白酒日常监督检查要点表
白酒安全生产规范体系检查记录表
产品防护制度应规定：（1）有效防止生产加工中污染、损坏或变质的制度；（2）有效防止原辅料、半成品、成品运输、储存过程中污染、损坏或变质的制度；
4.3*
应至少对以下影响酒类产品质量的关键工序或关键点进行控制并形成记录
（1）原料验收（2）发酵工序（3）蒸馏工序（4）勾调工序
4.4
指定区域使用的工衣和工作鞋不能在指定区域以外的地方穿着。生产人员在未消毒和更换工作服前，不得进入清洁作业区；
附件3白酒安全生产规范体系检查记录表
记录表
企业名称：生产地址：企业法人（负责人）：
许可品种：白酒（浓香型、清香型、固液法）检查日期：2017.5.23—5.24日常监管机构及人员：
检查项目
序号
检查内容
问题描述
企业资质情况
1.1
营业执照、食品生产许可证齐全有效，符合相关产业政策。
1.2*
工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告；无超范围生产
3.1*
厂区周边及厂区内环境符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》的要求，厂区周围不得有污染源和易孳生虫害的场所，存在上述场所时，企业应采取相关措施消除污染，生活区与生产区保持适当距离或分隔。
3.2*
生产车间和辅助设施的设置按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。同时，作业区应按生产流程和生产操作区域清洁度的要求进行隔离，防止相互污染。
（4）有检验报告和原始记录，检验报告内容完整、真实，检验报告与出厂产品批次相符。
6.4
产品留样：
（1）建立产品留样制度，及时保留样品（2）有与留样样品数量相适应的单独存放区域
6.5
白酒外观质量检验日报表
质检员
考核结果
白酒小作坊日常监督检查要点表
否 性污染源不能有效清除的地址。
1.1.5 仓储区应整洁，地面平整，易于清
是
现场查看
洁。
否
1.1.6 生产区域和办公、销售区域进行分
是
隔，生产和贮存区域内未安排办公、宿舍 现场查看
住宿。
否
1.1.7 生产车间总面积≤200 平方米（包
是
现场查看
括酿造、包装等生产过程）。
否
二、设备设施管理
2.1.1 生产场所或生产车间入口处应设置 是
是
查阅材料 否
具，并定期校准。
按所生产白酒的品种和执行标准，抽取
产品 具有代表性的样品，每年至少进行一次 现场查看 是
3.4 检验 型式检验，检验报告的保存期限不少于 查阅资料
否
一年。
不合 ※建立不安全食品处置记录制度，记录召 是
3.5 格品 回处置情况，未使用非食品原料和不符合 查阅材料 否
管理 食品安全标准食品生产加工食品。
的风险。
3.2.5 生产车间推行 6S 现场管理。
是 现场查看
否
问题描述
序号 内容
核查项目
核查方法 结论
※3.3.1 不得使用食品工业用加工助剂
现场查看 是
食品 （如硅藻土、酒类专用活性炭）以外的食
查阅材料 否
添加 品添加剂。
3.3
剂管 3.3.2 食品工业用加工助剂应独立存放，
现场查看 理 配备与食品添加剂使用相适应的计量器
否
※1.1.3 生产场所不应选择对食品有显著
污染的区域。如某地对食品安全和食品宜
现场查看 是 食用性存在明显的不利影响，且无法通过
实地测量 否 采取措施加以改善，应避免在该地址建生
白酒小作坊日常监督检查结果记录表
白酒小作坊日常监督检查结果记录表
填表说明：
1.编号：由四位年度号+四位流水号组成，如2022--0001。
2.对食品小作坊的检查，应为全项目检查。
3.该表一式两份，食品小作坊和监管部门各留存一份。
4.食品小作坊应在显著位置对该表进行公示。
5.结果处理：对未发现不符合项的，勾选“通过检查”一栏；对发现不符合项，但情节显著轻微不影响食品安全的，勾选“责令整改”一栏；对发现不符合项，影响食品安全的，勾选“调查处理”一栏。
发现违反《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》第七章法律责任规定的，应当依法予以处置。
6.说明：逐项描述发现的问题并详细记录处置措施，可附页。
食品白酒生产经营日常监督检查要点表
食品（白酒）生产经营日常监督检查要点表告知页被检查单位：地址：检查人员及执法证件名称、编号：1. 2.检查时间：年月日检查地点：告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件。
我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。
依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的,你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。
问：你（单位）是否申请回避？答：被检查单位签字：检查人员签字：年月日年月日表1-1食品（白酒）生产日常监督检查要点表说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
2.每次检查抽查重点项不少于10个，总检查项目不少于20个。
3.如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数Q表1-2食品（白酒）销售日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*）10项，一般项28项，共38项。
特殊场所检查项目：共7项。
说明：1.本要点表共分为两个部分：第一部分为通用检查项目，分为重点项目和一般项，重点项目应逐项检查，一般项可视情况随机抽查；第二部分为特殊场所检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。
2.检查过程中，被检查的经营者不涉及的项目，可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。
表1-3餐饮服务(白酒)日常监督检查要点表重点项(*)7项,一般项29项，共36项说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。
每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。
2.检查结果判定方法：①符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；②基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%W一般项合格率V1.Oo%；③不符合:发现检查的重点项存在2项及以上不合格,或一般项合格率＜70%。
3.当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。
白酒企业安全生产检查记录表
酒库以及休息室是 否有与生产无关、易燃易爆及
7
有毒有害物品
8
生产车间及休息室 是否有吸烟现象
清理储酒容器时是 否佩戴防护用具，并在有人监
9
护的情况下作业
高空作业时是否系 好安全带，并在有人监护的情
10
况下作业
11
消防设施是否完好 ，并按照要求设置与摆放
12
消防标示牌是否正 确显目
13
消防通道是否通畅
白酒企业安全生产检查记录表
安全检查内容
检查 时间
序号
检查项目
检查情况
备注
1 库房内外电线线路、电器设备及防爆灯是否完好
2
设备信息及状态的 标识牌是否准确
3
设备台账是否完善
4
酒精浓度检测仪工 作是否正常
“醒酒”操作时， 酒罐有呼吸阀盖子是否关闭；
5
酒罐没有呼吸阀盖 子是否打开。
6
酒库内是否使用防 爆通信设备，禁止使用手机
24
பைடு நூலகம்
劳动工用具是否定 置定位摆放
25
库管中途暂时离开 酒库时是否锁好库房
26
现场是否有积水积 尘
27
班组安全生产日志 记录是否及时完整
检查 人员
14
酒库容器、输酒管 道、处理设备是否清洁
15
原材料库房和生产 车间是否清洁卫生
16
库房降温和通风设 施是否完好
17
员工是否穿戴工作 服
18
检修和维护各种设 备时，是否带电作业。
19
静电消除设备是否 正常使用
20
火灾报警器是否正 常使用
21
配电箱下面是否配 有绝缘垫。
22
238白酒制造行业企业酿酒厂现场管理安全检查表
行车驾驶
在使用前检查设备外观、电源线路、控制开关、漏电保护器、控制系统、制动系统、限位保护装置、安全联锁、吊钩、吊具等完好。
现场查看
45.
行车投入使用1月内进行登记注册，并每两年进行一次年检。制定行车操作规程。值班长、班长日常督促。
现场查看、查阅资料
46.
大车、小车、抓斗控制系统灵敏，吊钩设有防脱钩装置。
现场查看、查阅资料
7.
每个班组配备风葫芦，入池1米后，使用风葫芦通风，按照季节不同保证通风充足。
现场查看
8.
行车吊钩设防脱钩挡片，安装电铃提醒。
现场查看
9.
电动风葫芦固定放置在安全位置，开关设有固定控制、设漏电保护器和设备自带开关
现场查看
10.
配料作业
铁锨头固定牢固，掀柄无裂纹，操作时握紧掀柄。
现场查看
现场查看
26.
规范员工作业行为，严禁跨越未设置过桥设备或输送链条。
现场查看
27.
班前进行检查，及时排查安全隐患并整改，保证设备性能完好。
现场查看、查阅资料
28.
设置“严禁站人”的警示标识，下班后将出甑机升至规定位置，并插好保险栓。值班长、班长进行巡查。
现场查看、查阅资料
29.
设甑盘固定装置，钢丝绳满足要求。
现场查看、查阅资料
36.
反晾操作平台无障碍物，配备操作工具。
现场查看
37.
控制盘具备防水防潮性，盘面呈立面设置，操作按钮和指示灯具备防水性，控制盘进行接地保护。
现场查看
38.
规范现场作业管理，设置警示标识，移动护板或护栏后及时复位，做到安全防护。
现场查看
39.
晾楂机设置防护罩，基孔设置防护栏，风机进口设置防护网
白酒企业质量控制检查表
每批包装成品酒应进行外观（3分）、标签标识（3分）、口感（5分）、净含量（4分）、理化指标（3分）、卫生指标的检验（5分）。并对检验结果进行复核，保存完善的检验原始记录（5分）。
25
27
14
8
6
28
30
6
6
11
11
28
小结或补充：
第八部分：仓储管理
备 注
标ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ分
得分
60
1、粮食储存
粮食保管部门应确保原粮储存库房的温度、湿度的控制（2分），防止原粮霉变带来的食品安全危害(2分)。不得与有毒、有害、有异味物质混储(2分)；
□聚碳酸酯瓶盖应符合《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》（GB 14942）
□木塞应符合《酒类及其他食品包装用软木塞》（GB/T 23778）
明确瓶盖使用的材质（5分），其材质卫生指标应符合要求（5分），并有相应的卫生检测报告（25分）；
活性炭与硅藻土
硅藻土应符合《硅藻土助滤剂》GB 24265要求，活性炭应符合《木质净水用活性炭》GB/T 要求，并有相应检验报告（10分）。活性炭、硅藻土还应进行酒液浸泡实验（5分）；
2、添加剂存储
对添加剂等应单独存放（3分），并标识其名称（1分）、生产日期（1分）、生产厂家（1分）。保持存放场所的卫生（4分），防止对添加剂的污染；
对接触酒体材料（如过滤介质等），保管部门应采取相应的防护措施，确保现场的卫生，防止材料的污染。
3、包材储存
包装材料的管理，应悬挂标识牌（2分），标识产品名称（1分）、规格（1分）、度数（1分）、厂家（1分）、数量（1分）。对度数不同及其他容易混淆的包材应隔离存放（3分），防止误用；
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双鸭山市餐饮服务（白酒）日常监督检查要点表
告知页
被检查单位：地址：
检查人员及执法证件名称、编号：1. 2.
检查时间：年月日
检查地点：
告知事项：
我们是监督检查人员，现出示执法证件。
我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。
依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其他关系，可能影响公正执法的。
问：你（单位）是否申请回避？
答：
被检查单位签字：检查人员签字：年月日年月日
双鸭山市餐饮服务（白酒）日常监督检查要点表
重点项(*)8项,一般项35项，共43项
检查项目序号检查内容检查结果备注
一、许可管理*1 食品经营许可证合法有效。
□是□否
2 经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证一致。
□是□否
3 流程、布局、设备设施等项目与食品经营许可条件一致。
□是□否
二、信息公示4 在经营场所醒目位置公示食品经营许可，以及“不得向未成年人销售白酒”告示。
□是□否
5 监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。
□是□否
6 在经营场所醒目位置公示量化等级标识。
□是□否
7 在经营场所醒目位置公示食品添加剂采购使用情况。
□是□否
三、制度管理
8 建立从业人员健康管理、食品安全自查等食品安全管理制度。
□是□否*9 餐饮服务企业建立进货查验记录、食品召回等食品安全管理制度。
*10 制定食品安全事故处置方案。
□是□否11
是否落实酒类产品专人采购、专位储藏、专人保管、专人使用、专人记录“五专”
管理要求
□是□否
四、人员管理*12 主要负责人知晓食品安全责任。
□是□否
13 餐饮服务企业有食品安全管理人员。
□是□否
14 从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康证明。
□是□否*15 有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作。
□是□否
16 餐饮服务企业具有从业人员食品安全培训记录。
□是□否
17 从业人员穿戴清洁的工作衣帽，双手清洁，保持个人卫生。
□是□否
检查项目序号检查内容检查结果备注
五、环境卫生18 食品经营场所保持清洁、卫生。
□是□否
19 烹饪场所配置排风设备，定期清理。
□是□否
20 用水符合生活饮用水卫生标准。
□是□否
21 卫生间保持清洁、卫生，定期清理。
□是□否
六、原料控制（含食品添加剂）*22
查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明，餐饮服务企业如实
记录有关信息并保存相关凭证。
□是□否23
原料外包装标识符合要求，按照外包装标识的条件和要求规范贮存，并定期检查，
及时清理变质或者超过保质期的食品。
销售散装白酒，是否在散装食品的容器、外
包装上标明白酒的名称、厂家、生产许可证编号或核准证号、配料表、购进数量、
生产日期或者生产批号、酒精度以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。
□是□否24 食品添加剂由专人负责保管、领用、登记，并有相关记录。
□是□否
七、加工制作
过程25 食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。
□是□否
26 制作食品的设施设备及加工工具、容器等具有显著标识，按标识区分使用。
□是□否
27 专间内由明确的专人进行操作，使用专用的加工工具。
□是□否
28 食品留样符合规范。
□是□否
29 中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等符合要求。
□是□否
30 有毒有害物质不与食品一同贮存、运输。
□是□否
八、设施设备
及维护31 专间内配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、空调等设施，设施运转正常。
□是□否
32 食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。
□是□否
33 食品处理区配备带盖的餐厨废弃物存放容器。
□是□否*34 食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常，并保持清洁。
□是□否
检查项目序号检查内容检查结果备注
35 储存散装白酒的容器及储存条件符合国家食品卫生要求，不存在污染问题。
□是□否
36 储存散装酒类或盛装散装酒类流转容器、工具是否有明显的标签标识，并定期消毒
或清洗。
□是□否
37 如使用酒精助燃剂类物品，是否添加蓝色染色剂等易于辨别物质，不与其他产品混
放、混用。
□是□否
38 没有经营无生产许可标识包装酒行为□是□否
39 没有经营自制泡酒、自行勾兑酒情况□是□否
40 餐饮服务单位自酿、调配或泡制酒类原料及产品是否符合相关要求。
自酿酒（含传
统泡酒）只限于本店销售，不使用压力容器，并取得有资质的检验机构出具的检验
合格报告，明示自酿酒材料原辅料相关信息，
□是□否
九、餐饮具
清洗消毒41 集中消毒餐具、饮具的采购符合要求。
□是□否
42 具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。
□是□否*43
餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒，炊具、用具用后洗净，保
持清洁。
□是□否
说明：1. 表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。
每次检查的重点项应不少于3项，一般项应不少于7项。
2. 检查结果判定方法：①符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；②基本符合：发现检查的重点项存在1项及以下不合格且70%≤一般项合格率＜100%；③不符合：发现检查的重点项存在2项及以上不合格，或一般项合格率＜70%。
3. 当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。
4．存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数/（检查的项目数－合理缺项的项目数）×100%。