用友U8中如何取消出纳签字的操作方法
用友U8出纳管理-出纳与总账对账
出纳管理与总账对账操作及取消对账产品线：U8版本：12.5领域：财务会计模块：出纳管理数据库版本：SQL2008问题标题：出纳管理与总账对账操作及取消对账操作步骤：1、出纳与总账对账操作：A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】上述界面相关字段如下：【总账科目】：出纳帐户对应的总账科目。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，总账科目的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，总账科目的期末余额。
【出纳帐户】：总账科目对应的出纳帐户。
【期初余额】：截止到所选开始会计期间时，出纳帐户的期初余额。
【期末余额】：截至所选终止会计期间时，出纳帐户的期末余额。
【结果】：总账科目和出纳帐户的对账结果。
【差额】：若对账结果为平，差额为0，若不平，显示差额数。
D、针对不平衡的，可以点击上面的【明细帐】按钮进行查询不一致的记录E、点击上图【明细账】按钮会出现【选择】界面，该界面确定后会出现如下内容【分类明细账对账】：上半部分取总账的凭证数据，下半部分取出纳管理日记账的数据可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账。
F、针对上图，进行可通过三种方式进行对账，分别是手工、自动、单边对账，已经勾对的话在【勾对】列会出现【√】；对账完毕之后，可以查询到未勾对的明细，如果存在不平衡的话，可以通过该界面进行查看哪边些业务体现不正确，或者没有维护好2、出纳与总账对账取消操作：A、出纳管理模块和总账对账的节点如下：【财务会计-出纳管理-账务处理-总账对账】B、双击【总账对账】选择对账的开始日期和终止日期期间C、点击【确定】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】D、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下界面【总账对账】E、选中一条记录点击【明细账】按钮后，会弹出如下【选择界面】，在该界面可以选择【对账状态】为【已对】进行查询，该【选择】条件确定之后进入【分类明细账对账】界面：E、选中记录进行取消对账：可以选中一条或者多条数据单击【取消】，即可取消对账，也可以单击【取消全部】，即可取消明细账界面所有数据的对账操作。
用友u8使用中常见问题分析
用友u8使用中常见问题分析[提要] 在多年从事会计电算化用友u8教学过程中，发现有一些问题学生容易反复出错，软件容易反复出现同样的问题。
本文就有关的解决方法与技巧进行阐述。
关键词：用友u8；UFO报表；出纳签字一、出纳无法签字，或者无法打开现金日记账及银行日记账原因分析：出现这种情况首先需要检查是否给出纳赋予了相关的权限，有的学生比较粗心，建账时建了几个账套，赋予权限时没有选好相应要赋权的账套，结果要给A账套赋权变成了给B赋权，自然出纳在A账套中就没有相关权限。
正确的做法应该是：先选好左边用户后，再到右边选好对应要赋权的账套，或者先选账套，再选用户，关键是一定保证用户赋权是在正确的账套中。
如果不是第一个原因，其次要检查在会计科目设置中是否进行了指定会计科目的操作，如果指定了，操作是否正确。
有的学生会把现金与银行存款同时指定在现金科目中，或是全部指定在银行存款科目中。
正确的做法应该是：从基础设置-会计科目-编辑—指定科目，先点左边的现金总账，在待选科目中选择现金科目添加到右边的已选科目内，然后再点左边的银行总账科目，在待选科目中选择银行存款添加到右边的已选科目内。
这样，现金总账的已选科目内只有现金，银行总账的已选科目内只有银行存款。
如果已选科目内出现其他的内容则是错误的，要改正。
如果不是上述两种原因，则要检查是否学生已经先进行了记账操作甚至有的学生已经进行了结账的操作。
按照用友软件设置的程序，应该先进行出纳签字，再记账，最后结账。
出现这种问题，主要是学生没有掌握用友财务软件流程操作方面的程序，如果进行了结账，则要先取消结账：用账套主管的身份登录，点期末-结账-选择好要反结账的月份-同时按CTRL+SHIFT+F6取消结账；然后再取消记账：用账套主管的身份登录，点期末-对账-CTRL+H出现恢复记账前账套已经激活的提示，点凭证下恢复记账前账套-最后一次记账即可。
二、利用软件自动结转期间损益时，金额数值显示红字原因分析：由于用友软件设计会计科目时，是默认费用类科目是借方表示增加，如果表示减少也不能计入贷方，而是在借方用红字表示，例如取得利息收入1，000，则在财务费用借方输入-1，000，按确定后会变成红字1，000。
用友怎么取消记账凭证
用友怎么取消记账凭证借贷复式记账法的记账规则根据借贷记账法的起缘进行诠释更加直观,也便于理解。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的用友取消记账凭证的方法。
用友取消记账凭证的方法1.“取消结账”:在月末结账界面下选中需要取消结账的月份,按下【Ctrl+shift+F6】键，系统将取消这个已结账月份的结账工作。
2.“取消记账”:(1)总帐-期末-对帐，在对帐界面上按 CTRL+H 提示“恢复记帐状态功能已被激活”。
(2)总帐-凭证-恢复记帐前状态选本月初状态，输入帐套主管密码，点【确定】。
3.“取消审核”:用审核人的身份登录，打开审核凭证，审核菜单下点成批取消审核。
记账凭证的记账要求记账凭证的附件就是所附的原始凭证，填制记账凭证所依据的原始凭证必须附在相应的记账凭证后面，并在记账凭证上标明所附原始凭证的张数。
根据财政部《会计基础工作规范》第五十一条规定，对附件应当区别不同情况进行处理：1、可以不附原始凭证的是：结账的记账凭证;更正错误的记账凭证。
2、一张原始凭证只对应一张记账凭证的：将原始凭证直接附在记账凭证后面。
3、一张原始凭证涉及几张记账凭证的，有两种方法可以使用：①将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面。
然后在其他记账凭证上注明附有该原始凭证的记账凭证的编号，便于查找;②将原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，然后在其他记账凭证后面附该原始凭证的复印件。
4、一张原始凭证所列支的费用需要几个单位共同负担的：该原始凭证由本单位保留。
附在本单位的有关记账凭证后面，给共同负担费用的其他单位开出原始凭证分割单，供其结算使用。
原始凭证分割单必须具备原始凭证所要求的基本内容，包括：凭证名称、填制凭证日期、填制凭证单位名称或者填制入的姓名、经办人的签名或盖章、接受凭证单位名称、经济业务的内容、数量、单价、金额和费用分摊情况。
记账凭证的建账程序每一个会计人员，必须要学会建帐，那么，在学习会计实务的过程中，建账有哪些基本程序呢?我们所说的建帐就是新建单位或是原单位在年度开始时，会计人员应该根据核算的工作需要设立帐簿，也就是说根据企业业务的具体情况在帐本上设置会计科目。
用友U8反结账、反记账、取消审核、修改删除凭证的方法
第一步、反结账1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。
B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。
C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友U8反结账、反记账、取消审核、修改删除凭证的方法
第一步、反结账1、进入用友U8软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮。
3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核——成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证：A．打开需要删除的凭证，依次点击制单——作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。
B．再依次点击制单——整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮。
C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。
用友ERP-U8院校专版操作中常见问题及分析解答
用友ERP-U8院校专版操作中常见问题及分析解答作者：李文辉来源：《数字技术与应用》2011年第11期摘要：笔者结合多年从事会计电算化教学的经验，对使用用友ERP-U8院校专版时出现的一些问题进行归纳总结，并提出解答方案。
关键词：用友ERP-U8软件会计电算化教学中图分类号：TP319 文献标识码：A 文章编号：1007-9416(2011)11-0207-011、“系统管理”环节出现的问题及分析解答“系统管理”环节出现的主要问题有：(1)在注册进入“系统管理”时，屏幕出现提示：“读取数据源出错：usertoken is not valid,reason is :None”。
(2)在“创建账套”窗口点击“完成”后，屏幕出现“数据恢复”窗口，里面提示：“无法打开备份设备’C：\U8SOFT \Admin\ufmodel.bak’。
设备出现错误或设备脱机”。
(3)建账成功后，以某位操作员的身份登录时，屏幕出现提示：“读取数据源出错：不存在的用户或已被注销！”第一个问题出现的原因是该机没有登录到本机服务器上，而是登录到其他服务器上了。
解决方法是：第一步，点击“我的电脑”—“属性”—“计算机名”—“完整的计算机名称”（复制）。
第二步，点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8院校专版”—“系统服务”—“应用服务器配置”，⑴进入“数据库服务器”，将第一步复制的本机名称分别粘贴到1)“数据源”，2)“数据库服务器”，3)点击“测试连接”—“确定”；⑵进入“服务器参数配置”，将第一步复制的本机名称分别粘贴到“加密服务器”和“负载均衡”后点击“确定”即可。
第二个问题出现的原因是ufmodel.bak文件出现问题，需要重新解压。
解决方法是：点击C盘——U8SOFT文件夹——Admin文件夹——ufmodel.rar压缩文件——解压到当前文件夹（X）即可。
第三个问题出现的原因是该操作员没有该账套相应的操作权限被不允许进行操作。
用友U8出纳工作手册
银行日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“银行日记账”，选择账户，点“确定”
Байду номын сангаас
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的银行日记账务， 点确定即可；
所有操作都做完后点“操作”－>“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修 改则取消过账即可；
银行对账单录入
银行对账单录入：点“银行对账单”－>选择账户点“确定”，进入下界面，点“添加” 依次录入对账单明细即可：
对账
点“银行对账”－>选择账户，点“确定”，直接点“自动即可”；需要手工的对账的， 选中两边的记录点“手工”即可；
或
对账完毕后，点开“余额调节表”，双击记录即可看到明细；打印出存档即可。
结账
每月账务都做完后，点“月结”，才可进行下月操作。
操作模块
现金账户建立与处理 银行账户建立与处理 银行对账单的录入
对账 结账
现金与银行账户建立
1、现金账户：“财务会计” －>“出纳管理”－>“设置”－ >“系统设置”－>打开窗口点 “添加”－>打开账户编辑窗 口，账户类型选择“现金”； 选择总账科目；账户名称填 写；选择建账日期（以月初1 号启用）；输入日记账期初 数，如果年中启用，要把借 方累计和贷方累计数也输入； 都写完后点“确定”－>“启用” （必须点启用此账户才生 效）；
记账和对账单不平，需点“期初未
达账”输入未达账项，方可点“启 用”按钮将账户生效；
账务处理
现金日记账：“出纳管理”－>“账务处理”－>“现金日记账”，选择账户，点“确定”；
进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的现金日记 账务，点确定即可；
用友u8如何取消结账【会计实务操作教程】
会计是一门很基础的学科，无论你是企业老板还是投资者，无论你是 税务局还是银行，任何涉及到资金决策的部门都至少要懂得些会计知 识。而我们作为专业人员不仅仅是把会计当作“敲门砖”也就是说，不 仅仅是获得了资格或者能力就结束了，社会是不断向前进步的，具体到
我们的工作中也是会不断发展的，我们学到的东西不可能会一直有用，
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
用友 u8如何取消结账【会计实务操作教程】 一、反结账在结账向导一中，选择要取消结账的月份上，按 [Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上，反结账操作只能由账套主管执 行。 二、进入系统时，隐藏了【恢复记账前状态】功能，如果要使用必须 进入【对账】功能按[Ctrl+H]激活【恢复记账前功能】。 三、只有审核权的人才能使用本功能，同样谁审核谁弃审核 首先我们先确定一下 1、准备取消结账的月份的下月是否已结账，如果下月已经结账，要先 取消下月的结账； 2、当前操作员是否有取消结账的权限，如果没有，必须联系系统管理 员给予赋权，或找当前账套的账套主管来操作。操作：在结账界面，单 击要取消结账的月份，然后按下 CTRL+SHIFT+F6组合键，系统会提示输 入口令，输入完毕后，点确定即可。
对于已经舍弃的东西需要我们学习新的知识来替换它，这就是专业能力 的保持。因此，那些只把会计当门砖的人，到最后是很难在岗位上立足 的。话又说回来，会计实操经验也不是一天两天可以学到的，坚持一天
只分享有价值的会计实操经验，用有限的时间去学习更多的知识！
学一点，然后在学习的过程中找到自己的缺陷，你可以针对自己的习惯 来制定自己的学习方案，只有你自己才能知道自