分层审核管理制度

生产现场标准化作业分层审核管理制度

1.目的

在制造系统内部(生产和设备维护)形成逐层审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确、有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。

2.范围

适用于衡业新材所有制造现场。

3.定义

分层审核：是由组织的各个级别定期、频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内操作标准的符合情况，并持续改进现场质量控制标准。

4.职责

4.1常务副总经理负责为本程序的实施提供必要的管理支持，并审核流程的有效性。

4.2质量部负责本程序的有效实施，对审核发现进行汇总，与相关人员制定纠正措施并跟踪进度及效果。

4.3部长（主任），工程师，班长按分层审核目视板规定进行验证确认。

5定义审核频次：

5.1常务副总经理每周一次

5.2车间主任，部长每3天一次

5.3工程师，班长每天一次

6.实施内容：

6.1常务副总经理每周检查验证部长、主任是否完成了审核。

6.2质量部长验证确认质量工程师是否完成了审核 6.3技术部长验证确认技术工程师是否完成了审核 6.4车间主任（生产、检修）验证确认班长是否完成了审核 6.5班长验证操作者是否按指导书要求进行检验并记录

6.6操作者每天按要求对各工位进行审核，并处理和纠正突发的事宜。

7.编制相关检查表：

分层审核检查表由质量部和各相关部门讨论确定，以确保检查表的有效实施。

8.分层审核的基本步骤：

制定分层审核计划，确定待审工位

按照分层审核检查表进行审核检查

审核合格可直接在检查表上签字确认。

发现不符合项，需记录在分层审核问题跟踪表上，并确认责任人和完成日期，尽快执行对策措施。

对于无法立即纠正，或者需要多部门合作的问题，利

用分层审核看板来跟踪解决。

跟踪为关闭的项目，确保在目标完成期前完成。如问

题未如期完成，向上级领导汇报。

9. 相关记录

9.1《操作者自主检查表》、《设备点检记录卡》

9.2《分层审核问题跟踪表》

9.3《标准作业管理人员分层审核目视表》

10 编制：杨瑞审核：闫峰批准：矫涛

2014年12月1日执行