制造业客户验厂工作流程图
验厂审核流程图
流程说明
见面会
工厂巡查
员工访谈
文件、资料审阅
总结会议
客户验厂人员自我介绍及有关验厂审核的说明
1我司需安排相应的陪审人员陪同审核人员巡视工厂所有区域
②审核人员在生产车间会询问部分工人关于安全生产、劳动保护等方面的问题
③审核人员将对工厂车间、通道距离、数量状态进行核实
④审核人员将对灭火器材进行功能检查。
②工厂管理层应在现场拟定改正方案并签署报告，并在评审日后起付诸行动
③审核人员将提供一份审核报告的复印件，工厂可以联络客户公司道德标准部门，就审核报告或改进建议中的任何疑问进行讨论。
④我司将在验厂后14个工作日内接到一份审核结果的通知（以邮件方对日常设备维护记录进行审查
①将在生产区外的私密环境下进行在于了解和得到工人对相关工厂审核内容的真实回答。
2员工访谈人数会依工厂规模而定
③一般而言，审核员会在巡视工厂期间选定个别员工进行访谈
④根据文件审阅中发现的信息，审核员亦会要求召集其他员工进行访谈
⑤不得禁止或干扰员工访谈过程。
①审核人员将依据文件清单审核工厂文件资料（详见5.2）并可在现场审阅工厂的相关生产记录，以核实是否符合客户公司的标准。
②注：若属初次工厂审核或绿色工厂的跟进评审时，则验厂人员将审核至少三个月至一年的资料和文件。
①验厂审核人员将完成一份现场审核报告，并就审核过程中所发现的内容在总结会议上与厂方进行总结和讨论。
质量验厂流程图
模具车间：石膏标 识、不合格品区分 原料车间：物料标 识、不合格品区分 成型车间：半成品 检具合格签、不合 格青坯标识 喷釉车间：不合格 白坯标识 成检车间：现场合 格不合格品区分、 标识、检具标签 成品库：产品码放 在托盘上，每垛位 有标识；抽检现场 区分合格不合格品 辅料库：纸箱配件 区分合格不合格 品、分区存放
<企业质量验厂流程>
<流程> <工艺部> <生产部> <采购部> <开发部> <外销部> <化验室> <品管部> <人资部> 核要求及事项 说明 2、工厂主要情 况说明、产 能、客户分布 等； 3、各被审核部 门负责人参加
现场走访
1、9000质量手 册、程序文件 2、内审、管评记 录 3、9000证书 4、质量方针、目 标
1、计量器具台 帐； 2、检定计划记录 3、设备大全、维 护保养标准及记录
文件查阅
1、审核员问题 点描述 2、工厂提出不 同意见 3、出具验厂报 告，签字盖章 1、各车间生产记 录 2、石膏使用通知 单 3、石膏模型检验 单 4、半成品检验报 告单、检验标准； 5、烧成特殊工序 员工培训，窑炉检 修记录 6、成品检验记 录、不合格品记录 7、生产文件
末次会议
审核报告
1、新产品研发 项目确认 2、新产品评审 3、设计开发计 划 4、产品确认报 告
1、来料检验记 录； 2、检验标准； 3、泥釉浆检验标 准及记录 4、其他检验标准 及记录
员工培训计划 及记录
结束
1、合格供应商名 录 2、供应商档案 3、供应商评定 4、供应商业绩评 估 5、物料安全库存 数据 6、采购协议 7、物料标准
客户审厂流程
艷深圳思路名扬通讯技术有限公司 质量体系—— XXXXX版本：1.01/5文件编号：SL-X-XXX-XXX客户审厂管理程序生效日期:目录文件修订履历 (1)1工作流程图 (3)2目的 (4)3适用范围 (4)4定义 (4)5职责 (4)5.1 XX XX (4)5.2 XX XX (4)6 工作程序 (4)6.1 XX XX (4)6.2 XX XX (4)7相关文件与记录 (5)8 附录 (5)1工作流程图S （供方）— 1（文件/接收部门） P （流程） 0（文件/输出部门）~~ C （接收方）生产计划部品质部3Ff驻厂工程1外协工厂1 fC 结束32目的为了做好客户在审核我司外协工厂期间的各项接待工作，确保能够客观、全面地向客户展示我公司 在管理水平和新产品质量等方面，具有能够长期稳定地向其提供优质高效的产品和服务能力，特制定本 程序。
3适用范围适用于公司接待客户审厂工作的策划、准备和实施。
4定义4.1参观类型：有业务往来或有潜在合作意向的客户。
a) —般客户： 提供工厂详细地址及联系人，生产计划部门安排驻厂人员接待，安排主管引导整个参观 工厂过程。
b) 重点客户：营销安排接送专车全程陪护，生产计划部门协调工厂安排横幅迎接，安排厂长引导整个参 观工厂过程。
4.2考察方试：现场察看 5职责/营销部审厂需求7.1营销部接收到经审批生效的审厂通知时同各相关部门确认落实情况。
7.2生产计划部接收到经审批生效的审厂通知时，依据客户等级及时同工厂进行协调，安排驻厂工程人员和工厂相关部门提前做好接待陪同工作。
7.3品质部接收到经审批生效的审厂通知时，及时同工厂品质部进行协调，安排驻厂品质人员做好接待陪同工作。
8.进行审厂8.1客户达到工厂后，驻厂人员引领客户到工厂接待室或会议室同客户介绍工厂陪同审厂的相关人员。
根据客户提的要求进行顺序参观。
由工厂人员进行引导及做详细介绍直到对方不再有任何疑问为止。
工厂验厂工作流程图SOP
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助 现场验证实际作业状况) 1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污染 .有防范遭受污染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否确实) 用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措 施) 1.到现场检查进料是否有分项区分隔 .有分项区隔且区隔的很清楚 2.进一步检查进料是否有标示 .有检验状态标示 .有检验合格与否标示 3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实 .有进料明细,并写的很清楚 .检验时有用确认样做辅助
品质部或 技术部或 计量部
3.8
3.9
3.10
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签 1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 .每批的测试记录/测试的要 品证证书(本公司或委外第三方) 求一致/.完成或发证时间/ 2.进一步问是否每批产品都有做测试 内容真确 3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 .标准有根据/测试方法有依 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规) 据 1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 .流程明确工业/审核 处理流程 2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 .有建立客诉管理档案 .客诉档案 供查核 3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案 .产品历史档案切/有对策 档供查核 1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 .管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 的积极态度 2.进一步要求其拿出问题处理的记录 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处理 .记录详实略/均有对策 的程度以满意度来评量;2.没有对策) 3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题再发的具体证据可供验证 问题处理完结之后是否有记取教训并开始 根据先前有效的对策去防制问题点再发生
OB客人质量验厂相关准备工作—01
OB客人质量验厂相关准备工作—01 Part 1: 基本信息：1.请提供工厂的组织架构图（参考附件晨华工厂的组织架构图。
一人可身兼多职）；2.请提供工厂的平面图（可提供手写图，拍照或扫描发给我，我画出正式文件）；3.请提供工厂目前生产的产品种类，及每种产品的产品生产流程图（可以提供手写图，拍照或扫描发给我，我来画出正式文件）；特别是广州工厂未生产的流程图；4.请提供工厂的各种产品的工序质量标准文件（参考附件《WI-03 工序质量标准》文件）A．需包含作业标准及质检标准，B．现有《WI-03 工序质量标准》不包含脲醛马桶盖等，特别需要补充晨华工厂没有进行生产的工序质量标准；时间比较短，先要有文件备查，如不完善可等审核结束后完善；C．此文件准备好后，需盖章后张贴于各车间。
5.请提供工厂的设备清单（请查看《WI-05 设备维护标准》文件夹）；A．请将工厂里的所有设备相关信息填入《QP-05-05-A 设备汇总表》表格中；B．每个设备需给一个编号，并在设备上贴《设备标签》；重点设备需张贴相关操作指南（包含相关安全注意事项）；危险设备需张贴C．对设备按设备特点，设定保养计划（填写《设备保养计划》，并填写《保养记录》。
请参考广州晨华相关文件。
Part 2. 现场改造部分（含少量需要填写的记录）：6.生产区域划分与标识A．重点区域是原材料仓库、成品仓库、质检区、返修区；这些区域有区域名称标识牌；B．在原材料仓库及成品仓库及各车间现场都必须有“不合格品区”，有相关标识；如空间允许，还可设置“待检区”；不良品再放入不合格品区，不能与良品混淆；C．标识（请在《标识》文件夹里找到相关文件，制作张贴）a.现场物料标识，请见文件夹《标识》---《物料标识牌》文件夹；现场物料需张贴标识牌。
特别是原材料仓库及成品仓库。
b.防护用品标识：c.有害标识：油漆仓库需要有张贴：“重点防火区域”标识；“腐蚀品、易燃、有毒、有害”标识。
验厂工作流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ查阅 资料
验 厂 工 作 流 程 图 工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 召集相应人员， 验厂的先后顺序 讲述此次验厂工 验厂的配合的部门及人员 求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 员工劳动合同书 管理部： 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表 单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料 作业指导书 产品设计图纸 工程变更通知单（ECN） 技术部
拍照 不同区域中 拍取相应的场景 取样 验完后 召集相应人员， 简单总结此次验厂情况 、开未 讲述此次验厂的 提出特别要改进改善的地方 REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 验完厂 编辑验厂报告 后之 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
客户验货流程图
附注：如客户验货数量上，可酌情考虑不借用生产部人员，品质部和业务当时予以还原。
作业流程 通知相关部门 仓库或生产准备
客户验货
仓库或生产数据管控 品质全程跟踪 验货OK
产品还原 Y
收货放置
客户验货流程图
相关说明
权责单位
使用表单
业务提前通知品质、生产、仓 库和PMC
业务部
邮件或内部联络函
PMC通知验货准备，货在生产
部，生产部准备；货在仓库， 仓库作相应准备；比如哪些产
生产部或仓库
品、摆放区域、产品数量等等
由业务主导，并发函生产部借 人（注明人员数量和借用时 间），生产部人员由业务安 排，负责搬运、拆产品、包装 产品和还原入库
业务部
邮件或电话通知 内部联络函
如产品须出库或出车间，由业 务打借条（白条也行）处理， 事后还货时借条收回
生产部、仓库 、业务
借条
品质部负责解释、协助和品质 确认，如有异常则须贴不合格 标识，并开出品质异常单，具 体按成品检验流程处理
品质部
Hale Waihona Puke 品质异常单业务安排生产部人员原则上即 时还原包装，以免混乱。
业务部
业务安排生产人员还原产品， 并送至原借出地方，并和生产 或仓库交接清楚。
业务部
生产部或仓库收货点收，并按
规定放置标识，如客户在仓库 开机看外观未拿出仓库测试， 则原则上现场即时还原，如须
生产部、仓库 、业务
打包装带则由仓管员负责处理
制造业客户验厂工作流程图
验厂的先后顺序验厂的配合的部门及人员验厂时的注意事项等营业执照的正本进出口权的证书正本国税、地税的证书正本ISO 证书正本员工社保证书当地政府规定最低工资保障证明员工劳动合同书员工近三个月的出勤工卡员工近三个月的工资清单最近环保部门验厂的环境报告/测试报告培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等防消管理措施管理之文件污水污染等处理之文件及记录其他资料品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单IQC 、IPQC 、FQC 、QA 之所有品检标准/作业指导书品质标准变更单（QCN ）IQC 、IPQC 、FQC 、QA 之所有品检记录不合品处理报告或品质异常处理单之记录品质改进改善预防措施报告之记录客诉处理报告单品质周、月统计分析报告其他资料生产计划排程（周、月排程）生产作业指令单（或生产工单）退料、换料单生产排拉工位图生产进度跟进表不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL 纸日、月生产报表每日修理报告其他资料 开首次会议查阅 资料召集相应人员，讲述此次验厂工求管理部：品质部生产部验厂的联系人验厂的行程等验厂前的工作及资料的准备工厂的基本资料提供确定验厂事宜工厂的平面图工厂的机器设备清单工厂的人事组织结构图工厂的QC/QA 详细组织结构图验厂的日期验厂的地点工厂的基本概况工厂的营业执照工厂的税务登记录工厂的进出口权证书工厂的生产工艺流程图作业指导书产品设计图纸工程变更通知单（ECN ）产品物料使用清单（BOM ）机器设备使用说明、保养、维护等之记录仪器设备之校正证书、记录等其他资料采购合同供应商评估原材料证明书/原材料承认书/测试报告采购交期进度表其他资料客人订单（P.O ）合同评审客诉处理报告单其他资料来料检验区原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等／原材料存放区存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样／成品抽样检验区成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO 资料等成品功能性能测试区检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST 等／成品堆放区存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何样品间产品质量/5S 情况／写字楼5S 情况住宿区5S 情况/安全性食堂区5S 情况/卫生情况/卫生许可证厂内环境5S 情况厂周边环境5S 情况其他区域拍照 取样不同区域中拍取相应的场景简单总结此次验厂情况提出特别要改进改善的地方业务部半成品、成品加工区 /巡检区/ 半成品、成品堆放区召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC 统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC 检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S 执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示／防火防水防潮防发霉等／AUDIT 现场（评审现场）验完后、开未次会议技术部采购部REMARK （注意）：所有的现场都要AUDIT 其5S 执行情况，空气中的质量，消防设备，消防通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。
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原材料存放区
Байду номын сангаас
半成品、成品加工 区 /巡检 区/ 半成品、 成品堆放区
AUDIT现场 （评审现 场）
成品抽样检验区
检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成 成品功能性能测试 品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查 区 /DROP TEST等/ 成品堆放区 样品间 写字楼 住宿区 食堂区 厂内环境 厂周边环境 其他区域 存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防 发霉措施如何等/安全措施如何 产品质量/5S情况/ 5S情况 5S情况/安全性 5S情况/卫生情况/卫生许可证 5S情况 5S情况
验 厂 工 作 流 程 图
工厂的基本概况 工厂的营业执照 工厂的税务登记录 工厂的基本 资料提供 验厂前的 工作及资 料的准备 工厂的进出口权证书 工厂的生产工艺流程图 工厂的平面图 工厂的机器设备清单 工厂的人事组织结构图 工厂的QC/QA详细组织结构图 验厂的日期 确定验厂事 宜 验厂的地点 验厂的联系人 验厂的行程等 验厂的先后顺序 召集相应人员，讲 开首次会议 验厂的配合的部门及人员 述此次验厂工求 验厂时的注意事项等 营业执照的正本 进出口权的证书正本 国税、地税的证书正本 ISO证书正本 员工社保证书 当地政府规定最低工资保障证明 管理部： 员工劳动合同书 员工近三个月的出勤工卡 员工近三个月的工资清单 最近环保部门验厂的环境报告/测试报告 培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等 防消管理措施管理之文件 污水污染等处理之文件及记录 其他资料 品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单 IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书 品质标准变更单（QCN） IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录 品质部 不合品处理报告或品质异常处理单之记录 品质改进改善预防措施报告之记录 客诉处理报告单 品质周、月统计分析报告 其他资料 查阅 资料 生产计划排程（周、月排程） 生产作业指令单（或生产工单） 退料、换料单 生产排拉工位图 生产部 生产进度跟进表 不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸 日、月生产报表 每日修理报告 其他资料
拍照 取样 验完后、开 未次会议
不同区域中 拍取相应的场景 召集相应人员，讲 简单总结此次验厂情况 述此次验厂的大概 提出特别要改进改善的地方 情况
REMARK（注意）：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防通道，应急措施，如应急灯；光 线如何，噪声大小，气温高低等。 验完厂后 编辑验厂报告 之工作 提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
验 厂 工 作 流 程 图
作业指导书 产品设计图纸 验厂过程 的执行 工程变更通知单（ECN） 技术部 产品物料使用清单（BOM） 机器设备使用说明、保养、维护等之记录 仪器设备之校正证书、记录等 其他资料 采购合同 供应商评估 采购部 原材料证明书/原材料承认书/测试报告 采购交期进度表 其他资料 客人订单（P.O） 业务部 合同评审 客诉处理报告单 其他资料 来料检验区 原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具 校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计 分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/ 存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合 格与不合格、待检与待退分隔怎样/ 物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待 换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首 件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试 指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管 理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/ 防火防水防潮防发霉等/ 成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成 品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方 测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等