固定资产采购管理流程
固定资产采购制度
固定资产采购制度1. 制度目的为了规范公司固定资产的采购管理，确保公司的资金安全和使用效益，制定本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内各部门的固定资产采购行为。
3. 采购流程3.1 采购申请部门内有固定资产采购需要时，应当向采购部门提出采购申请，同时附上资产采购计划、需求说明及预算计划等相关材料。
3.2 审批流程采购部门将采购申请进行审核，审核流程如下：（1）初步审核：审核采购申请的合理性、可行性及是否符合公司的采购规定。
（2）管理层审批：采购申请审核通过后，应向公司管理层提交审批。
管理层根据申请资料的详细程度及公司的经营情况进行审核。
（3）决策审批：如申请资料审核通过，则进行决策审批，决策审批内容包括但不限于拟采购的固定资产项目、数量、价格等事项。
3.3 原则采购应符合以下原则：（1）公开、公正、公平原则。
（2）货比三家原则。
（3）统一计划、集中采购原则。
4. 资产管理4.1 资产验收采购部门应当组织相关人员对所采购的固定资产进行验收，并填写验收记录，验收记录中应当包括固定资产名称、型号、购买时间、数量、供货单位、验收责任人等。
4.2 资产管理采购的固定资产应当分别核定编号，并建立清查台账，及时维修、保养和更新。
4.3 资产盘点财务部门每年至少进行一次资产盘点工作，盘点内容应当涵盖公司所有固定资产的各项细节及存量情况。
5. 确认与评估5.1 固定资产评估公司每年应当对固定资产进行评估，评估内容主要包括对已经购买的固定资产及固定资产退役损失的评估。
5.2 资产管理效果评估公司应当对固定资产管理效果进行评估，评估内容主要包括对固定资产的使用状况，以及固定资产管理的效率、安全等情况的评估。
6. 管理制度的监督6.1 监督与检查公司内部部门要定期对固定资产采购管理流程进行监督与检查。
6.2 违规处理对于在采购流程中违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理，例如警告、扣款或解除工作合同、追究其法律责任等。
u8固定资产采购流程
u8固定资产采购流程一、引言固定资产是企业在日常经营中用于长期持有或使用的资产，包括土地、房屋、机器设备、交通工具等。
在企业发展过程中，固定资产的采购是非常重要的环节，它直接关系到企业的生产效率和经济效益。
为了规范固定资产的采购流程，提高采购效率，保证资金使用的合理性和透明度，企业需要建立一套科学的固定资产采购流程。
二、固定资产采购流程1.确定需求首先，企业需要明确自己的固定资产采购需求，包括需要采购的具体资产种类、数量、规格、型号等。
需求的确定需要综合考虑企业的生产经营需求、市场需求、技术标准等因素，确保采购的固定资产能够满足企业的实际需求。
2.编制采购计划在确定了固定资产采购需求后，企业需要编制固定资产采购计划，包括采购资金来源、采购时间安排、采购方式选择、供应商资格审核等内容。
采购计划的编制需要充分考虑企业的财务状况、市场情况、供应商情况等因素，确保采购计划的合理性和可行性。
3.选择供应商选择供应商是固定资产采购流程中的一个关键环节。
企业可以通过公开招标、邀请招标、询价比价等方式确定供应商。
在选择供应商的过程中，需要综合考虑供应商的信誉度、实力、产品质量、服务水平等因素，确保选择到合适的供应商。
4.签订合同确定了供应商后，企业需要与供应商签订固定资产采购合同。
合同中应包含采购资产的种类、数量、规格、价格、交货期限、付款方式、验收标准等内容，确保双方的权益得到保障。
签订合同前，企业需要对合同条款进行认真审查，避免出现漏洞和风险。
5.采购执行在签订合同后，企业需要按照合同约定的内容执行固定资产采购计划。
在采购执行过程中，企业需要密切关注供应商的供货进度和产品质量，确保采购进度和质量满足要求。
如果出现问题，企业需要及时与供应商沟通，协商解决方案，确保采购任务顺利完成。
6.验收入库固定资产采购完成后，企业需要对采购的资产进行验收。
验收的内容包括资产的数量、规格、质量、性能等方面，确保资产符合合同约定的要求。
固定资产采购流程
适用情况：企业因生产经营需要， 对固定资产进行采购的行为
PART TWO
确定固定资产需求：根据企业战略规划和实际需求，确定需要采购的固定资产清单和规 格要求。
分析需求合理性：评估固定资产需求的必要性和合理性，确保采购的固定资产符合企业 实际需要。
制定采购计划选择 等。
采购流程概述：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货、验收与使用、维护与保 养
采购流程关键环节：需求分析、供应商选择、谈判与签约、付款与收货
采购流程优化建议：加强需求分析、合理选择供应商、加强合同管理、提高验收标准
适用对象：企业内部的固定资产采 购
适用物品：符合固定资产定义的物 品，如设备、车辆、房产等
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汇报人：
CONTENTS
固定资产采购流 程概述
固定资产采购流 程步骤
固定资产采购风 险控制
固定资产采购流 程优化建议
PART ONE
固定资产是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
运用数据分析工具对固定资 产采购流程进行监控和优化
建立固定资产电子档案，方 便管理和维护
统一管理供应 商资源，确保 采购过程的透 明度和公平性
集中采购可以 获得更好的价 格折扣和谈判
能力
通过集中采购， 可以减少重复 的采购流程和 不必要的成本
集中采购可以 缩短采购周期， 提高采购效率
定期评估供应商绩效 建立有效的沟通机制 共同制定长期合作计划 鼓励供应商参与产品设计和开发
发票开具：供应商应当在收 到款项后及时开具发票
验收入库：对采购的固定资产 进行质量检验，确保符合采购
固定资产采购管理流程
固定资产采购管理流程固定资产采购管理流程是指企业在进行固定资产采购时需要按照一定的流程和程序进行管理和审批。
下面将详细介绍固定资产采购管理流程，包括需求确定、采购计划编制、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
一、需求确定首先需要明确企业的需求，包括需要购买的固定资产种类、数量以及技术要求等。
需求可以来自不同部门的申请，也可以是企业的年度计划确定的需求。
需求确定时需要考虑到企业的经营战略、财务状况和市场环境等因素。
二、采购计划编制根据需求确定的结果，编制采购计划。
采购计划应包括采购项目的名称、规模、预算和计划完成时间等信息。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和可行性。
三、采购招标采购招标是指企业向供应商发布采购需求，并邀请供应商投标竞争的过程。
采购招标可以通过多种方式进行，如发放招标公告、发布采购信息、组织供应商会议等。
供应商在规定的时间和地点提交投标文件，企业对参与投标的供应商进行资格审查和技术、商务等方面的评审。
四、供应商评审对参与投标的供应商进行评审，包括技术、商务、财务等方面的评估。
评审标准可以根据企业的需求和采购项目的特点来确定，包括供应商的信誉度、质量管理体系、价格水平和交货能力等。
评审结果将作为选择合适供应商的依据。
五、合同签订选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。
合同应包括双方的权利和责任、交付时间、付款方式、质量要求和服务保障等内容。
签订合同前需要经过法务、财务等部门的审核，并确保合同的合法性和有效性。
六、采购执行根据合同内容和供应商的要求，进行采购执行。
执行过程中需要跟踪和协调供应商的生产和交货进度，确保按时按质完成采购工作。
同时还需要处理一些可能发生的变更请求和问题，确保采购过程的顺利进行。
七、验收采购完成后，进行验收工作。
验收包括对所采购固定资产的数量、质量和规范性进行检查和评估。
验收结果需要与合同约定进行比对，确保采购的资产符合要求。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
公司资产采购与固定资产管理规定
公司资产采购与固定资产管理规定一、引言在企业发展的过程中，资产采购和固定资产管理是非常重要的环节。
本文旨在制定公司资产采购与固定资产管理规定，以确保公司的资产采购过程规范、透明，并保障固定资产的安全和有效利用。
二、资产采购1. 采购目标公司资产采购的目标是满足企业业务发展的需要，提高运营效率和竞争力，并确保资产采购过程的合规性和规范性。
2. 采购流程2.1 采购立项：部门在业务需要的基础上提出采购申请，包括明确采购物品的规格、数量、用途等信息，并填写采购申请表。
2.2 采购预算：财务部门根据采购立项的申请，制定相应的采购预算，并进行预算审批。
2.3 供应商选择：采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并通过公开招标或邀请招标的方式选择合适的供应商。
2.4 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权责义务，包括产品和服务的价格、品质、交付时间等细则。
2.5 采购执行与验收：采购部门对供应商提供的产品进行验收，并与合同确定的要求进行比对，确保采购的产品符合预期。
2.6 采购登记：完成采购程序后，将采购的资产进行登记，包括资产名称、型号、数量、供应商信息等，并交由固定资产管理部门进行管理。
3. 采购控制措施3.1 采购合同审批：采购合同需经过相关部门、财务审批，并由法务部门进行法律风险评估。
3.2 供应商管理：建立供应商评估体系，对供应商进行综合评价，并周期性进行供应商绩效评估，以确保供应商的稳定性和可靠性。
3.3 采购预算控制：财务部门对采购预算进行监控，确保采购行为与预算的一致性。
3.4 内部审计：定期进行内部审计，检查采购流程的合规性和效率，及时发现和纠正问题。
三、固定资产管理1. 资产登记与归集1.1 资产登记：对公司各类固定资产进行登记，包括资产名称、规格、数量、购置日期、原值等信息，并编制固定资产清单。
1.2 资产归集：根据资产类别和使用部门，将固定资产进行归集，便于管理和追踪。
企业固定资产采购流程图
企业固定资产采购流程图1. 介绍本文档旨在为企业固定资产采购过程提供一个清晰的流程图。
固定资产采购是指企业为了支持经营活动而购买的长期使用的资产，如设备、房产等。
以下是企业固定资产采购的流程。
2. 流程图graph TBA(开始) --> B(确定固定资产需求)B --> C(编制固定资产需求计划)C --> D(内部审批固定资产需求计划)D --> E(编制固定资产采购申请)E --> F(内部审批固定资产采购申请)F --> G(选择供应商并制定采购合同)G --> H(内部审批采购合同)H --> I(采购固定资产)I --> J(验收固定资产)J --> K(付款并归档)K --> L(结束)3. 流程步骤- 开始 (A): 流程的起始点。
开始 (A): 流程的起始点。
- 确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。
确定固定资产需求 (B): 确定企业对固定资产的需求和规格。
- 编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。
编制固定资产需求计划 (C): 将固定资产需求转化为计划，并明确预算、时间等要求。
- 内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。
内部审批固定资产需求计划 (D): 内部相关部门对固定资产需求计划进行审批。
- 编制固定资产采购申请(E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。
编制固定资产采购申请 (E): 根据已批准的固定资产需求计划，编制固定资产采购申请单。
- 内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。
内部审批固定资产采购申请 (F): 内部相关部门对固定资产采购申请进行审批。
- 选择供应商并制定采购合同 (G): 根据批准的采购申请，选择合适的供应商，并制定采购合同。
固定资产管理5步流程
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一主管部门的职责
行政人员将随时掌握固定资产的使用状况。
负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期清查设备，保证帐、票、物三相符。
保留每年完整的固定资产设备明细账目和卡片，建立本单位专用设备档案，配合本单位对固定资产管理工作进行检查。
做好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账票，负责审批并办理验收、调拨、封存、启用等事项。
每月底根据固定资产的使用情况，编制设备修维修计划。
二固定资产的购置，验收，入库
各部门需购置固定资产，需填写《固定资产需求统计表》，由总经理，部门经理，财务进行审批。
经审批后，由行政人员安排专人进行采购，填写《固定资产采购申请表》，报经总经理，部门经理，财务，行政主管签字确认后，方可执行。
在填写此表时，应详细填写固定资产名称，规格，型号，三家以上厂家报价，方便合理采购
固定资产收到后，由财务人员和行政人员负责验收，并填写《固定资产验收清单》，一式三份。
一份由部门经理保管，一份由财务人员保管，一份留行政处进行备案。
确认落实责任人。
制定购置计划时应当注意以下几点：
1固定资产购置应坚持多方询价（不少于三方）的原则，保证资产购置价格的合理性。
2 应当进行市场调查和多渠道询价，然后确定供货商。
3 进行供货商的选择时，应着重考虑供货商的资质、能力、信誉以及质量保证体系；同时，根据供货厂商的报价函及其他书面资料、价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉以及历史使用情况等选择出最优者。
固定资产验收合格后，行政人员应当对固定资产进行分类编号。
编制固定资产目录及统一编号时应注意以下几点：
1．进行固定资产编号时应遵循统一规定的编号方法；
2．号码一经编定不能随意变动；
3．新增固定资产应从现有编号依次续编；
4．每一固定资产编号确定后，实物标牌号应与账面编号一致；
第三章资产报废与报损
每月，行政人员在计划工作会前统计固定资产报废情况，编制月度固定资产报废计划，填写《固定资产处置审批单》，经总经理、部门经理，财务主管审批。
行政人员对已批准报废的固定资产进行筛选。
通过适当维护、修理，能够继续使用的物品由行政人员负责调给有需求的部门使用；对已批准报废并经筛选后剩下的物品由财务人员进行作价处理，物品经公司有关部门和领导审核批准后进行处理。
当固定资产破损或丢失时，固定资产使用部门填写《固定资产处置审批单》提交各领导审核。
各个对固定资产报损或报失情况进行核实后，在《固定资产处置审批单》内填写调查意见，并签字确认，由行政人员交由《固定资产处置审批单》送财务部审核。
根据审批通过的《固定资产处置审批单》更新固定资产的台帐和卡片的相关信息，财务部根据审批通过的《固定资产处置审批单》进行报损、报失固定资产的账务处理。
第四章固定资产的清查
为确保公司固定资产做到账实相符，公司行政人员负责固定资产的清查盘点工作，清查盘点每年至少进行两次。
行政人员编制固定资产盘点计划、固定资产盘点表，由财务人员进行配合工作。
盘点结果和差异应由行政人员、财务人员和固定资产使用人员3方签字确认。
固定资产盘点表分别由综合部和财务部归档保存。
由行政人员负责填制或注销固定资产卡片、台帐，财务人员负责更改固定资产相关账务。
第五章附则
本制度批准后自颁布之日起执行。
行政部负责本制度的制定、解释、修改、废除等工作。