团队结账流程
罗盘酒店管理系统专题——前台收银
查询到指定的 登记单 2、 点击“详情”按钮进入房间详情界面，然后点击“重入”按钮，即可将房间重入。
点击进行“重 入”
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3、 点击“确定提交”按钮，返回房态图界面会看到此房间已经重新恢复为在住状态了。
重入前：
----- 重入后：
4、 散客恢复临时挂账
恢复临时挂账的原因可能是需要对某个房间的账务进行修改或重新结账，但是此时需要 修改的房间可能已经被其它客人入住了。因此已经无法进行“重入”操作。此时我们可以采 用恢复临时挂账的方式，将客房置于临时挂账状态，然后再对此房间进行相应的操作（如重 新结账等）。 1、 点击系统菜单“散客——查询全部散客登记单（简单）”（或者点击菜单“散客——查询 全部散客登记单（复杂）”）可通过房间号，住客姓名、入住时间等检索到需要进行重入操作 的登记单
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点击退房进 行结账操作 2、 与结账不同的是，这里我们点击“临时挂账”按钮。
点击进行“临 时挂账”
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3、 散客挂账补结账
1、 散客进行挂账退房后，如果需要以后再对登记单进行结账可以在此通过菜单“散客—— 查询全部散客登记单”检索到需要进行补结账的登记单，然后点击“结账”就可重新对此登 记单进行结账了。
2、 点击“团队主帐”界面，显示当前团队账务的全部内容。所有团队主帐的账务操作可在 这里完成。（具体操作参见账务处理一节的内容）。
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团队账务 处理页面
3、 点击团队详情界面的“下属房间账务”会显示出当前团队下属全部房间的列表，及基本 账务结余情况。通过点击每个下属房间的图标可进入子房间的详情界面，然后就可对房间进 行单独的账务处理了。（当然也可以直接通过房态图进入单独房间进行账务操作）
HIMS 云计算系统操作手册系列
团队结账程序
文件编码：1-FO-G-03-23
团队结账程序指导标准
制订：酒店房务总监
批准：酒店总经理 分发范围：酒店总经理/房务总监
修订日期：2016/11/17
第1页，共1页
做什么
怎么做
为什么
1. 准备
2. 复查并打印账单
3. 请团队负责人确认总账账单并签字
4. 入账
5. 上交财务.
1）团队预离前一晚前台领班，应整理并检查所有团队资料，核对付款方式 2）保证总账单所有账目准确无误，并与团队预订单总额一致
3）有时由于某些原因总账不平，根据预订单做相应调整(金钱冲账需提前审批，说明原因，审批后方可进行冲减) 4）如果所有费用都由团队领队、公司或旅行社结账，要将所有费用转到总账账单中
复查所有费用并打印总账账单和客人散费账单
将总账账单和散费账单结账。
在某些情况下总账账单不需要团队领队签字确认
1）如果团队散费由客人自付，可以按照普通客人结账程序进行
2）客人散费账单都结账后，将总账账单结账。
如果有客人未结散费，必须通知团队领队。
请团队领队通知客人结账
总账账单和相关凭证必须上交财务部处理
保证团队账及所有客人散账必须准确无误地在团队离店前结清
避免出现未结账，保障酒店利益
所有总账必须有领队签字
避免酒店损失
财务制度，日后备查。
会计月末结账步骤有哪些
会计⽉末结账步骤有哪些会计⽉末结账就是结算各种账簿记录。
它是在将⼀定时期内所发⽣的经济业务全部登记⼊账的基础上，将各种账簿的记录结算出本期发⽣额和期末余额的过程。
下⾯店铺⼩编将主要介绍了会计⽉末结账的六步曲，希望对你有所帮助。
会计⽉末结账第⼀步：对平凭证⼀、先对本⽉所有凭证，重新审核核对，减少差错。
⽉末结账以⽇常会计凭证为基础，要求⽇常的会计凭证数据和分录准确⽆误，因此建议在⽉末结账时重新进⾏核对。
主要是核对以下：1、核对打印纸质凭证与电脑账套中的凭证是否⼀致。
包括所有项⽬凭证号、科⽬、⾦额是关键,可以通过⼀张张的核对保证电脑账套与原始凭证⼀致。
因为电脑账套凭证可以重复打印，会存在更正过的凭证没有重新打印，纸质凭证与电算凭证不⼀致;电脑账套凭证作废有误或删除电脑凭证顺序重排后，纸质凭证与电脑账套凭证合产⽣不符。
2、通过核对可以检查会计科⽬处理的正确性，顺序是否连号以及会计凭证附件是否齐全、以及内容是否合规。
⼀般实践中所有凭证都有第⼆⼈进⾏电脑账的复核和⼿⼯凭证上的签字，但对于⽉结结账⼯作还是应加强稽查⼀般由总-账或会计主管进⾏此项检查，重点在与科⽬处理的合理性和凭证附件的合法性。
3、科⽬处理特别是明细科⽬处理的合理性是企业在现实中内部报表正确性的基础。
对此应该有经验丰富的会计主管或经理进⾏核查，并通过此项检查发现财务团队账务处理的弱点，通过培训来完善，以提⾼财务团队整体的⽔平。
会计⽉末结账第⼆步：对平账实(现⾦、银⾏存款、存货及其他资产负债)⼆、实务中对以下项⽬进⾏账实核对。
1、现⾦:在结账⽇进⾏实物清盘，编制盘点表，⼀般由总-账或财务主管与出纳⼀起进⾏实物盘点。
先对平现⾦账户，可以证明所有分录中有现⾦的分录正确;不平时应查现⾦⽇记账和所有现⾦相关凭证，查清原因后进⾏处理。
出现差异的可能性较⼩，⼀般出纳都会在报销后对现⾦进⾏盘点。
2.银⾏存款：编制银⾏存款余额调节表对平银⾏账。
银⾏存款调节表很多⼈认为是很基础的东西，各单位对这个也不是很重视。
收银领班的工作流程
收银领班的工作流程收银领班是零售行业中非常重要的职位之一，他们负责管理收银台的日常工作，并确保顾客的结账流程顺利进行。
收银领班需要具备良好的沟通能力、团队合作精神和高效的工作态度。
下面将详细介绍收银领班的工作流程。
1. 准备工作。
每天工作开始前，收银领班需要进行一系列的准备工作。
首先，他们需要检查收银台的设备是否正常运作，包括收银机、POS机、打印机等设备。
其次，收银领班需要清点零钱和硬币，确保零钱充足，以应对顾客的找零需求。
最后，收银领班需要核对当天的优惠活动和促销信息，以便在结账时正确执行。
2. 接待顾客。
当顾客来到收银台结账时，收银领班需要友好地迎接顾客，并确认商品的数量和价格。
在此过程中，收银领班需要保持耐心和细心，确保没有漏扫商品或计算错误。
同时，收银领班需要及时提醒顾客优惠活动和促销信息，以提高顾客的满意度。
3. 结账操作。
在顾客确认购买商品后，收银领班需要快速而准确地进行结账操作。
他们需要输入商品信息、折扣信息和支付方式，并打印出结账单据。
在此过程中，收银领班需要确保收银台的安全，防止误操作或盗窃行为发生。
同时，收银领班还需要与顾客确认找零金额，并妥善处理顾客提出的问题和意见。
4. 结账记录。
每天结束工作时，收银领班需要对当天的结账记录进行汇总和核对。
他们需要清点收银台的现金和信用卡交易金额，确保与销售记录一致。
同时，收银领班还需要记录当天的营业额和交易笔数，以便上报给店铺管理人员。
在此过程中，收银领班需要保持高度的准确性和细致性，以确保财务数据的准确性和完整性。
5. 团队管理。
除了日常的结账工作，收银领班还需要负责管理收银台的团队。
他们需要安排员工的轮班和休假，培训新员工并监督员工的工作表现。
在繁忙的销售季节，收银领班还需要灵活调配员工的工作时间，以应对顾客的购物高峰期。
在此过程中，收银领班需要具备良好的团队合作精神和领导能力，以保证收银台的高效运作。
总结。
收银领班的工作流程涉及到日常的准备工作、顾客接待、结账操作、结账记录和团队管理等多个环节。
茶楼服务员岗位职责及工作流程
茶楼服务员岗位职责及工作流程茶楼服务员岗位职责及工作流程茶楼服务员是茶楼店内重要的一环，他们是负责接待客人、为客人提供优质服务的人员。
他们需要具备良好的沟通能力、服务意识、团队合作精神以及对茶文化的了解和热爱。
下面是一份茶楼服务员的岗位职责及工作流程。
一、茶楼服务员岗位职责：1. 接待客人：欢迎客人进入茶楼，引导他们就座，并向客人提供菜单和茶单等资料。
2. 提供咨询：了解菜品和茶品的特点，针对客人的需求给予适当的建议。
3. 点餐服务：熟悉菜单，根据客人的要求为其点餐，并注意客人的饮食偏好和禁忌。
4. 提供茶水服务：为客人沏茶，了解茶叶的种类和特点，根据客人的口味为其选择合适的茶品。
5. 饮食卫生：负责茶具的清洁消毒，确保茶具的卫生和质量。
6. 结账服务：为客人提供准确的账单，并耐心解答客人的疑问。
7. 投诉处理：妥善处理客人的投诉，并及时报告给店长或相关部门。
8. 其他工作：根据茶楼的具体要求，完成店内其他工作。
二、茶楼服务员工作流程：1. 营业准备阶段：a. 提前半小时到达茶楼，检查茶具、桌椅和餐具的摆放是否整齐。
b. 根据茶楼的主题和配置，准备好必备的茶叶和相关的食材。
c. 检查茶楼的环境和设施，确保整洁和安全。
2. 接待客人阶段：a. 对于提前预定的客人，核对预订信息，并在预定桌位前准备好。
b. 对于没有预订的客人，热情地问候，并为其找到合适的座位。
c. 为客人提供菜单和茶单等资料，让客人可以自由选择。
3. 提供咨询和点餐服务阶段：a. 热情向客人介绍茶楼的特色茶品和菜品，引导客人进行选择。
b. 根据客人的要求和喜好为其点餐，并记录客人的要求和特殊需求。
c. 提醒客人菜品的时间和口味特点，确保客人可以享受到最佳的味道。
4. 提供茶水服务阶段：a. 根据客人的选择和口味为其沏茶，确保茶的品质和温度适宜。
b. 了解茶叶的特点，并向客人进行简单的介绍，提供专业的茶文化知识。
5. 结账服务阶段：a. 根据客人的消费记录和账单，核对金额，并向客人进行结账。
温泉会馆SOP流程
温泉会馆SOP流程温泉会馆温泉会馆 1 内部培训教案培训、监督、监控、管理温泉会馆 2 服务流程第一章礼宾员保安员服务程序第一节宾客到来一、值岗标准站立于门口两侧环视周围注意来往车辆动向见来店的车辆和宾客马上迎领。
二、迎车前来消费的车辆或客人至前保安立即主动迎上举手敬礼待车停稳后为客人打开车门。
如车内乘有女士应先为女士开门客人下车时应用手挡住车的上方以免客人碰到头。
“贵宾您好欢迎光临月亮河温泉馆里面请。
” 三、引领宾客下车后引领客人至正门前将宾客交给迎宾并协助迎宾为客人打开门一般情况下指引客人走旋转门伸手示意“贵宾里面请”。
四、泊车 1. 宾客下车后引导宾客将车停到指定车场 2. 安排车位停好车后提醒客人将车锁好 3. 停车场保安要登记好车号及相关记录停车、取车时间、车身状况等 4. 待客停好车后再将开车的宾客领回来 5. 及时告诉迎宾此位几位客人是与哪一起宾客同来的。
五、注意事项 1. 如宾客开车来为宾客寻找车位引领宾客将车停到车场合适的位置 2. 宾客下车后要提醒宾客关好车窗、车灯锁好车门并检查一遍 3. 如车辆有损坏部位应提醒宾客并在记录上注明 4. 交接班时交接清楚以防宾客将责任推到店方。
5. 留意宾客特点以便宾客离去时及时提供相应服务。
6. 为宾客清洁车辆如有浮灰用掸子把浮灰清扫干净为宾客把车窗、玻璃、后视镜插干净。
7. 如车上有泥浆勿轻易擦拭以防擦出划痕只擦车窗、玻璃、后视镜、车灯即可。
此6.7项可根据公司实际规定而操作 8. 如在雨雪天气必须用雨伞接送客人从车上接入店内或从店内送到车上包括打出租车的客人。
第二节宾客离店一、询问 1. 当宾客从店里出来时保安主动过去询问宾客是否需要打车 2. 如需要则帮宾客把出租车招呼过来拉开车门送宾客上车 3. 同时说欢迎下次光临。
“贵宾早上中午晚上好您需要打车吗” “车过来了请您上车” “贵宾请慢走欢迎下次光临” 温泉会馆 3 二、引领 1. 如宾客是开车来的由保安跟随司机到停车场 2. 按存取程序把车领回来拉开车门送宾客上车 3. 同时说欢迎下次光临。
《必达酒店管理系统》基本操作流程
《必达酒店管理系统》基本操作流程一、散客部分1、单个客人先预订，再入住、结账进入前台接待模块→房态盘→在房间上点右键，客人预订→输入客人信息并保存→如果交纳押金，则收取押金后→返回房态盘→单击该房间入住→填写客人登记单→选择房价后保存→客人来结账时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→输入相关消费→最后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
2、单个客人直接入住，结账在房态盘→单击该房间入住→填写登记单→选择房价后保存→客人来结账时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→输入相关消费→最后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
3、多个客人联房入住、同时结账在房态盘上，单击客人选择的房间，入住→填写客人登记单→保存后，点复制→选择其他房间，保存→再点复制→完成所有房间入住后→在任意房间上单击进去，设置关联，在左侧选择所有房间拖到右侧关联的房间→客人来结账退房时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→输入相关消费→最后点关联帐，然后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
4、多个客人联房入住、不同时结账在房态盘上，单击客人选择的房间，入住→填写客人登记单→保存后，点复制→选择其他房间，保存→再点复制→完成所有房间入住后→在任意房间上单击进去，设置关联，在左侧选择所有房间拖到右侧关联的房间→某个客人单独来结账退房时，收银员在收银模块单击该房间，进入结账界面→在房间帐上，输入相关消费→最后点房间帐，然后点结账，选择客人的付款方式点确定并退房。
二、团队部分1、团队预订前台接待→团队业务→填写登记单，保存后→软件会自动默认房租由团队支付，也可选择部分费用或所有费用都由团队支付→团队订房→增加房型→输入订房数，点保存→可自动排房，也可将选中的房间拖动到下面已分房间里→点保存后，可收取押2、团队入住返回到房态盘上，若团队成员到达，直接到房态盘单击→然后点入住→选择入住的房间。
若团队成员没有到达，取消预订→则直接在房态图上，直接右键取消即可。
团队客人结账服务
（1）在团队离店前一天根据团队要求
准备好团队总账。
（2）核对好离店时间，团队名称、房
间数、房间类型、房价、餐饮会议安 排、付款方式等内容。
（3）在团队离店前，及时与领队联系，
随时沟通团队付账情况。（如遇领队 对账目有疑问，或结算方式有问题的 情况下及时联系销售经理）
（4）确认付款方式后，收取房卡
账单和发票一起装到）
2、一定要询问有无及时消费，并和每
个营业点询问核实。
3、看备注及确认好结算方式现金、信
用卡、还是挂账，或房价保密等。
核对房号报查房。(如遇不是领队 全部拿房卡来退房，是客人不定时 自己拿房卡退房，应见房卡查房， 查房OK把团队应付的费用转到团 单房间费用为零后此房间结账。其 他费用等领队最后来结账）
（5）经领队认可在总账单上签字，其
余帐由宾客各自付清，领队要确保全 队帐目结算清楚后方可离开酒店。
（6）团队离店前与客人核实准备好的