全过程审核评分表
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VDA6.3过程审核评分矩阵表(标准模板)
当前程度
6.1.2 E P6 #DIV/0!
6.1.3
6.1.4
6.2.4
6.2.5
6.6.1
6.6.2
6.6.3
###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ######
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.4
6.2.5
6.6.1
6.6.2
6.6.3
过程分析中的子要素的分析评估（1-n的平均数） 6.1.1 6.1.2
当前程度
6.1.3
目标程度
6.1.4
最高程度
6.1.5
当前程度
6.2.1
6.2.2
6.2.3
当前程度
6.2.4
目标程度
6.2.5
最高程度
6.2.6
当前程度 当前程度
n.e. 当前程度 目标程度 最高程度 当前程度
#DIV/0!
######
EPzR
######
5.2
5.3
5.4*
5.5*
5.6
5.7
n.e.
当前程度
目标程度
最高程度
当前程度
E P5
#DIV/0!
工序落实程度[%]
运输和零部件处置
E1 #DIV/0! E2 #DIV/0! E3 #DIV/0! E4 #DIV/0! E5 #DIV/0! E6 #DIV/0! E7 #DIV/0! E8 #DIV/0! E9 #DIV/0! E10 #DIV/0!
###### ###### ###### ######
过程审核评分等级标准
过程审核评分定级标准一、评分根据对提问的要求以及在产品批量生产过程中满足该要求的情况，对提问进行评定。
每个提问的得分可以是0、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。
评定不满6分（包括6分）必须制订改进措施，确定责任人并落实期限。
过程要素符合率P n [%]的计算公式如下：各相关问题实际得分的总和×100P n[%]=各相关问题满分的总和每个生产线总符合率P的计算公式如下：P1+P2+P3+…+P nP[%]=被评定工序的数量二、定级注*：1．若任何一项提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核部门从A级降到B级或从B级降到C级。
2．若被审核的部门的总符合率超过90%，但其在任何两个或以上提问的符合率只达到6分（60%）或以下，则必须从A级降到B级。
3．必须在审核报告中说明降级的原因。
文案编辑词条B 添加义项 ?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。
文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法，它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程，多存在于广告公司，企业宣传，新闻策划等。
基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代，文案的称呼主要用在商业领域，其意义与中国古代所说的文案是有区别的。
在中国古代，文案亦作" 文按 "。
公文案卷。
《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事，但以文案为务。
"《晋书·桓温传》:"机务不可停废，常行文按宜为限日。
" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆，愁眉拽不开。
体系审核审核打分表
10
8
6
4
0
0 有相关检具的MSA记录
e、相关专业人员是否具有资格?
10 8 6 4
30
是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试 验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
10
8
6
4
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试
31 验？（抽查所有过程产品的关键重要特性） 10 8 6 4
（达产审核时不审）
是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试
32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4
审）
★ 从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 33 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序 按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12
8
0 10 有专业测试项目及人员资格证明
0 10 有试生产记录
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8
是否一致？（允许高于标准要求）
6
4
0
10
生产、检验文件齐全，技术要求与检验规格， 操作指导书书保持一致
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
二、过程控制文件
10 8
6
4
0
10
查FD128车活塞孔SPC,cpk=1.37，具备批量 生产能力
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8
存放环境如何？先进先出吗？
6
4
0
公司划有各个产品状态的区域，对不良品和合
VDA-6.3-2010过程审核评分表联动(三个表)
EG
EPN EPN EPN EPN
落实程度
100%
评级
A
98%
A
0
0
0
确定 / 要求:
O是
O否
审核部门
#REF! #REF! #REF! #REF!
结果 #REF! #REF! #REF! #REF!
日期: #REF!
委托编号:
#REF!
参与人员： 审核人员:
审核负责人:
#REF!
改进计划第一阶段的时间安排:
Auditierte Organisation (Lieferant): 被审核的组织（苏州启威电子有限公司）
#REF!
Standort: #REF! #REF!
地点：
过程 / 产品
P2 至 P7 的总体过程
产品组
#REF! #REF! #REF! #REF!
评级分档: A = 90 - 100% 具备质量能力； B >= 80 - 90% 有条件的具备质量能力； C = 0 - < 80% 不具备质量能力。
是否含有和评测有关的，对于VDA问卷的补充问题？
审核历史 / 证书
审核基础
#REF! #REF! #REF! #REF!
分发人：
日期
#REF! #REF! #REF! #REF!
VDA 6.3 审核报告 质量能力评价
组织（供应商）：
供应商编号: #REF!
委托方:
#REF!
委托原因: #REF!
评价索引
---
措施参见“改进计划”或者“应急措施”
是否同意向第三方传递: O 是 OБайду номын сангаас否
组织签名:
#REF!
VDA QMC
EPN EPN EPN EPN
落实程度
100%
评级
A
98%
A
0
0
0
确定 / 要求:
O是
O否
审核部门
#REF! #REF! #REF! #REF!
结果 #REF! #REF! #REF! #REF!
日期: #REF!
委托编号:
#REF!
参与人员： 审核人员:
审核负责人:
#REF!
改进计划第一阶段的时间安排:
Auditierte Organisation (Lieferant): 被审核的组织（苏州启威电子有限公司）
#REF!
Standort: #REF! #REF!
地点：
过程 / 产品
P2 至 P7 的总体过程
产品组
#REF! #REF! #REF! #REF!
评级分档: A = 90 - 100% 具备质量能力； B >= 80 - 90% 有条件的具备质量能力； C = 0 - < 80% 不具备质量能力。
是否含有和评测有关的，对于VDA问卷的补充问题？
审核历史 / 证书
审核基础
#REF! #REF! #REF! #REF!
分发人：
日期
#REF! #REF! #REF! #REF!
VDA 6.3 审核报告 质量能力评价
组织（供应商）：
供应商编号: #REF!
委托方:
#REF!
委托原因: #REF!
评价索引
---
措施参见“改进计划”或者“应急措施”
是否同意向第三方传递: O 是 OБайду номын сангаас否
组织签名:
#REF!
VDA QMC
过程审核提问评分一览表
工序
nb A
EU
nb
2(%)
B
EU
3(%)
C
nb
EU
nb
1 4(%2) 3 4 5
nb nb nb nb nb
EK nb
D
EPG (%
nb
nb
Hale Waihona Puke nbnb新开发产品过程审核的总符合率 EDE
EP(%)=
被 评
(%)= 100%
温州市红阳汽车部件有限公司
HY-48-02-03 报
过程审核提问评分一览表
№ 产品诞生过程/批量生产
日
告
期
A
、
1
产1.1 策2
nb nb nb nb nb nb
1.2 落
nb nb nb nb nb
过2.1 策B
10 10 10 10 10 10
2.2 落
10 10 10 10 10 10
、 1 供2
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E1 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E2 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E3 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E4 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb A
EU
nb
2(%)
B
EU
3(%)
C
nb
EU
nb
1 4(%2) 3 4 5
nb nb nb nb nb
EK nb
D
EPG (%
nb
nb
Hale Waihona Puke nbnb新开发产品过程审核的总符合率 EDE
EP(%)=
被 评
(%)= 100%
温州市红阳汽车部件有限公司
HY-48-02-03 报
过程审核提问评分一览表
№ 产品诞生过程/批量生产
日
告
期
A
、
1
产1.1 策2
nb nb nb nb nb nb
1.2 落
nb nb nb nb nb
过2.1 策B
10 10 10 10 10 10
2.2 落
10 10 10 10 10 10
、 1 供2
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E1 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E2 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E3 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E4 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
VDA6.3-2016过程审核检查表及评分矩阵
10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 0
10 10 10 10
10 10 10 10 10
审核记录
评分 0 4 6 8 10
4 10 10 10 10
8 10
10 10 8 10 10
8 8
10 10 8 10 10 10
10 4
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
6 10 10
8 10
6.3
x 6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
x 6.4.1
6.4.2
x 6.4.3
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ 人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？ 物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？ 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？ 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？ 是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？ 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？ 是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？ 供应商管理 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？ 在供应链中是否考虑到了客户要求？ 是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？ 针对采购对象约定的质量是否得到保障？ 是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？ 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
6.4.4
6.4.5 6.5
6.5.1
6.5.2
x 6.5.3
6.5.4
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3
VDA6.3过程审核评分准则
--零部件有受到损伤的风险
--零部件混合/错误的安装导致过程故障
--用于发现缺陷的检验和测量工具不适用
--员工一方面接受的培训不足，另一方面对故障
模式也不了解
--产品上有缺陷（不能满足功能性，产品的 使用受到严重限制，顾客对其不能开展进一 步的制造）
--机器/设备/工装不适用，不完整或者完全没有 到位
--没有定义生产参数/检验要求 --没有启动改进计划 --没有对改进计划的有效性开展证明 --企业或者内部目标方面存在严重偏差 --重要特性相关要求的落实情况不足
--没有为人员提供必要的资格培训
--于有关要求的落实情况不足，导致顾客那 里发生功Biblioteka 缺陷过程审核的评分风险评分表
评分 10 8 6
4
0
产品风险 --产品没有任何缺陷，满足技术要求
过程风险 --满足了技术要求/产品和过程的技术规范要求
--产品上有缺陷（但不影响到功能，使用或者在 过程中的进一步制造），需要加以改进
--生产流程中存在轻度的故障
--过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除
--产品上有缺陷（但不影响到功能，缺陷会导致 使用时或者在过程中的进一步制造时发生故障） --没有满足过程能力要求（特殊特性） --在接下来的过程中将对缺陷加以返工 --检验时发现缺陷，有缺陷的零部件
--产品的生产不能满足过程可靠性的要求，特殊 特性部分超差
--没有满足约定的过程能力要求（特殊特性） --对特殊特性没有开展系统的监控
--缺陷将导致严重的过程故障
--需要开展筛选行动
--在接下来的过程/检验中不一定能够发现缺陷， 从而加以筛选或者返工
--需要开展返工
--报废率高，或者需要开展大量的单独返工
最新VDA6.3过程审核检查表及评分标准
■项目计划会顾及到关键的供方群体。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6.1工员/素质6.2生产设备/工装6.3运输/搬运/贮存/包装6.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）
1.2.3.4.51.2.3.4.5.6.71.2.3.4.51.2.3.4.5.6
工序1 E1
工序2 E2
工序3 E3
工序4 E4
工序5 E5
工序6 E6
工序7 E7
工序8 E8
工序9 E9
全过程审核评分表内部审核报告
索引号：版本：2
编制
日期
A产品诞生过程
（a）产品开发（设计）符合率（％）
1 2 3 4 5 61 2 3 4 5
1. 策划2落实EDE
（b）过程开发
1 2 3 4 5 61 2 3 4 5
3策划4落实EPE
B批量生产
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5分供方/原材料EZ
6生产（对各道工序评分）
工序10 E10
B6要素中对照质量体系的评分（工序1－n的平均值）
. 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7 . 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5.6
Eu1（％）Eu2（％）Eu3（％）Eu4（％）
7服务/顾客满意程度123456
B6要素中按产品组的符合率（EX－EN的平均值）EK
产品组
工序
EPG(%)按产Βιβλιοθήκη 组计算的总符合率批产开始前
产品组过程审核的总符合率：EP（％）＝EDE＋EPE＋EZ＋EPG＋EK
被评定要数的数量
产品组符合率EP（％）
批产开发时/以后产品组符合率EP（%）
注：未进行评分的提问用nb填入
1.2.3.4.51.2.3.4.5.6.71.2.3.4.51.2.3.4.5.6
工序1 E1
工序2 E2
工序3 E3
工序4 E4
工序5 E5
工序6 E6
工序7 E7
工序8 E8
工序9 E9
全过程审核评分表内部审核报告
索引号：版本：2
编制
日期
A产品诞生过程
（a）产品开发（设计）符合率（％）
1 2 3 4 5 61 2 3 4 5
1. 策划2落实EDE
（b）过程开发
1 2 3 4 5 61 2 3 4 5
3策划4落实EPE
B批量生产
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5分供方/原材料EZ
6生产（对各道工序评分）
工序10 E10
B6要素中对照质量体系的评分（工序1－n的平均值）
. 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5.6.7 . 1.2.3.4.5 1.2.3.4.5.6
Eu1（％）Eu2（％）Eu3（％）Eu4（％）
7服务/顾客满意程度123456
B6要素中按产品组的符合率（EX－EN的平均值）EK
产品组
工序
EPG(%)按产Βιβλιοθήκη 组计算的总符合率批产开始前
产品组过程审核的总符合率：EP（％）＝EDE＋EPE＋EZ＋EPG＋EK
被评定要数的数量
产品组符合率EP（％）
批产开发时/以后产品组符合率EP（%）
注：未进行评分的提问用nb填入