绩效专题-KPI指标库最全的
绩效2.KPI指标库(最全的)
9
营业费用达成率
一定周期内实际营销费用/营销预算费用
检测营销费用预算执行情况
10
运输费用达成率
一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本
11
解决客户投诉率
一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
12
合同归档率
检测质量检验人员日常工作的情况
9
技改项目的完成率
技改项目完成数/技改项目计划数
检测公司技改项目的完成情况
10
人力资源指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
员工增加率
（本期员工数—上期员工数）/上期员工数
检测周期内员工增加比例
2
员工结构比例
各层次员工的比例分配状况
检测人力资源结构的合理性
3
关键人才流失率
一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数
2
品管成本比重
品管成本/产品销售收入
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、品管改进参考
3
质量事故处理的及时性有效性
质量事故处理是否及时有效
检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4
产品抽检合格率
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
2
生产计划完成率
实际生产完成量/计划完成量
检测生产部门生产计划完成情况
3
按时交货率
按时交货额/计划交货额
检测生产部门生产进度执行情况
4
最全KPI指标库
最全KPI指标库KPI(绩效指标)是一种衡量组织或员工绩效的工具。
它们是根据目标和战略设定的一系列关键成功指标，用于衡量绩效和进度，并鼓励组织和个人朝着预定目标前进。
一个全面的KPI指标库包括各个部门和职能领域的指标，以确保整个组织的绩效管理和监控。
以下是一个包含各个职能和部门的最全KPI指标库：1.销售部门：-销售额：衡量销售部门的总体业绩-销售增长率：衡量销售额的年度增长率-客单价：平均每位客户的订单金额-销售转化率：将潜在客户转化为实际购买者的比例-客户满意度：衡量客户对销售服务的满意度2.采购部门：-供应商交货准时率：供应商按时交货的比例-采购成本节约率：通过谈判和供应链优化实现的成本节约比例-供应商绩效评估：评估供应商交付质量和服务水平-采购订单处理时间：采购订单从下单到交付的时间周期3.生产部门：-生产良品率：生产的合格产品数量占总产量的比例-生产效率：单位时间内完成的产品数量-产品质量抱怨率：客户对产品质量的投诉比例-设备开动率：设备正常运行时间占总时间的比例-均衡生产率：生产线上各工位生产速度的均衡度4.人力资源部：-员工满意度：员工对工作环境和福利制度的满意度-培训与发展投入率：公司每年用于员工培训和发展的经费占总薪资支出的比例-新员工保留率：新员工在公司工作一定时间后仍留任的比例-岗位补充周期：填补一个空缺职位所需的平均时间5.财务部：-财务报表准时率：按时提交财务报告的比例-经营利润率：净利润占营业总收入的比例-资金回收周期：从出售产品到收回现金所需的时间-库存周转率：平均库存量与销售额的比值6.客户服务部：-客户投诉解决率：客户投诉问题得到解决的比例-服务质量评分：客户对服务质量的满意度评分-客户留存率：客户长期继续购买公司产品或服务的比例7.研发部：-新产品开发时间：从概念到推出市场的时间周期-研发投入率：公司用于研发活动的经费占总销售额的比例-创新意见收集率：员工提交的创新意见数占总员工数的比例-技术专利申请数量：公司每年提交的技术专利申请数量8.IT部：-系统可用性：系统正常运行的时间占总时间的比例-技术支持响应时间：技术支持团队回复客户问题的平均时间-IT投资回报率：IT项目实施后获得的收益与投资的比例总结：以上是一个包含各个职能和部门的绩效指标库。
最全KPI指标库
最全KPI指标库KPI（Key Performance Indicator）是指关键绩效指标，是用来衡量组织、部门或个人实现目标和业绩的指标。
通过制定和衡量KPI，可以帮助组织监控和评估业绩，为决策提供依据。
以下是一份最全的KPI指标库，涵盖了不同领域和部门的KPI指标。
1.销售和市场-销售额：衡量销售业绩的指标，可以根据不同产品或服务进行细分。
-销售增长率：衡量销售额增长的百分比，比较不同时间段的销售情况。
-客户满意度：通过调查问卷或反馈来衡量客户满意度，反映产品或服务质量。
-新客户获得率：衡量组织的市场开拓能力，表征新客户的数量和比例。
-客户保持率：衡量组织的客户关系管理能力，表征客户的忠诚度和重复购买率。
2.生产和运营-生产效率：衡量生产能力和效率的指标，比如产量、产能利用率等。
-次品率：衡量产品质量和生产过程中的缺陷率，反映生产过程的稳定性。
-成本效益：衡量生产和运营活动的成本效益，比如单位成本、成本控制率等。
-交付准时率：衡量交付产品或服务的准时性，表征供应链的可靠性和稳定性。
-能耗指标：衡量生产和运营活动的能源消耗情况，比如单位产值能耗、能源利用率等。
3.人力资源-岗位效能：衡量员工在各个岗位上的绩效和能力，可以通过评估或考试来评判。
-培训效果：衡量培训活动对员工绩效和能力的影响程度，比如培训成绩、能力提升率等。
-员工流动率：衡量员工离职率和新员工入职率，反映组织的员工满意度和留存能力。
-绩效评估：根据设定的绩效标准来评估员工的表现，衡量绩效和奖惩机制的有效性。
-人力成本比率：衡量组织的人力资源成本和价值创造的比例，比如人力成本占总成本的比例。
4.财务-营业收入增长率：衡量组织的营业收入增长情况，比较不同时间段的收入变化。
-毛利率：衡量销售收入与销售成本之间的差距，反映产品或服务的盈利潜力。
-利润率：衡量销售收入与总成本之间的差距，反映组织的盈利能力和管理效率。
-现金流量：衡量现金流入和流出的情况，反映组织的现金管理和流动性。
KPI指标库(最全的)精简版范本
KPI指标库(最全的)KPI指标库（最全的）简介KPI指标分类本库的KPI指标库包含了各个领域的KPI指标，从业务绩效到团队管理等等。
下面是主要的KPI指标分类：1. 销售和市场销售额增长率客户满意度产品规模市场份额销售推广费用比率2. 财务资产回报率毛利率贷款支付比率应收账款周转率3. 运营和供应链准时交货率库存周转率品质指标供应商准时交货率产品寿命周期4. 人力资源離職率平均员工满意度培训投资回报率绩效评估招聘效率5. 客户服务服务响应时间客户满意度几率投诉率服务质量评分6. IT和技术系统可靠性网络带宽利用率技术支持响应时间资源利用率网站流量7. 公司绩效利润增长率总体生产效率市场调研费用比率经营费用率使用KPI指标库的好处使用一个全面而准确的KPI指标库对于一个组织的管理和决策是非常有帮助的，以下是使用KPI指标库的几个好处：1. 衡量绩效：KPI指标库提供了一套标准，可以帮助组织衡量和评估绩效。
这些指标可以让管理层了解业绩，并采取必要的行动来提高绩效。
2. 目标设定：通过KPI指标库，组织可以设定明确的目标，并跟踪是否达成这些目标。
这有助于员工明确自己的职责和任务。
3. 管理控制：KPI指标库可以提供实时数据和报告，帮助管理层及时了解和掌握组织的运营情况，并做出相应的决策。
4. 激励和奖励：通过KPI指标库，可以对绩效优秀的员工进行奖励和激励，激发员工的积极性和工作动力。
如何使用KPI指标库要正确使用KPI指标库，有以下几个步骤：1. 选择适合组织的KPI指标：根据组织的特点和目标，选择适合的KPI指标。
这些指标应该与组织的战略和目标相一致。
2. 设定目标：为选择的KPI指标设定明确的目标。
目标应该具体、可衡量和可达成。
3. 数据收集和分析：收集所选KPI指标的数据，并进行分析和比较。
这样可以了解组织的绩效表现，并找到改进的方向。
4. 做出决策和行动：根据数据分析的结果，做出必要的决策和行动，以提高组织绩效。
公司各部门绩效KPI指标库
万元
物料上线不合格批次数，影响生产停产计为不合格批次数
次
采购降本金额=∑（某物料当期采购价格-基准采购价格）* 当期采购数量，采购降本基准价以，上一年度6月30日所 有材料的采购价格为基准价
原材料库存周转天数=[（期初原材料库存金额+期末原材 料库存金额）/2×30]/销售成本
采购物料准交率=采购物料按时回厂订单项数/物料需求计 划时间回厂订单项数*100%
天
人均销售收入=公司实际销售收入/公司总人数，人数为月 初和月末平均人数
万元/人
制造人均小时产值=月度总产值/月度总出勤工时，出勤工 时统计口径：
元/人*小时
订单准交率=当月实际订单准交项数/当月销售计划交付单 项数*100% 订单范围包括国内、海外所有订单
百分比
样品交付及时率=及时交付样品数/计划样品交付数*100% 百分比
序号 层级 1 公司级
指标承接 部门
公司各部门
指标名称
公司销售收入目 标达成率
指标类别 现有指标
2
跨部门级
产品企划部、研发 中心
新产品上市进度 达成率
现有指标
产品企划部、品牌
3
跨部门级
与市场管理部、研 发中心、国内营销 中心、海外营销中
新产品销售收入 占比
心
现有指标
4
跨部门级
财务管理部、计划 与物流中心
a、实际值≤目标值，得满分； b、每超过1天，扣1分，扣完为止。
a、月度、年度销售收入目标达成率按累加值计算； b、按达成率计分，得分=权重*达成率 c、此项最高得分为满分。
营销中心 财务管理部 财务管理部 财务管理部
a、月度、年度销售收入目标达成率按累加值计算； b、按达成率计分，得分=权重*达成率 c、此项最高得分为满分。
绩效考核最全KPI指标库
绩效考核KPI指标库（按职能排列）目录生产............................................................................................................. 错误!未定义书签。
生产经理 (4)生产线和工艺维修总监 (5)维修总监 (6)工程经理 (7)产品经理——生产 (9)质量服务经理 (10)生产经理助理 (11)仓储经理助理 (12)业务经理 (13)生产主管 (14)生产主管－非技术 (15)容器生产主管 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
项目工程师 (17)设计工程师 (18)质量控制工程师 (19)工程专家 (20)业务企划专家 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
制造工程师-制作、计划、程序安排 (21)生产技师 (22)研发........................................................................................................... 错误!未定义书签。
研发总监 (23)研发经理 (24)研发支持经理 (26)设备主管 (28)设备工程师 (30)研发工程师 (31)研发技师负责人 (33)安全技师负责人 (35)技师组长 (36)机械专家 (37)实验室服务技师 (38)信息技师 (39)信息助理 (40)资料技术员 (41)研究员 (42)化学研究员 (44)营养研究员 (47)销售........................................................................................................... 错误!未定义书签。
KPI指标库(最全的)
KPI指标库(最全的)KPI指标库(最全的)简介KPI指标库是一个综合的指标库，包含了各行业的关键绩效指标，可以帮助企业进行绩效评估、目标管理和绩效提升。
本文将介绍KPI指标库的设计原则、使用方法以及一些常见的KPI指标示例。
设计原则一个好的KPI指标库应该具备以下几个设计原则：1. 全面性：包含各行业常用的绩效指标，覆盖业务、财务、市场、人力资源等方面。
2. 易理解性：指标名称和定义应该简洁明了，方便用户理解和使用。
3. 可衡量性：指标应该能够以量化的方式衡量，避免主观评价的影响。
4. 目标导向性：每个指标都应该与企业的目标和战略对齐，有助于实现企业的长期发展。
5. 可比性：不同部门或不同公司之间可以通过相同的指标进行比较，促进经验共享和业务提升。
6. 及时性：指标数据应该定期更新，以反映业务的实际状况。
7. 可操作性：指标应该能够帮助管理层了解业务状况并做出相应的决策和调整。
使用方法使用KPI指标库可以帮助企业进行绩效评估、目标管理和绩效提升。
以下是使用KPI指标库的一般步骤：1. 确定业务目标：需要明确企业的长期和短期目标，以及各部门的具体目标。
2. 选择适用的指标：根据企业的目标和所处行业，选择适合的KPI指标。
3. 设定指标阈值：对于每个指标，根据业务需求和实际情况，设定合理的目标值和警戒值。
4. 收集数据：定期收集相关指标的数据，可以通过人工录入、系统自动抓取或者其他途径。
5. 分析数据：对收集到的数据进行分析，了解业务状况，发现问题和机会。
6. 推动改进：根据分析结果，制定改进计划并部署到相关部门，推动业务的持续改善。
KPI指标示例以下是一些常见的KPI指标示例，供参考：1. 销售额：用于衡量企业的销售业绩，通常以月度或季度为单位进行统计。
2. 客户满意度：通过客户调研等方式，评估客户对产品或服务的满意程度。
3. 市场份额：衡量企业在特定市场或行业中的市场占有率。
4. 资产回报率：以利润或净资产为基准，评估企业对资产的有效利用程度。
KPI绩效考核KPI指标库最全
KPI 指标库XXXXX有限公司2011 年月公司（一）要点绩效指标（KPI）辞典财务会计指标序号指标指标定义功能查核依照1万元薪资销财政年度内的所有销售收入检测万元薪资的投入产出效率，鼓舞公司提高职工整体素售收入比率与当期所有薪资成本的万元质和能力数的比值。
2产品毛利率产品毛利 /产品销售收入检测分（子）公司目前经营模式的效率3利润总数必定周期内达成的利润总数检测分（子）公司的经营成效4利润总数增（本期利润总数—上期利润检测分（子）公司不停优化经营模式，提高管理水平，追加率总数） /上期利润总数求利润最大化5公司利润贡某分（子）公司利润总数 /集检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度献率团公司利润总数6资本积淀率必定周期内流动资本用于固检测流动资本的使用和周转效率定投资和填补损失的资本占用额占所有流动资本总和的比率7资本周转率必定周期内流动资本的周转检测公司周转状况率8投资利润率税后利润 /实收资本检测分（子）公司的投资利润状况9财产欠债率欠债总数 /财产总数检测分（子）公司的财产欠债状况10生产管理指标序号指标指标定义功能查核依照1产值必定周期内达成的入库品总检测必定周期内的劳动生产总数额2生产计划完实质生产达成量 /计划达成量检测生产部弟子产计划达成状况成率3准时交货率准时交货额 /计划交货额检测生产部弟子产进度履行状况4全员劳动生总产值 /职工总人数检测职工均匀生产值，确立全员劳动生产率产率5设施折旧率设施折旧花费 /设施财产检测财产耗费占设施财产比率，以测定设施利用状况6设施故障率设施故障检修花费 /产值检测设施财产的耗费在总产值中的比重7工具耗费率工具耗费额 /产值检测工具耗费与产值的比率关系，越少越好8生产安全事必定周期内发生的安全生产检测生产部弟子产安全管理的成效故发生数事故数9生产安全事生产安全事故损失额 /产值检测生产安全事故造成的生产损失状况故损失率10生产安全事生产安全事故能否获得了及检测生产安所有门的工作状况故办理的及时有效的办理时性11生产作业现生产作业现场能否摆放齐整，检测生产作业车间的现场管理状况场的整齐、有寄存有次序序性12成本控制指标序号指标指标定义功能查核依照1主营业务成产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本本总数增效供应依照2制造花费与制造花费 /主营业务成本检测制造花费在主营业务成本中的比率主营业成本比率3制造成本与制造成本 /主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比率主营业务成本比率4管理花费在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的管理花费比率管理花费5营业花费在产品销售过程中发生的费检测分（子）公司的产品销售花费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能查核依照1销售合同额必定周期内达成签订的销售检测必定周期内的营销成效合同总数2销售收入必定周期内达成的产品出厂检测必定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准总数3货款回笼率必定周期内回笼的销售货款检测必定周期内的货款回笼状况，促使公司销售部门提高总数 /销售收入总数效率4营销、销售计周期内营销、销售计划的完检测营销、销售计划的编制正确性和计划达成状况划达成状况成、达成状况5市场据有率产品销售收入 /产品市场总份检测必定周期内的市场据有状况额6营业花费比营业花费总数 /产品销售收入检测必定周期内的营销成效率总数7销售收入增（本期销售收入—上期销售检测必定周期内的销售增添状况加率收入） /上期销售收入8客户满意度客户满意户数 /公司所有客户检测公司的客户满意度状况9营业费用达必定周期内实质营销花费 /营检测营销花费估算履行状况成率销估算花费10运输费用达必定周期实质发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本成率用/计划估算花费11解决客户投必定周内解决的客户投诉数 / 检测有关部食客户投诉的解决力度和成效诉率客户总投诉数12合同归档率周期内归档合同总数/应归档检测销售合同能否实时归档合同数13销售台帐的销售台帐记录能否正确检测销售台帐记录的正确性正确性14销售来往记销售来往记录能否正确实时检测销售来往记录的实时性和正确性录的实时性和正确性15产品表记制产品表记制作能否实时检测产品表记制作的实时性作的实时性16客户信息管客户信息能否完好并实时更检测客户信息的完好性，以及有关人员能否实时将客户信理的达成性新息更新17销售结算工能否实时、正确地进行了销售检测市场部门能否实时、正确地进行了销售结算工作作进行的及结算时性正确性8质量管理指标序号指标指标定义功能查核依照1一次检验成一次查验成功的产品数 / 查验检测生产质量状况功率的产品总数2品管成本比品管成本 /产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟定品管计划及生产、重品管改良参照3质量事故处质量事故办理能否实时有效检测质量管理部门在质量事故办理方面的工作理的实时性有效性4产品抽检合抽检合格产品总数 /抽检产品检测产品生产质量，由质量保障部组织格率总数5客户质量问关于客户质量问题的投诉是检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的实时性，题办理的及否实时有效正确性时性有效性6质量系统评年度质量系统评审发生的不检测公司质量系统管理的完好性、正确性审不切合项切合项数数7质量查验的产品查验差错数 / 查验产品总检测产品查验人员的查验正确性和水平差错率数8供方质量检供方质量查验资料能否完好、检测质量查验人员平时工作的状况验资料的保正确管状况9技改项目的技改项目达成数/技改项目计检测公司技改项目的达成状况达成率划数10人力资源指标序号指标指标定义功能查核依照1职工增添率（本期职工数—上期职工数）检测周期内职工增添比率/上期职工数2职工构造比各层次职工的比率分派状况检测人力资源构造的合理性例3要点人材流必定周期内流失的要点人材检测公司要点人材的流失状况失率数/公司要点人材总数4薪资增添率（本期职工均匀薪资—上期检测薪资增添状况职工均匀薪资） / 上期职工平均薪资5人力资源培周期内人力资源培训次数 /计检测人力资源部门培训计划的履行状况训达成率划总次数6部门职工出部门职工出勤人数 /部门职工检测部门职工的出勤状况勤状况总数7薪酬总量控必定周期内实质发放的薪酬检测人力资源部门在薪酬总数控制方面的有效性制的有效性总数 /计划估算总数8人材引进完必定周期实质引进人材总数 / 检测人力资源部门的招聘计划达成状况成率计划引进人材总数9查核工作完公司绩效查核达成的能否及检测人力资源有关部门在绩效查核方面的有效性成的实时性时、正确正确性10采买供应指标序号指标指标定义功能查核依照1采买计划完当期采买实质达成数 /当期物检测采买部门采买计划的达成状况成率料需求计划2采买成本降（上期采买成本—本期采买检测采买部门降低采买成本的成效低率成本） /上期采买成本3供应商一次供应商一次交货合格的次数 / 检测采买供应部门对采买进度、采买质量控制的状况交检合格率该月所有供应商交货次数4供应商信息供应商、外磋商信息的完好检测采买供应部门能否实时录入供应商和外磋商信息，以管理性、正确性及能否实时改正5采买积压物能否实时有效地办理了库房检测采买供应部门对库存积压物质办理的实时性资办理的及积压物质时性6采买资金使必定周期内采买资本付款数 / 检测采买供应部门的采买资本使用状况用状况采买物质的总数78产品技术设计指标序号指标指标定义功能查核依照1研发计划完当期按计划达成的研发项目检测技术部门的研发计划达成状况成率数占当期计划达成的研发项目数的比率2技术图档更能否实时将技术图档改正检测技术中心技术图档改正的成效改的实时性3技术出图的能否依照生产进度实时正确检测技术部门的工作成效实时性正确的出图性4标准化审查标准化审察差错次数 /标准化检测标准化人员的工作成效的差错率审察总次数5678910库房库存指标序号指标指标定义功能查核依照1 2 3 4 5 6 7 8总库存金额月尾所有库存产品按入库成检测分（子）公司的库存状况，促使销售部门增强销售，本价钱计算的总金额为生产部门合理安排生产供应依照总库存数目月尾所有库存产品数目检测分（子）公司的库存状况，促使销售部门增强销售，为生产部门合理安排生产供应依照物质入库差入库差错次数 /入库总数检测库房部门的工作成效错率物质领用差犯错次数 /领用总数检测库房部门的工作成效错率报表、台帐出记录有误的报表、台帐总数检测库房部门的工作成效错率库房环境审库房环境能否整齐有序检测库房部门的工作成效查标准库存量标准库存量 /实质库存量检测标准库存量与实质库存量比率，设定存料对销货之基与实质库存本比率，为决定安全存量供应依照量比率公司（二）要点绩效指标（ KPI）辞典财务类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源部门花费估算达成率(实质部门花费 /计划花费 )*100%部门花费实质及估算资料项目研究开发花费估算达成率(实质项目研究开发花费 /计划花费 )*100%项目研究开发花费实质及估算资料课题花费估算达成率(实质课题花费 /计划花费 )*100%课题花费实质及估算资料招聘花费估算达成率(实质招聘花费 /计划花费 )*100%招聘花费实质及估算资料培训花费估算达成率(实质培训花费 /计划花费 )*100%培训花费实质及估算资料新产品研究开发花费估算达成率(实质新产品研究开发花费 /计划花费 )*100%新产品研究开发花费实际及估算资料承保利润寿险各险种的死差损益状况，死差损益=实质死亡率 -预期理赔统计、精算部死亡率赔付率（本期实质赔付额 +本期未决赔款 -本期支付上期未决赔理赔统计、精算部款） /本期经过的寿险风险保费内嵌价值的增添未来保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总数控制率(实质人力成本 /计划人力成本 )*100%财务部标准保费达成率(公司实质标准保费 /计划标准保费 )*100%财务部附带佣金占标准保费比率(附带佣金 /营销标准保费 )*100%财务部续期推进花费率(续期推进花费 /“孤儿单”佣金 )*100%财务部业务推进花费占标准保费比率(业务推进费 /标准保费 )*100%财务部公司整体花费估算达成率(公司实质总花费 /估算总花费 )*100%管理花费实质及估算资料公司办公及物业管理花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部车辆花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部党办管理花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部党办、工会花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部平时办公花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部办公花费估算达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部会务、招待花费达成率(实质数 /估算数 )*100%财务部专项花费估算达成率(实质专项花费 /估算专项花费 )*100%财务部销售目标达成率(实质销售额 /计划销售额 )*100%销售报表理赔率(理赔数目 /销售数目 )*100%理赔报表产品 /服务销售收入达成率(实质销售收入 /计划销售收入 )*100%销售月报表所有账户净投资利润率/同期所有帐户净投资利润率 /投资委员会选择的市场基准利润率财务部 /证券市场宣布数Benchmark（Benchmark=国债指数、公司债指数、关闭式基金指数、据LIBOR 、 CFO 评估的 CD 基准利率按计划的可投资比率加权的同期利润率 )投资利润率计划达成率 ( 董事会同意所有帐户净投资利润率 /董事会同意实时时调整的的年度投财务部的年度计划利润率 )资计划不良帐款比率 /Benchmark依照中央银行贷款分类标准逾期不可以回收的财产占可投资财务部财产的比重 /年初投资委员会确立的基准(Benchmark=投资委员会年初同意的比率 )(一般账户债券投资 +所有账户直接投所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部资净投资利润率 )/同期 Benchmark(Benchmark=国债指数、公司债指数、 LIBOR 、CFO 评估的CD 基准利率按计划的可投资比率加权的同期利润率 )一般账户基金投资净投资利润率/同所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部期 Benchmark(Benchmark=同期关闭式基金指数利润率 )所有独立账户直接投资净投资利润率所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部/同期 Benchmark(Benchmark=同期国债指数、公司债指数、关闭式基金指数及 CD 基准利率按可投资比率加权的同期利润率 )所负责项目的净投资利润率/同期所管辖帐户净投资利润率 /总经理选择的市场基准利润率财务部Benchmark(Benchmark=相应项目的指数同期利润率水平 )投资利润率计划达成率所管辖帐户净投资利润率 /总经理同意实时时调整的的年度财务部投资计划销售目标达成率 (财产管理中心 )(实质直接销售财产管理产品收入 /计划收入 )*100%综合管理部客户类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源包装水平客户满意度接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术均匀值包装水平客户满意度调研某要点产品市场据有率均匀值：产品市场销售额 /市场容量市场销售月报，市场资料公共关系成效评定对与媒体、保险学会及社会的成效评定上司领导评定解决投诉率(解决的投诉数 /投诉总数 )*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时间 /年解决投诉总数投诉记录营销计划达成率(营销实质标保 /营销计划标保 )*100%财务部新契约保费市场据有率(新契约标保 /新契约市场总容量 )*100%财务部新契约保费增添率（今年度新契约标保 -上年度新契约标保） /上年度新契约标财务部保13 个月代理人保存率(服务满 12 个月的人数 /12 个月前入司的人数 )*100%财务部续期任务达成率二次达成率 =宽容期未实收的二次保费 /查核时期应收的二信息技术部次保费；三次达成率 =宽容期未实收三次保费 /查核时期应收的三次保费续保率(续保实收首期件数 /续保应收首期件数 )财务部*100%出租率出租的面积 /应出租的面积物控中心市场著名度接受随机检查的客户对公司著名度评分的算术均匀值问卷检查媒体正面爆光次数在民众媒体上发布宣传公司的新闻报导及宣传广告的次数民众媒体危机公关出现次数及办理状况总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重要民众媒体、上司领导评论负面影响的报导次数及办理状况公共关系保护状况评定与媒体、保险学会及社会保持优秀交流和合作的状况上司领导评论网站用户满意度对客户进行随机检查的网站满意度评分的算术均匀值支持满意度调研客户满意度接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平客户满意度调研均值客户投诉解决的满意率(客户对解决结果满意的投诉数目 /总投诉数目 )*100%客户投诉记录服务推行数目的达成率（服求实质推行数目 /服务计划推行数目）服务统计资料*100%新客户增添数目(本期新客户数 /总客户数 )*100%本期新客户数，客户总数最后客户数目(本期老客户数 /客户总数 )*100%本期老客户数 / 客户总数*100%新产品的开发数目产品上市的实质数目销售资料技术服务满意度对客户进行随机检查的技术服务满意度评分的算术均匀值对客户技术服务满意度检查直销客户满意度对直销客户进行随机检查的满意度评分的算术均匀值综合管理部组织评估内部运营类指标要点绩效指标指标定义 / 计算公式数据根源书面的流程和制度所占的百分率(ISO (书面化的流程和制度数目 /所有需要制定的流程和制度总需书面化的流程与制度标准 )数)*100%规定工作目标按计划达成率(实质达成工作量 /计划达成量 )*100%工作记录报表数据犯错率(查出有误报表数目 /提交报表总数 )*100%报表检查记录文书档案归档率(归档文档数 /文档总数 )*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上司评定项目可行性剖析报告质量项目可行性剖析报告质量认证 /上司评定财务报表犯错率(查出有误的财务报表数目 /提交的财务报表总数 )*100%财务报表检查记录财务剖析犯错率(有误的财务剖析数目 /提交的财务剖析总数 )*100%财务剖析记录各部门估算正确率(1-高出或未达成估算 /部门估算 )*100%各部门花费估算达成率KPI 辞典更新的实时性将重生成的 KPI 第一时间放入 KPI 辞典KPI 辞典策划方案成功率(成功方案数 /提交方案数 )*100%策划方案提交与成功记录提交项目管理报告实时性(准时提交管理报告 /报告总数 )*100%项目管理报告记录管理委员会对办公室服务满意度管理委员会对办公室服务工作的满意度检查的算术均匀值满意度检查内部客户满意度接受民主测评的有关部门对被测评部门所供应服务的满意内部客户满意度民主测度评结果招聘空缺职位所需的均匀天数空缺职位总数 /招聘空缺职位所用的总天数招聘天数记录职工荣膺评审活动的实时有效展开荣膺评审记录及职工对荣膺建议记录职工薪资发放犯错率错误发放的薪资次数 /发放的薪资次数薪资发放记录劳动争议办理实时性投诉记录绩效查核数据正确率(实查有误数据 /查核数据总数 )*100%投诉记录绩效查核准时达成率(准时达成的绩效查核数 /绩效查核总数 )绩效查核记录*100%内部网络成立的安全性内部网络安运转系统故障记录提交剖析报告的质量个案达成实时性个案办理时间 =个案达成的日期 -个案上报的日期上报与批复的文件统计剖析的正确性和实时性实时对各分公司的核保、核赔数据进行统计剖析，并使分上司领导的评论析结果拥有使用价值分公司总经理室及有关部门满意度分公司总经理室及有关部门对客户服务部工作的满意度问卷检查提出新产品建议的数目和质量( 鼓舞领导认同的新产品建议的数目和质量上司领导的评论创意性指标 )成立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的宽泛与亲密程度有关部门及上司评论对外信息表露的实时性依照章程规定的时间向外界批露应当批露的信息批露的文件记录股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度满意度检查与外面中介机构的交流协调上司评论充足实时掌握有关政策、法例的变化对与董事会工作有关的政策法例的变化实时掌握，实时应上司评论对与股东、董事交流的实时性、正确性实时、正确地与股东、董事交流的程度上司评论会议组织、安排的有效性实时、有效安排会议的程度上司评论英文资料翻译的正确率(正确供应的英文资源的数目 /依照章程规定应当供应的英英文资料翻译检查记录文资料的数目 )*100%信息的正确性内部及对外面公布的信息的正确性上司评论内部信息采集的实时性实时采集公司内部的与董办工作有关的信息公布的文件内部客户满意度（部门秘书）部门内部及有关部门的满意度满意度检查劳动合同签订的实时性劳动合同签订时间 =劳动合同签订或续签时间-依照规定签工作记录定或续签劳动合同的时间入职辞职手续办理的实时性职工入职或辞职办理有关手续时间=职工入职或辞职实质工作记录办理有关手续时间 -依照规定办理职工入职或辞职有关手续时间人员编制控制率(实质人力 /计划人力编制 )*100%上报文件机构扩展达成率(实质扩展的机构 /计划扩展的机构 )*100%上报文件机构内设控制率(各机构下的实质部门及岗位设置数 /计划数 )上报文件*100%法律建议建设性法律建议被提建议对象和法律部主管领导的认同上司领导的评论诉讼事件办理结果与公司方案的一致公司同意的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录性关于对外签订的法律文件提出建议的经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的上司领导的评论有效性企图稽核建议建设性（ de）稽核建议被提建议对象和法律部主管领导的认同上司领导的评论稽核报告的质量 1.切合内部稽核的工作规定； 2.有无重要差错； 3.稽核建议上司领导的评论的针对性、有效性ISO9000 质量手册有效性的保护 1.ISO 工作内部协调、督导和培训； 2.文件的实时改正与更上司领导的评论新； 3.ISO 协会的评论（质量、效率）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
指标定义
一定周期内完成签订的销售 合同总额 一定周期内完成的产品出厂 总额 一定周期内回笼的销售货款 总额/销售收入总额 周期内营销、销售计划的完 成、达成情况 产品销售收入/产品市场总份 额 营业费用总额/产品销售收入 总额 （本期销售收入—上期销售 收入）/上期销售收入 客户满意户数/公司全部客户 一定周期内实际营销费用/营 销预算费用
指标定义
一定周期内完成的入库品总 实际生产完成量/计划完成量 按时交货额/计划交货额 总产值/员工总人数 设备折旧费用/设备资产 设备故障检修费用/产值 工具消耗额/产值 一定周期内发生的安全生产 事故数 生产安全事故损失额/产值 生产安全事故是否得到了及 时有效的处理 生产作业现场是否摆放整
功能
检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 检测生产部门生产安全管理的效果 检测生产安全事故造成的生产损失情况 检测生产安全部门的工作情况
7
质量管理指标 序号 指标
1 2 3 一次检验成 功率 品管成本比 重 质量事故处 理的及时性 有效性 4 5 产品抽检合 格率 客户质量问 题处理的及 时性有效性 6 质量体系评 审不符合项 数 7 质量检验的 差错率
指标定义
一次检验成功的产品数/检验 的产品总数 品管成本/产品销售收入 质量事故处理是否及时有效 检测生产质量情况
7 8 9 10
资金周转率 投资收益率 资产负债率
一定周期内流动资金的周转 率 税后利润/实收资本 负债总额/资产总额
检测公司周转情况 检测分（子）公司的投资收益情况 检测分（子）公司的资产负债情况
2
生产管理指标 序号 指标
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产值 生产计划完 成率 按时交货率 全员劳动生 产率 设备折旧率 设备故障率 工具消耗率 生产安全事 故发生数 生产安全事 故损失率 生产安全事 故处理的及 时性 11 生产作业现 额
检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 检测销售合同是否及时归档 检测销售台帐记录的准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性
15 16 17
产品标识制作是否及时 客户信息是否完整并及时更 新 是否及时、准确地进行了销 售结算
检测产品标识制作的及时性 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户 信息更新 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
6
10 11 12 13 14
运输费用达 成率 解决客户投 诉率 合同归档率 销售台帐的 准确性 销售往来记 录的及时性 和准确性 产品标识制 作的及时性 客户信息管 理的完成性 销售结算工 作进行的及 时性准确性
一定周期实际发生的运输费 用/计划预算费用 一定周内解决的客户投诉数/ 客户总投诉数 周期内归档合同总数/应归档 合同数 销售台帐记录是否准确 销售往来记录是否准确及时
功能
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体利率 利润总额 利润总额增 加率 集团利润贡 献率 资金沉淀率
检测分（子）公司当前经营模式的效率 检测分（子）公司的经营效果 检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平， 追求利润最大化 检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度 检测流动资金的使用和周转效率
功能
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降 检测制造费用在主营业务成本中的比例
考核依据
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
在生产销售产品中所发生的 管理费用 在产品销售过程中发生的费 用
检测分（子）公司的管理费用比例 检测分（子）公司的产品销售费用
5
市场营销指标 序号 指标
KPI指标库
XXXXX有限公司 20xx年 月
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
财务会计指标
1
序号
1
指标
万元工资销 售收入比例
指标定义
财政年度内的全部销售收入 与当期全部工资成本的万元 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 一定周期内完成的利润总额 （本期利润总额—上期利润 总额）/上期利润总额 某分（子）公司利润总额/集 团公司利润总额 一定周期内流动资金用于固 定投资和弥补亏损的资金占 用额占全部流动资金总和的 比例 素质和能力
检测产品检验人员的检验准确性和水平
8
8
供方质量检 验资料的保 管情况
供方质量检验资料是否完 整、准确 技改项目完成数/技改项目计 划数
检测质量检验人员日常工作的情况
功能
检测一定周期内的营销效果 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提 高效率 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
考核依据
检测一定周期内的市场占有情况 检测一定周期内的营销效果 检测一定周期内的销售增加情况 检测公司的客户满意度情况 检测营销费用预算执行情况
功能
考核依据
检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生 产、品管改进参考 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
抽检合格产品总数/抽检产品 总数 对于客户质量问题的投诉是 否及时有效 年度质量体系评审发生的不 符合项数 产品检验差错数/检验产品总 数
检测产品生产质量，由品质保障部组织 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时 性，准确性 检测公司质量体系管理的完整性、准确性
考核依据
检测生产作业车间的现场管理情况
3
场的整洁、 有序性 12
齐，存放有秩序
4
成本控制指标 序号 指标
1 2 主营业务成 本总额 制造费用与 主营业成本 比率 3 制造成本与 主营业务成 本比率 4 5 6 7 8 9 10 管理费用 营业费用
指标定义
产品生产成本 制造费用/主营业务成本 本增效提供依据