公司各部门工作流程图
公司行政工作业务流程图13张
公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。
临时会议安排在与会前两日内上报行政部。
2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。
3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。
4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。
5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。
6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。
7、会议相关的资料归档。
会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。
2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。
3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。
4、经审批可销毁的文件安排销毁。
填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。
（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。
3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。
公司各部门工作流程图PPT课件
产品验收
×
×
实
业
.
关键流程
流程 采购流程
流程文件编号：
流程协调控制部门: 采购部
总责任人:
生产作业中心
采购部
本流程共2页之第 1 页
生效日期:
采购部经理
制订人:
审核:
储运部
财务部 责任人
签署:
备注
下达采购订单
生产作业中心主任
是否有供 应商合同?
否 是
询价、谈判
采购员 采购员
签订采购合同
自取
自取/送货？
财务部经理
采购员/ 仓库保管员
供应商档案 库存信息
×
×
实
业
.
关键流程
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
本流程共3页之第 1 页
生效日期:
流程协调控制部门: 技术中心
中心办公室
技术开发部
总责任人: 技术中心主任 制订人:
审核:
科技信息部 营销中心 生产作业中心 责任人
签署: 备注
市场调研
技术可能来源于技术 科技信息部经理 中心和营销中心
流程 产品开发主流程 流程文件编号：
流程协调控制部门: 技术中心
总责任人:
技术中心
营销中心
本流程共3页之第 2 页
生效日期:
技术中心主任 制订人:
审核:
生产中心
付总/总裁 责任人
签署:
备注
撰写立项报告
外部开发/ 内部开发? 外部开发 内部开发
外部开 发流程
提交
审批
技术开发部经理
立项报告
付总或总裁
技术开发部经理
备注
区域销 售主管
各岗位工作流程图(2010.10.21)
一、招聘流程图二、入职流程三、试用转正流程四、离职流程五、餐饮部服务工作流程图六、餐饮部收银工作流程图餐饮部后厨工作流程图说明1、打扫及检查各岗位卫生（1）炉子：加工；（2）墩子：切配；（3）凉菜：加工；（4）荷苔：调料备齐；（5）面点：加工；（6）水台：洗菜2、接到用餐通知后开单。
3、开菜单后通知凉菜、热菜、面点。
4、各岗位接到菜单通知后准备工作。
5、切配好后交到荷苔处。
6、等待上菜通知。
7、上凉菜、头汤、炒热菜、主食、水果。
8、用餐结束，检查各岗位卫生，检查各岗位安全，检查断电、断气、锁门。
餐饮部厨房工作流程图厨房主管接到酒店要求和通知后开菜单七、工程部维修工作流程图工程部维修通知单工程部设备维修统计表八、保安员（行李员）工作流程图九、采购工作流程图申购单年月日单位：元/斤十、入库流程货物堆码上架后就要进行入库上帐申请等工作。
出库流程出库单会计记账发放人验收人入库单财会主管记账保管部门验收单位主管缴库十一、公卫工作流程图十二、健身房、美发、足疗服务流程图十三、楼层服务员工作流程图十四、前台工作流程图十五、商务中心工作流程图酒店商务中心对客人提供的服务基本相同。
一般包括复印、打字、传真以及租用设备、会议室服务等。
有些中心还提供秘书租借服务，专门负责给一些商务客人提供会议及生活翻译服务。
对排住店客人也提供服务。
商务中心代办机票、火车票等费用明细表十六、洗衣房工作流程图。
公司十大部门管理流程图大全
公司十大部门管理流程图大全一．人事部管理流程1.人事管理总流程2.员工招聘与录用管理流程3.员工管理培训流程4.员工考勤管理流程5.员工绩效管理流程6.员工薪酬管理流程7.员工档案管理流程8.员工劳动合同管理流程二．财务管理流程1.财务预算工作流程2.费用报销管理流程3.应付账款管理流程4.应收账款管理流程5.筹资业务管理流程6.记账凭证会计核算流程7.内部财务审计工作流程8.日常税务管理流程三．市场调研部管理流程2.市场预测管理流程3.市场调研方案设计流程4.市场调研问卷设计流程四．产品研发部管理流程2.产品研发立项与策划流程3.产品研发评估流程五．采购管理流程1.采购管理总流程2.采购申请管理流程3.采购询价管理流程4.采购合同管理流程5.采购退货管理流程6.招标采购流程图六．生产部管理流程1.生产订单管理流程2.生产计划管理流程3.生产物料领用流程4.生产作业进度控制流程5.产品检验工作流程6.不合格产品管理工作流程7.生产设备使用管理流程8.安全生产管理流程七．仓储管理流程1.生产型企业物资仓储管理流程2.非生产型企业商品入库管理流程3.物资储位管理流程4.货物成品出库管理流程5.仓库盘点管理流程6.仓库安全管理流程八．销售管理流程1.销售目标与计划管理流程2.客户开发管理流程3.销售拜访管理流程4.订货工作管理流程5.发货工作管理流程6.销售退货管理工作流程7.销售回款工作流程。
建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)
确认签证
确认签证
变更签证单 工程资料存档
-10-
福建鸿禹建设发展有限公司
隐蔽工程验收管理 工作流程
隐蔽工程施工
隐蔽工程自检
隐蔽工程资料填写
隐蔽工程报验
验收不合格
验收合格
实施工序隐蔽
资料归档
-11-
福建鸿禹建设发展有限公司
做好基础工作
搭建 工程 资料 管理 体系
配备 资料 管理 员
建立 资料 管理 制度
项目技术负责人提出编写纲要
明确编制人
下达编制令 生产、预算、材料、设备帮助
建筑部分编写
装修部分编写
安装部分编写
项目技术负责人检查编写情况并解决存在的问题
项目技术负责人初审
修改并汇总成稿
审批不合格
报公司审批
施组的过程修改
发放、报验、归档
-7-
福建鸿禹建设发展有限公司
作业指导书的编制与管理 工作流程
选择作业指导书编制目标 作业指导书编制
8、相关政策 性调整文件 及规定
部门负责人复核， 并专题向领导汇报
是
9、业主奖励、 责任扣款及 罚款的资料
上报甲方进行审核
与甲方核对结算
是
双方签字确认
出结算报告， 资料存档
-16-
福建鸿禹建设发展有限公司
明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源 统计员掌握工程造价、 合同等基本情况 制定阶段性统计工作 计划
设 置 七 牌 两 图
悬 挂 安 全 标 识
四 通主材设 一体料备 平挂合合 合密理理 理目堆防 绿网放护 化
设
做
置保好
两临证垃
区时卫圾
公司市场部工作流程图及具体流程
市场部工作流程一、市场部项目提报工作流程图二、市场部项目拓展工作项目流程图二、市场部研展工作细则（草案）（一）全程策略流程中的位置（二）、市场部研展工作主要内容1．协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等（三）、项目调研第一阶段：时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前重点：1．协助市场部开发人员了解发展商背景2．根据项目情况，提供是否提案的意见第二阶段：时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前重点：1．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划 2．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。
其中交通包括：周边主要公交线路、主要交通道路3．项目所在宏观、微观区域市场分析。
包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析4．有关房地产政策法规的研究5．相关个案分析。
包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6．消费者分析。
包括：区域、年龄、收入、消费心态等7．SWOT分析。
包括：优势、弱势、机会、威胁8．项目建议。
包括：价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见2．对初步报告修正，提交正式报告（四）、给市场开发部信息支持1．发展商的有关信息2．调研时标地获得信息3．从媒体广告中得到信息4．各种房展会上获得有关信息（五）、给策略部的支持1．在提案阶段时，做市场调研，提交市场调研报告2．在项目代理合同签署后（1）做有关专题调研，如纯净水如户、菜单式装修等（2）配合策略部做即时性调研（六）、给创意设计部的支持1．项目运作中各阶段的广告表现整合2．广告表现中专题图片的整合3．前期设计中的资料整合（VI、楼书、专业单位等）三、市场部研展工作细则（一）楼盘调研1．新盘从信息管理员处得到新盘信息，第二天安排负责该新盘所在区域的调研人员进行市调，当天填写完市调分析表，交与研展主管。
各部门工作流程图
各部门工作流程图由于不清楚您所指的具体部门，我将以一个通用的公司为例，介绍不同部门的工作流程。
一、人力资源部门人力资源部门负责公司招聘、员工培训、绩效管理、薪资福利等方面的工作。
1. 招聘流程（1）职位发布：根据公司的招聘需求，将招聘信息发布在公司内外各种招聘渠道，如公司官网、社交媒体、招聘网站等。
（2）简历筛选：根据应聘者的简历和求职意向，进行简历筛选。
（3）面试：对通过筛选的简历进行面试，包括笔试、口试或者视频面试等。
（4）录取：审核面试结果，并向合格的应聘者发放录用通知书。
2. 人员培训流程（1）培训需求评估：根据公司业务发展需要，确定所需培训的岗位和人员。
（2）制定培训计划：根据不同岗位的需要，制定相应的培训计划及教材。
（3）实施培训：安排培训师进行培训，包括线上培训和现场培训。
（4）培训效果评估：收集和分析培训效果，对培训计划进行优化和改进。
3. 绩效管理流程（1）目标设定：制定明确的工作目标和成果，为员工的工作提供明确的方向和指引。
（2）评估执行：对员工工作完成情况进行评估，包括评估方式、评估标准和评估周期等。
（3）反馈沟通：根据绩效评估结果，与员工进行沟通和反馈，提出改进意见和建议。
（4）考核考核：考核结果作为工资、晋升等决策的重要依据。
4. 薪资福利流程（1）薪资设定：根据市场情况和员工表现，制定相应的薪资标准，包括工资、奖金、津贴等。
（2）福利管理：管理各种福利制度，包括社保、公积金、医疗保险等。
（3）报销管理：审核员工报销单据，确认报销事项，并及时发放相关款项。
（4）工资结算：根据工资标准和员工出勤情况，结算员工工资，包括按时发放工资和处理税务申报等相关事宜。
二、财务部门财务部门负责公司的财务管理和财务报表的编制。
1. 日常账务处理流程（1）收款管理：对公司的各种收入情况进行记录、分析和跟踪。
（2）付款管理：对公司的各种付款（包括供应商、雇员等）进行管理，包括审核付款单、发放付款等。
公司各部门工作流程图
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
/
生产部
副主管
生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效措施控制交货风险性因素的发生。
/
生产部
副主管
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。
/
〈物料入仓单〉
财务部
仓管员
（采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。
/
财务部生产部
仓管员
组长/主管
将根据当日〈生产任务单〉，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。
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,.
法协商一致，提请总经理裁决。
试尝用酒的领用程序、主管部门：库管
领用人
填 写 ○1
领酒单
营销总监
签
准
○1
领用人
提交领酒单 ○1
库管员
验 货 ○2 ○1 领物酒签字
○1
领用人 领用人
○2 转
交
会计
发
货
○2 ○1 核对领酒单
库管员
说明： 1、批准人指相关部门负责人。 2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。
理字
签 ○2 否
○2
总经理
签
准 审 ○1
核核 否
借款人
○2
借款人
支审 付核 ○2 ○1 现 款单
金
现金出纳
签字 ○2
核 准
复
核
○1
账务部会计
说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。
;..
,.
报销程序、主管部门：账务部
报销人
填
写 ○1 报销单据
审
部门经理
核 ○1
;..
,.
货品出库程序、主管部门：库管部
销售人员 ① 员 出具客户资料
开出销售单据 财务部 ① 销售人员 ○1
出示销售单据
核 对 办理出库 库管员○1 ○2
正确无误
销售人员
单核
签 联
○3
系
出 库
○4
转 交
往来会计
说明： 1、 库管员要认真核对“货品出库单”。 2、 工作表单：《货品出库单》。
;..
监督检查
;..
,.
8、车辆管理流程图
开始
车辆使用
车辆违章
车辆保养、维修
使用人填写申请表
查看车辆违章记录
维修或保养申请
行政部派车（拿车钥匙）
根据车辆使用登记表责任到人
领导批准
完善车辆使用登记表（归还钥匙）
指定地点维修或保养
8、办公用品领用管理工作流程
开始
填写办公用品申领单
发放办公用品
领用
汇总月度出入库信息
,.
公司各部门工作流程图
办公室工作分项流程 1、行政会务工作流程图
开始
确定会议主题、规模、地点、时间、人员
准备会议文件
会议室、会场准备
通知与会人员
开会
做好会议记录及后勤保障工作
会议结束
催办及反馈工作
撰写会议纪要
清理会场
结束
2、文件档案的归档管理及借阅流程
文件、资料收集 分类整理编号 立卷归档 装订成册存放 借阅文件、档案 借阅登记
结束
;..
,.
9、公章及证件使用管理工作流程
开始
填写用章及证件使用登记表 用章或归还原件 行政部校验原件
结束
10、费用报销流程图
开始
报销人填写单据
部门负责人
否
审核
是 否
财务审核
是
总经理审核
否
财务结算 ;..
结束
,.
福兴商贸公司流程表
借款程序、主管部门：账务部
填
写
借
款
借 款
单 ○1
人
审
部核
门 经
○1 签
;..
,.
3、人力资源工作流程图
开始
部门负责人提 出招聘需求 招聘需求
总经理
否
是 办公室选择招聘 渠道，发布信息
挑选简历，安排
否
笔试、面试
是
部门负责人复试
否
是 办公室通知录用，办理 入职手续，签劳动合同
否 进入试用期
是
正式录用
员工离职/解聘
部门负责人、办 公室、总经理
是 员工办理手续
办公室审核离 职手续
结束
,. 财务结算工资
4、请休假工作流程图
填写员工请（休）假条
直接主管审批（1 天内）
部门负责人审批（2 天以内） 综合办公室审批
总经理（2－3 天假期）
假条交于办综合办公室
2 天以上假期销假（病假销假时需将医院证明附上）
5、考勤管理流程图
开始 每天按公司要求按时打卡
;..
18 号各部门考勤上 报 核准计算 总经理审核
是
;..
明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项 通知部门负责人，说明原 因与理由
通知应聘者，说明理由， 期待以后合作
进行证件审核，入职体检， 通知财务薪资标准 通知试用员工，说明理由，
解除劳动关系
提前 30 天书面通知
进行沟通与交流，发现问 题，分析原因
工作交接、竞业限制、终止 保险、劳动关系解除及其它
签
字
审 ○1 核
报销人
现金出纳
制单 ○1 付 ○2 款
转
交 ○1 报销单据
账务部会计
报销人
○2 签 否
○1 核 准
签 ○2 准
总经理
说明： 1、 出纳审核票据的真实性与合法性。 2、 工作表单：《报销凭单》。
;..
,.
销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部
活动组织分解
总经理
○1
部门经理
分提
解交 ○1 ○2
各分解预算草
案
总经理
无问题 ○2
审 核 ○1 财务部会计
○1 审核
○2 有问题
○1 总经理 审
核
○2 批准
财务会计部 ○1 备 案
○3 预算协调 组
织
总经理
○1
印
重新分解
发
○1
各部门负责人
部门经理
预算控制程序
说明： 1、 活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、 分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无
结束
每月 20 号之前统计上月打卡记录 请假 迟到早退 出差 旷工 忘记打卡 加班
,.
6、文件资料发放流程
文件、资料接收 分类整理
综合办公室审阅 上传下达
各单位、部门签收
7、办公用品及日常用品的采购、发放流程
各单位、部门申请（每月 28 日前） 填写《办公用品请购单》 各单位、部门负责人审批 综合办公室审阅 物品采购 检查验收 派发及登记 定期盘点 帐物相符
;..
,.
赠品领取程序、主管部门：营销部
申请人
核 实 ①
○1
综合品
申请人
签 ①准 营销部
库房
① 签准
签 否 ①
审批
①
签
①
审 批
否
①
总经理
① 签准
说明： 1、工作表单：《赠品申请单》。
;..
,.
福兴公司营销部领工资程序、主管部门：财务部
综合办公室
统计考勤
○1 核对请假条
做销售提成表
财务部会计
○1
员工
做工资表 ○2
审
批
①
现金出纳
①
总经理
核
对
说明： 1、员工指公司全体工作人员 2、工作表单：《工资表》。
;..
序号
责任主体
,.
货品入库程序、主管部门：库管部
送货人
通知 ○1
货物抵达
库管 员
外在检验错误! 通知 合格
检验人
厂家 退货程序
通知 调查 ○2 ○1
报
告
总 经 理 ○3 ○2
经理
数量、质量不符
办理入库手续○2 正确无误
填写入库编号 ○3
会计
各返一联 ○6
核签送货凭证 ○4 开具入库单
留存一联 ○5
送货人
说明： 1、本程序同样适用于其他用品入库。 2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。 5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。 6、工作表单：《入库单》