾客要求、包括相关的法律法规 10 8 6 4 0
10
8
6
4
0
如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材 40 料或零部件混用？（更改前的在制品如何处 10 8 6 4 0
理？）（达产审核时不审）
41
原材料和外购件是否确定并执行了不合格品管 理办法？是否进行统计分析？
10
8
6
4
0
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8 6 4 0
审）
★33
从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8 0
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序 按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12 8
0
★35
生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成 品进行性能抽查（具备条件时）。
20 16 12 8
格
不合原因
30
是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试 验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
10
8
6
4
0
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试
31 验？（抽查所有过程产品的关键重要特性）
10 8 6 4 0
（达产审核时不审）
是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试 32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4 0
0
36
对准备交运的零件，供应商是否实施了“以客 户角度进行的检查”？并出示出厂检查报告。
10
8
6
4
0
标准样块和样件是否能验证检验和防错设施的 37 有效性?
10
8
6
4
0
四、采购过程
对每一种产品的所有采购件是否都有经评审合
38 格的供应商清单? 合格供方水平如何？
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选择新的供应商、取消或限制现有供应商是怎 样的？（对供应商的管理）