[精品]2017年关键绩效指标库
最全绩效考核KPI指标库
最全绩效考核KPI指标库绩效考核是一种对员工工作表现进行评估和管理的方法。
它是根据事先设定的指标来衡量员工在完成工作任务时所表现出的素质和能力的方法。
KPI（Key Performance Indicator，关键绩效指标）是绩效考核中最关键的指标之一，是反映员工工作绩效的重要指标。
下面是一个涵盖各个方面的绩效考核KPI指标库，供参考：1.生产效率相关指标：-生产数量：完成的产品或服务数量，衡量员工的工作效率。
-生产质量：完成的产品或服务的质量水平，衡量员工的工作质量。
-制造成本：完成产品或服务的成本，衡量员工的成本控制能力。
2.销售绩效相关指标：-销售额：个人或团队实现的销售金额，衡量员工的销售能力。
-销售数量：个人或团队实现的销售数量，衡量员工的销售效率。
-客户满意度：客户对销售过程和产品或服务的满意度，衡量员工的销售服务质量。
3.质量管理相关指标：-不良品率：生产中的不良品数量与总产量的比率，衡量员工的质量控制能力。
-客户投诉率：客户投诉数量与总销售数量的比率，衡量员工的产品或服务质量。
4.服务水平相关指标：-服务响应时间：客户提出问题或需求后，员工提供解决方案或回应的时间，衡量员工的响应速度。
-服务满意度：客户对服务过程和结果的满意程度，衡量员工的服务质量。
5.管理能力相关指标：-任务完成率：按时完成任务的数量与总任务数量的比率，衡量员工的任务管理能力。
-团队绩效：团队整体的工作表现，包括完成的任务数量和质量，衡量员工的团队协作和领导能力。
-人员流失率：公司员工离职率，衡量员工的工作满意度和公司管理能力。
6.创新能力相关指标：-创新提案数量：员工提出的创新建议或解决方案数量，衡量员工的创新能力和积极性。
-创新成果：员工通过创新能力带来的实际成果，包括新产品、新流程或新业务的成功实施。
7.学习与发展相关指标：-培训参与率：员工参加培训活动的比率，衡量员工的学习积极性。
-学习成果：员工在培训活动中所获得的学习成果，衡量员工的学习能力和应用能力。
2017年关键绩效指标及控制措施
措施五
控制措施
四、劳动工资管理
措施一
认真开展2016年度员工岗位考核工作，将考核结果 作为岗位调整、档次进退的依据，实现工资调整动态管 理。 加强工资调控管理，做好工资的统计、分析与预测， 及时掌控工资发放水平，为领导决策提供依据。
措施二
措施三
严格收入分配政策，规范工资列支渠道；严格津贴 补管理，认真履行报告审批制度，确保管理规范。
关键绩效指标及控制措施
2017年2月
工作思路
全面贯彻落实2017年厂长工作报告精神，围绕“三个全面升 级”和“五个持续提升”的总体要求，以建立和完善服务型为导 向的人力资源管理模式为切入点，努力推进人力配置管理、劳动 关系管理、薪酬分配管理、养老统筹管理和教育培训管理工作再
上新水平，为企业和谐稳定跨越发展做出新的贡献。
控制措施
一、培训管理
措施一
紧紧围绕新设备、新工艺、新技术对人才的需求， 广泛开展需求调研，坚持干什么学什么、缺什么补什么 的原则，制订年度培训计划并实施。
措施二
以全面提升“滕烟制造”为指导，全面加快技术能人才培 养步伐，制订《关于进一步加强技能人才培养的指导意见》， 通过健全和完善以培养、评价、使用、激励为重点的技能人才 工作体系，推动技能人才队伍整体素质的提高，全面推进企业 转型升级和提质增效。
深度参与行业竞赛。积极组织操作、维修人员参加行业和 地方举办的各类职业技能大赛，在时间、人员、物资、经费 上给予全力支持和充分保障，力争突破瓶颈，在培养技术骨 干和拔尖人、劳动用工管理
措施一
根据新线实际运行情况和生产需要，不断完善生产 操作岗位定岗定编方案，为开展定员工作奠定基础。
控制措施
二、岗位锻炼 措施一
深化岗位练兵活动。按照提升素质、砺练技能、广泛参 与、注重实效的原则，制订《岗位练兵活动方案》，全面开 展岗位练兵活动，激发广大员工学知识、练本领、强素质积 极性，营造“比学赶超”浓厚氛围。
(完整版)绩效考核指标库
KPI 指标体系KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率合同执行比率成品库存周转率市场占有率市场竞争比率品牌认识度客户服务与管理用户满意综合指数投诉处理率客户档案完整率研究开发（R&D）申请立项通过率项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率设计损失率错误再发生数技术服务度采购与供应（P&S）采购价格指数采购达成率供应商交货一次合格率原料库存周转率制造与品质控制（M&QC）工资毛利润贡献率产品一次合格率在制品周转率生产效率原料收率设备时间利用率设备有效生产率合同准时完成率人力资源（HR）员工自然流动率人员需求达成率培训计划达成率财务管理结算延迟天数支出审核失误率资金调度达成率投资管理投资成功率投资预算超支比率投资延迟天数目标管理目标完成率内部服务满意度****股份有限公司目标设定发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：目标成果发表部门：目标人：日期：年月日核准：审核：制表：KPI 指标管理经营应用汇总表KPI 指标管理经营应用汇总表。
2017年绩效评价指标体系
一级 指标
二级 指标
二级参考 指标
指标要求
分 值
承办 科室
督办 科室
分管 领导
社会 效益
26分
1.公
众满 意
1.年度政风行风 测评
年度社会公众满意度2 85%。患者满意度二评价满意的被调查患者人 数/接受调查患者总人数*100% (包括安全性、经济性、舒适性、方 便性和有效性等方面，调查患者应当包括门诊患者、在院患者和出院患 者)
(2)肿瘤医院住院患者抗菌药物使用率不超过40%，门诊患者抗菌 药物处方比例不超过10% ；
3
各科室
医务科
余梦虹
19.手术患者重 返手术室再次手 术总发生率
低于当地同类别同级别医院平均水平。手术患者重返手术室再次手术 总发生率二重返手术室再次手术例数/同期出院患者手术例数*100%
1
各科室
医务科
余梦虹
33分
7.人 力效 率
30.医师日均担 负门诊人次数
依据当地同级别同类别医院平均水平设定目标值合理区间。原则上二 级医院医师日均担负门诊人次数应逐年减少（副高及以上职称医师日 均担负门诊人次数不超过60人次，主治及以下职称医师可适当增加， 但日均担负门诊人次数不超过80人次），二级及以下医院应逐年增 加。
按省、市要求考核，原则上低于30%，且逐年下降。
3
药剂科
财务科
37.卫生材料收 入占业务收入比 例
目标值设定依据当地同类同级别医院平均水平，且逐年下降。
2
设备科
财务科
38.检查化验收 入占业务收入比 例
目标值设定依据当地同类同级别医院平均水平，且逐年下降。
2
检验科
财务科
KPI关键绩效考核指标库-中层
KPI关键绩效考核指标库-中层KPI 关键绩效考核指标库中层在企业的管理体系中，中层管理人员扮演着承上启下的关键角色。
为了有效地评估和激励中层管理人员的工作表现，建立一套科学合理的 KPI 关键绩效考核指标库至关重要。
以下将详细介绍针对中层管理人员的 KPI 指标库。
一、业绩指标1、部门业绩完成率这是衡量中层管理人员领导能力和工作成效的重要指标。
通过将部门实际完成的业绩与预定目标进行对比，计算出完成率。
比如，销售部门的销售额、生产部门的产量、研发部门的新产品推出数量等。
2、项目按时交付率对于负责项目的中层管理人员，项目按时交付率是关键。
它反映了团队的计划执行能力和协调能力。
确保项目在预定的时间内完成，满足客户需求，提高客户满意度。
3、成本控制率中层管理人员需要对部门的成本进行有效控制。
通过计算实际成本与预算成本的比率，评估其在成本管理方面的表现。
包括人力成本、采购成本、运营成本等。
4、利润增长率对于盈利性部门，利润增长率是核心指标之一。
中层管理人员需要通过优化业务流程、提高效率、控制成本等手段，实现利润的持续增长。
二、团队管理指标1、团队人员流失率一个稳定的团队对于工作的顺利开展至关重要。
中层管理人员应关注团队成员的满意度和忠诚度，降低人员流失率。
2、员工培训计划完成率中层管理人员有责任提升团队成员的能力和素质。
通过制定并执行员工培训计划，提高员工的专业技能和综合能力。
3、团队协作满意度评估团队内部的协作效果，包括信息共享、沟通效率、合作解决问题等方面。
可以通过员工满意度调查来获取相关数据。
4、员工绩效达标率中层管理人员需要对下属员工的绩效进行有效的管理和评估，确保员工能够达到预定的绩效标准，从而提高整个团队的工作效率和质量。
三、客户满意度指标1、客户投诉率客户投诉反映了产品或服务的质量问题。
中层管理人员应关注客户投诉率，及时解决客户问题，提高客户满意度。
2、客户满意度调查得分定期进行客户满意度调查，通过客户的反馈评估中层管理人员在客户服务方面的表现。
公司KPI关键绩效考核指标库
目录一、总经理办公室1主任关键绩效考核指标1战略管理关键绩效考核指标2公共关系关键绩效考核指标3秘书关键绩效考核指标3档案管理关键绩效考核指标4总工关键绩效考核指标4二、行政管理部6经理关键绩效考核指标6后勤管理关键绩效考核指标7物业管理关键绩效考核指标7车辆管理关键绩效考核指标8三、信息资源部8经理关键绩效考核指标9网络管理关键绩效考核指标9编程维护关键绩效考核指标10信息管理关键绩效考核指标11四、人力资源部11经理关键绩效考核指标11薪酬管理关键绩效考核指标12培训管理关键绩效考核指标13人事管理关键绩效考核指标14五、开发部15经理关键绩效考核指标15市场研究关键绩效考核指标16规划管理关键绩效考核指标17资料管理关键绩效考核指标18工程报批关键绩效考核指标19土地管理关键绩效考核指标19六、材料设备部20经理关键绩效考核指标20材料工程师关键绩效考核指标21设备工程师关键绩效考核指标22资料管理关键绩效考核指标23物资管理关键绩效考核指标23七、工程管理部24经理关键绩效考核指标24专业工程师关键绩效考核指标25工程外联关键绩效考核指标26资料管理关键绩效考核指标27工程经理关键绩效考核指标28八、方案财务部28经理关键绩效考核指标28会计关键绩效考核指标31出纳关键绩效考核指标32内部审计师关键绩效考核指标32统计关键绩效考核指标34九、预算合同部35经理关键绩效考核指标35预算师关键绩效考核指标36十、资金管理中心37主任关键绩效考核指标37一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标二、行政管理部经理关键绩效考核指标后勤管理关键绩效考核指标物业管理关键绩效考核指标车辆管理关键绩效考核指标三、信息资源部经理关键绩效考核指标网络管理关键绩效考核指标KPI考核目的绩效标准部门工作的方案性保证部门工作的方案性、有序性有无年度、季度工作方案，上级审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超过［］处部门工作方案完成率确保部门工作目标的有效实现制定公司信息化管提高公司信息应用化水理规划的合理性平国家政策及其他信息收集的及时性、完备性公司应用软件系统开发与应用的及时性、有效性计算机硬件购置的合理性，维护的经常性、及时性公司建立规划的创新性、完整性市场信息库、承包商数据库、供给商数据库建立的完整性，信息更新的及时性、准确性tJ=«富制划新司及络为公司的经营决策提供政策支持全面提高公司各部门办公自动化的水平，提高工作效率在充分满足需求的前提下把采购、维护预算控制在最低最合理的X围内逐条核实方案是否按时完成。
《最全绩效考核KPI指标库》
《最全绩效考核KPI指标库》绩效考核是企业管理中非常重要的一环，可以帮助企业对员工的工作绩效进行评估和激励。
在进行绩效考核时，企业通常会使用重要的指标来评价员工的工作表现，这些指标被称为KPIs（关键绩效指标）。
根据不同的职能，下面是一个按职能划分的最全绩效考核KPI指标库。
1.销售：-销售额：公司在一定时间内的销售总额。
-销售增长率：销售额的增长率。
-新客户数量：引进的新客户数量。
-客户满意度：通过调查问卷的方式获得的客户满意度指数。
-回款率：销售成交后的回款速度和比例。
2.人力资源：-招聘效率：招聘员工所花费的时间和资源，如招聘时间、招聘费用等。
-培训投入回报率：培训对员工绩效提升的效果和回报。
-员工离职率：员工离职的比例。
-员工满意度：通过调查问卷的方式获得的员工满意度指数。
-培训满意度：通过调查问卷的方式获得的培训满意度指数。
3.财务：-利润率：净利润与销售收入的比率。
-资产回报率：净利润与资产总额的比率。
-财务报告准确性：财务报告的准确性和及时性。
-成本控制：成本费用的控制和降低。
-现金流量：公司在一定时间内现金流入和流出的情况。
4.运营：-生产效率：生产单位时间内的产量。
-交付准时率：产品或服务按时交付的比例。
-库存周转率：库存周转次数与库存总额的比率。
-满意度：通过调查问卷的方式获得的客户满意度指数。
-售后服务响应速度：处理售后问题所花费的时间。
5.技术研发：-产品发布速度：产品从研发到发布的时间。
-新产品占比：公司销售额中新产品销售额的比例。
-知识产权申请量：公司申请或获得的专利和版权数量。
-研发投入回报率：研发对业务收入的影响和回报。
-创新能力：创新产品或技术能力的评估。
以上是一个按职能划分的最全绩效考核KPI指标库，企业可以根据自身情况选择适合的指标进行评估。
这些指标能够帮助企业直观地了解员工在工作中的表现，为员工提供激励和发展的方向，同时也为企业的整体发展提供指导。
关键绩效考核指标库(10个部门,55页)
★★★机密关键绩效考核指标目录一、总经理办公室 (1)主任关键绩效考核指标 (1)战略管理关键绩效考核指标 (3)公共关系关键绩效考核指标 (4)秘书关键绩效考核指标 (5)档案管理关键绩效考核指标 (6)总工关键绩效考核指标 (7)二、行政管理部 (9)经理关键绩效考核指标 (9)后勤管理关键绩效考核指标 (10)物业管理关键绩效考核指标 (11)车辆管理关键绩效考核指标 (12)三、信息资源部 (13)经理关键绩效考核指标 (13)网络管理关键绩效考核指标 (14)编程维护关键绩效考核指标 (15)信息管理关键绩效考核指标 (16)四、人力资源部 (17)经理关键绩效考核指标 (17)薪酬管理关键绩效考核指标 (18)培训管理关键绩效考核指标 (19)人事管理关键绩效考核指标 (20)五、开发部 (21)经理关键绩效考核指标 (21)市场研究关键绩效考核指标 (23)规划管理关键绩效考核指标 (24)资料管理关键绩效考核指标 (26)项目报批关键绩效考核指标 (27)土地管理关键绩效考核指标 (28)六、材料设备部 (29)经理关键绩效考核指标 (29)材料工程师关键绩效考核指标 (31)设备工程师关键绩效考核指标 (32)资料管理关键绩效考核指标 (33)物资管理关键绩效考核指标 (34)七、工程管理部 (35)经理关键绩效考核指标 (35)专业工程师关键绩效考核指标 (37)工程外联关键绩效考核指标 (38)资料管理关键绩效考核指标 (39)项目经理关键绩效考核指标 (40)八、计划财务部 (41)经理关键绩效考核指标 (41)会计关键绩效考核指标 (44)出纳关键绩效考核指标 (45)内部审计师关键绩效考核指标 (46)统计关键绩效考核指标 (48)九、预算合同部 (49)经理关键绩效考核指标 (49)预算师关键绩效考核指标 (51)十、资金管理中心 (52)主任关键绩效考核指标 (52)一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标二、行政管理部经理关键绩效考核指标后勤管理关键绩效考核指标物业管理关键绩效考核指标车辆管理关键绩效考核指标三、信息资源部经理关键绩效考核指标网络管理关键绩效考核指标编程维护关键绩效考核指标信息管理关键绩效考核指标四、人力资源部经理关键绩效考核指标人事管理关键绩效考核指标五、开发部经理关键绩效考核指标市场研究关键绩效考核指标规划管理关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目报批关键绩效考核指标土地管理关键绩效考核指标六、材料设备部经理关键绩效考核指标材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标物资管理关键绩效考核指标七、工程管理部经理关键绩效考核指标专业工程师关键绩效考核指标工程外联关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目经理关键绩效考核指标八、计划财务部经理关键绩效考核指标会计关键绩效考核指标出纳关键绩效考核指标内部审计关键绩效考核指标。
KPI关键绩效考核指标库两篇.doc
KPI关键绩效考核指标库两篇第1条关键绩效考核指标库目录1 、总经理办公室.1董事关键绩效考核指标.1战略管理关键绩效考核指标.3公共关系关键绩效考核指标.4秘书关键绩效考核指标.5文件管理关键绩效考核指标.6总工程师关键绩效考核指标.72 、行政部门.9经理关键绩效考核指标.9后勤管理关键绩效考核指标10物业管理关键绩效考核指标11车辆管理关键绩效考核指标绩效考核指标12 3 、信息资源部门13经理关键绩效考核指标13网络管理关键绩效考核指标14编程维护关键绩效考核指标15信息管理关键绩效考核指标16 4 、人力资源部门17经理关键绩效考核指标17薪酬管理关键绩效考核指标18培训管理关键绩效考核指标1 9人事管理关键绩效考核指标XXXX年度、季度工作计划。
上级审核发现，制定的计划中缺少的重要内容没有超过[]部门工作计划的完成率，以确保部门工作目标的有效实现，并逐项验证计划是否按时完成。
已完成工作项目的数量与计划工作项目总数的比率不得小于[]。
公司战略计划的合理性和有效性应确保公司在按照正确的计划实施快速发展战略计划的过程中没有发现不合理的地方。
[]对公司重大投资决策的建议的合理性不超过0+科学性。
确保合理投资，投资回报保持在合理范围内。
对公司的重大投资决策应提出不少于[]的合理建议。
协调公司各部门之间关系的力量确保了公司各组织之间的顺利运作不会因为协调不足而超过[时间。
保持公共关系的有效性使公司能够与政府和公众保持良好的关系。
政府关系处理不当造成的商业损失不超过[]次，公司公共危机不超过[]次。
或严格遵守法律以提高公司的法律服务水平通过[否决指数]，通过正确使用法律手段保护公司利益，且公司利益因法律手段使用不当而受到损害的次数不得超过[]，或确保外部律师执行[否决指数的及时性]以确保公司诉讼活动的正常开展，以及因缺乏外部工作而延误的案件数量不得超过[]，认真为[否决指标]该案件所涉及的公司诉讼目标的完成的有效性，维护公司的合法利益，积极采取措施对该案件所涉及的公司诉讼进行调查取证，组织案件分析，维护公司利益，且该案件目标的完成程度不得低于[】；未能及时采取有效的诉讼措施造成的损失不得超过[]元或[否决指数]非诉讼业务处理的及时性。
绩效评价参考指标库
绩效评价参考指标库一、工作任务完成情况指标1.任务目标完成率：衡量员工完成工作任务的情况，包括个人任务和团队任务。
2.任务重要性：评估任务对企业战略目标的重要性，以确定员工任务的优先级。
3.任务难度：评估任务的难度和挑战性，以帮助员工合理分配时间和资源。
4.任务进度：评估员工在任务执行过程中的进展情况，确保任务按时完成。
二、工作质量指标1.错误率：评估员工在工作中出现的错误数量和频率，以衡量工作质量。
2.完成时间：评估员工完成工作所需的时间，辅助评估员工的工作效率。
3.完成质量：评估员工完成工作的质量，以确保工作符合企业和客户的要求。
4.重复工作：评估员工是否在工作中出现重复工作，以提高工作效率。
三、职业素养指标1.工作积极性：评估员工在工作中的主动性和积极性，包括解决问题的能力和主动提出改进建议的能力。
2.高效沟通：评估员工与同事、上级和客户之间的沟通能力，包括口头沟通和书面沟通。
3.团队合作：评估员工在团队中的合作能力和贡献，以确保团队的整体效果。
4.自我管理：评估员工的自我管理能力，包括时间管理、压力管理和决策能力。
四、个人职业发展指标1.学习能力：评估员工的学习和适应新知识的能力，以提高员工持续发展的能力。
2.职业知识：评估员工在自己职业领域内的专业知识水平和更新率。
3.发展规划：评估员工制定个人职业发展计划的能力和实施计划的效果。
4.创新思维：评估员工在工作中提出新的想法和创新解决问题的能力。
五、绩效指标1.绩效评估得分：根据以上指标对员工的绩效进行综合评估，得出绩效评估得分。
2.匿名评审得分：通过对员工绩效的匿名评审，得出匿名评审得分，以增加评估的客观性。
3.绩效排名：根据员工绩效得分进行排名，以便为员工绩效奖励和升迁提供依据。
绩效评价参考指标库(2024版)为企业提供了一个全面的评估框架和量化指标，以确定员工的绩效和发展需求，从而帮助企业提高工作效率和员工的职业发展。
通过评估不同的指标，企业可以发现员工的优势和改进的方向，并制定相应的培训和奖励计划，促进员工个人和企业整体的发展。
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F-15
公司净现金流
财务专业术语
财务中心
F-16
应收退税款实现率
实收退税金额/计划收取金额
财务中心
F-17
基本建设和技术改造投资支出控制率
投资支出发生额/成本预算
财务中心
F-18
单船合同利润提高率
单船合同利润实现额/年度平均单船合同利润
财务中心
F-19
设计成本达成率
设计实际设计成本发生额/目标设计成本
人力资源部
I-25
福利政策制度有效性和执行情况
制度合理性、贯彻落实
I-26
年度大型项目计划完成率
实际完成项目数/计划完成项目数；实际进度/计划进度
战略管理部
I-27
万元固定资产创造收入
年度收入/固定资产总额
战略管理部
I-28
万元产值能耗量
能源消耗/年度产值
战略管理部
I-29
主要生产设备故障率
主要生产设备故障次数/主要生产设备实际开动的设备台时
实际生产周期/目标生产周期
造船管理部
生产计划完成率
实际完成量/计划完成量
战略管理部
新船重点产品生产技术准备计划达成率
实际完成项目数/计划完成项目数;实际进度/计划进度
造船管理部
I-4
每修正总吨实动工时耗量控制率
1-本年度每修正总吨实动工时耗量)/上年度每修正总吨实动工时耗量
战略管理部/
人力资源部
I-5
F-25
非船业务利润完成率
实现利润/利润预算
财务中心
F-26
已核销坏帐数
已核销坏帐数
财务中心
F-27
造船利润总额完成率
实际利润完成额/预算利润指标
财务中心
F-28
造船毛利率完成率
实际毛利完成额/预算毛利指标
财务中心
F-29
超期罚款额度
罚款数值
财务中心
二.
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源
合同承接额完成率
I-15
绩效管理工作推进效果
宣传、及时性、投诉处理、规定监控
I-16
实动工时统计方案实施
按项目进度要求推进，成本统计准确
战略管理部
I-17
为公司提出合理化建议
建议数量、建议质量
I-18
ISO质量内审、外审通过率
无不合格项；通过率100%
质量管理部
I-19
绩效管理体系实施
按时提交结果；无员工二次投诉；结果符合要求
人力资源部
I-20
劳动纪律管理
迟到早退率、假期管理
人力资源部
I-21
三支队伍建设年度计划完成率
完成情况/年初计划
人力资源部
I-22
员工关系
及时化解投诉和不满
I-23
劳动风险控制效果
无影响公司正常运作秩序的群体（20人以上，外工50人以上）劳务纠纷
人力资源生产保障部
I-30
主要生产设备利用率
主要生产设备全年开动台时总和/主要生产设备计划台时总和
生产保障部
I-31
安全生产
见安全生产责任书
安全保卫部
I-32
现场管理５Ｓ活动
见“劳动竞赛”相关规定
公司工会
I-33
基建技改项目实施操作
见《固定资产投资管理办法》、《固定资材资产更新改造立项程序》
生产保障部
I-34
重要材料利用率
净重/总消耗量
造船管理部
I-6
后续船设计差错数
设计差错引起返工实动工时或成本损失
质量管理部
I-7
船体焊接X光抽查拍片合格率
合格片数/拍片数
质量管理部
I-8
质量损失成本统计分析
因质量问题引起成本损失
质量管理部/
生产部门
I-9
对外交验一次合格率
检验合格项数/检验项数
质量管理部
I-10
设计单元化率
及时处理客户投诉/收到客户投诉
质量管理部
C-12
群众与统战工作满意度
满意度调查
党委工作部
C-13
上级部门联系汇报满意度
汇报及时性、关系融洽程度
上级部门
C-14
船东投诉
提高船东满意度、船东无投诉
C-15
固定客户数
3—5家相对固定客户
船运事业部
三.
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源
生产周期完成率
广船国际关键绩效指标库
（V1 . 0）
一.
指标编号
指标名称
计算公式/评价要素
数据来源
利润总额完成率
实际利润完成额/预算利润指标
财务中心
销售毛利率完成率
实际毛利完成额/预算毛利指标
财务中心
F-3
费用预算控制率
实际费用发生额/预算费用额
财务中心
F-4
单船目标成本控制率
实际成本发生额/目标成本
财务中心
F-5
产品单元工时总数/产品舾装工时总数
技术中心
I-11
上船台前的舾装率
上船台前的舾装完成工时数/该船总的舾装工时数
造船事业部
I-12
下水完整性
下水前的完成工时数/该船总的工时数
造船事业部
I-13
三支队伍建设
规划系统性、人员数量、人员素质、动态管理
I-14
外工队管理
队伍保有率、熟练工比率、上岗持证率
人力资源部
部门内费用预算控制率
实际费用发生额/预算费用额
财务中心
F-6
公司人工费总额控制率
实际发生人工费/人工费预算
财务中心
F-7
系列船人工成本比率变动率
（同系列上一艘船人工成本－同系列后续船人工成本）/同系列上一艘船人工成本
财务中心
F-8
培训费用预算控制率
培训费用发生额/培训费用预算
财务中心
F-9
各部门工资总额控制率
C-7
上级部门、外部相关机构考评检查意见
外部相关机构评价检查抽查通过率
上级机构、相关部门评价
C-8
业内市场知名度（公共形象推广）
公司通过行业报告、信息披露等方式正面曝光次数
公司办公室
C-9
董事会及高层综合评价
战略管理委员会
C-10
上级部门汇报联系满意度
及时性、报告质量
上级部门反馈结果
C-11
客户投诉处理率
各部门工资实际支付总额/年初预算
财务中心
F-10
动能中心利润完成率
实际利润/预算利润
财务中心
F-11
大型项目目标成本控制率
实际发生成本/预算成本
财务中心
F-12
固定资产维修成本控制率
实际发生成本/预算成本
财务中心
F-13
动能中心利润完成率
利润完成额/年初目标
财务中心
F-14
综合资金成本
筹资费用/资金使用额
财务中心
F-20
专项费用预算达成率
专项实际费用发生额/专项预算费用额
财务中心
F-21
车辆维修等费用控制
实际车辆维修等相关费用发生额/预算费用额
财务中心
F-22
计测探伤中心营业额收入
财务报表
财务中心
F-23
非船业务利润完成率
目标利润/计划完成利润
财务中心
F-24
投资收益率
投资收益/公司对外投资额
财务中心
税务管理
关系维护、问题处理、合理避税
I-35
财务报告
及时性、准确性、全面性、建设性
合同承接额/计划合同承接额
战略管理部
C-2
合同按时完成率
已完成的合同项数/应完成的合同项数
战略管理部
部门协作满意度
见《部门协作满意度考核表》
绩效管理领导小组
C-4
定单完成比率
定单完成额/目标额
战略管理部
C-5
外部客户关系维护
关系广泛性、关系融洽程度
C-6
客户满意度
客户满意度调查、统计客户投诉次数
造船管理部、船舶经营部