采购退货单
U8+采购与退货操作手册
采购及退货管理操作手册一、采购订单的填制：步骤：采购管理－采购订货－采购订单，然后点击“增加”如下图所示：1.输入表头有关栏目，有*是必输项：业务类型，采购类型，供货单位，部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。
3.点击保存即可。
二、采购订单的修改及删除操作步骤：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“修改”或“删除”按钮即可，如下图所示：三、采购订单的审核或弃审操作方法1：采购管理－采购订货－采购订单，打开订单界面，点击“审核”或“弃审”按钮即可，如下图所示：注：当“审核”按钮点击后，“弃审”按钮就可以使用方法2：采购管理－采购订货－采购订单－采购订单列表，打开订单列表界面，打开选中的采购订单，点击“审核”或“弃审”操作即可，如下图所示：注：1.在采购订单列表界面可以一次进行多张采购订单选择，从而进行批量的审核及弃审操作。
2.采购订单可根据请购单\采购订单\销售订单进行生单的操作。
四、到货单的填制：步骤：采购管理－采到到货－到货单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：业务类型，采购类型，供货商，部门，业务员和外币名称。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，主计量单位，数量，原币单价。
3.点击保存即可。
注：到货单可采用采购订单进行生单操作，如下图所示。
五、到货单的修改，删除操作：步骤：采购管理－采到到货－到货单，打开到货单界面，点击修改，删除按钮即可，如下图所示：六、采购入库单的录入步骤：库存管理－采购入库－采购入库单，如下图所示：1.输入表头有关栏目，必输项：仓库，供货单位，部门，业务员，业务类型，采购类型和入库类别2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，数量，原币单价。
3.点击保存即可。
注：采购入库单可以点击“增加”按钮自己输入单据信息，也可以点击增加下边的小三角，选择采购：采购订单或采购到货单进行生单操作。
采购需要的表格
采购需要的表格
采购通常需要使用以下表格：
1. 采购订单：用于记录采购物品的详细信息，如物品名称、数量、单价、交货日期等。
2. 供应商评估表：用于评估供应商的能力和信誉，以便选择可靠的供应商。
3. 采购申请表：用于申请采购物品，通常需要经过审批。
4. 采购报价单：用于记录供应商提供的报价信息，以便比较不同供应商的价格。
5. 采购合同：用于记录采购物品的详细信息和双方的权利义务。
6. 采购发票：用于记录采购物品的价格和付款信息。
7. 采购入库单：用于记录采购物品的入库信息，如入库日期、物品名称、数量等。
8. 采购退货单：用于记录采购物品的退货信息，如退货日期、物品名称、数量等。
以上是采购过程中常用的表格，具体使用哪些表格可能因公司和行业而异。
1。
采购退货的管理制度
采购退货的管理制度一、采购退货的定义采购退货是指企业在采购过程中，出现以下情况时，需要将已购进的货物或服务退还给供应商：1. 货物质量有问题：货物在运输过程中破损、变质等情况导致无法使用；2. 规格不符：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务变动或者其他原因需要取消订单；4. 多购或者误购：企业员工或者其他原因下单错误，导致购进了不需要的货物；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等导致需要退货的情况。
二、采购退货的原因企业进行采购退货主要是受到以下几个方面的原因：1. 质量问题：货物或者服务质量不符合要求，无法使用；2. 规格问题：货物与订单规定的规格或品质不符；3. 退订：由于业务、市场或者政策等因素导致需要取消订单；4. 价格问题：货物价格过高或者市场价格下跌导致需要退货；5. 其他原因：包括供应商问题、市场变动、政策调整等因素影响。
三、采购退货的流程企业在进行采购退货时，通常会按照以下流程进行：1. 提出退货申请：企业内部的相关部门提出采购退货的需求，并填写退货申请表；2. 审批流程：退货申请需要经过相关部门和领导的审批；3. 通知供应商：企业向供应商发送退货通知，告知需要进行退货的原因和货物信息；4. 包装准备：货物包装完好，并准备退货所需的文件和信息；5. 处理退货：将货物送至供应商指定的地点，并办理退货手续；6. 确认退货：供应商接收货物后进行确认，并办理相关手续；7. 结算退款：供应商确认收到货物后，企业接收退款或者其他协商好的处理方案。
四、采购退货的注意事项在进行采购退货时，企业需要注意以下几个方面：1. 保护货物完好：在退货过程中要确保货物完好无损，避免二次损坏；2. 与供应商沟通：在退货之前要与供应商进行充分沟通，了解退货的流程和要求；3. 保留相关证据：对于需要退货的货物要保留相关证据，包括订单、合同、发票等；4. 检查货物：在办理退货手续之前要对货物进行检查，确保货物符合退货要求；5. 落实退款：一旦退货成功，要及时落实退款事宜，避免纠纷。
用友U8退货处理
用友U8退货处理一、采购退货1、已入库未开票：1.1、部分退货：在采购系统中参照到货单生成采购退货单，库存系统参照采购退货单生成红字采购入库单，库存数量会相应减少；做暂估时也会根据红字入库单做相应冲减；发票就按供应商开过来的数量填写（即数量＝原入库单数量－红字入库单数量）；结算时选择红、蓝入库单和发票；1.2、全部退货：在采购系统中参照到货单填制一张采购退货单，在库存系统中参照采购退货单填制一张红字入库单；在采购系统中将红字入库单和蓝字入库单做结算，冲销原入库数量；2、已入库已开票2.1、未付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；2.2、已付款：填制红字入库单，参照红字入库单生成红字采购发票，红字入库单和红字发票做结算，生成红字采购结算单；红字发票传递到应付款系统相应的减少应付账款；在付款单据录入界面，选择收款单，做收款处理；二、销售退货（一）、【业务规则】1、销售退货与正常销售的流程基本相同。
对于退货控制比较严的企业，还可以在退货之前使用退货申请，待审核通过后再生成退货单。
2、参照订单生成的退货单、直接填制的退货单、参照发货单生成时选择"已开票退货"、参照退货申请生成时选择“已开票退货”的退货单可以生成发票。
参照发货单时选择“未开票退货”、或参照退货申请单时选择“未开票退货”,生成退货单，退货单回写发货单的未开票退货数量，退货单不能生成发票。
3、销售退货单也可以参照已经审核的蓝字销售出库单生单。
参照出库单已开票数量生成的退货单对应出库单可以生成销售发票，而参照出库单未开票数量生成的退货单对应出库单不会生成销售发票。
（二）、【业务应用】1、换货：货物发出后客户要求换货，●不使用退货申请时：需要先按照客户要求退货的货物开退货单，然后按照客户所换的货物开发货单。
●使用退货申请时：需要先按照客户要求填写退货申请单，在退货申请上处理退货的货物和要换的货物，然后按照退货申请开退货单或发货单。
退料单(退货单,采购)
生产管理工具——生产物料管理
退料单/退货单（采购）
说明：本退料单主要用于针对验收不合格或其他原因不予验收的材料，即开出退料单，进入退货、换货程序，一般由采购员或者库管员或者相关业务员联系厂家予以处理，而会计则是以此作为拒付该笔款项的依据。
（颜色标注部分无需录入数据）
文件编号： 制单日期：物料名称物料编号
规格型号计量单位
供应商订单数量1000
实收数量990退回数量10
计划执行时间对方联系人及联系方式
退料原因
备注
采购员采购主管
验收员质量主管
版权所有：
北京未名潮管理顾问有限公
司。
采购退货流程
流程索引文档控制更改记录查阅目录采购退货..........................................错误!未定义书签。
业务描述......................................错误!未定义书签。
适用范围......................................错误!未定义书签。
控制目标......................................错误!未定义书签。
控制点........................................错误!未定义书签。
涉及部门及岗位................................错误!未定义书签。
特定政策......................................错误!未定义书签。
业务流程图....................................错误!未定义书签。
流程说明......................................错误!未定义书签。
关键预配置参数................................错误!未定义书签。
采购退货业务描述本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。
适用范围业务流程使用对象：财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。
控制目标通过采购退货单规范采购退货单的处理流程，提高部门协作效率。
控制点业务流程关键环节：财务管理中心对退货价格的审核、及退货出库的准确性（价格、数量）。
涉及部门及岗位部门：采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。
岗位：出纳、财务、采购员、商品调拔管理员特定政策业务流程图业务流程图二次开发：采购退货需要参照调拨入库单生成，且调拨入库单入库仓库只能是退货仓流程说明关键预配置参数。
仓库进货单据管理制度
一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。
三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。
1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。
1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。
1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。
2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。
2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。
2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。
2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。
3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。
3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。
4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。
4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。
5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。
5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。
四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。
五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行。
采购退货流程
采购退货流程及处理细节：一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支持（型号不确定的通知技术部确认）2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审批，查看采购处理意见是否库存。
库存的话让采购通知仓库补单，将单据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。
3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退货部，并做好交接。
二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因，让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。
2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员并通知采购。
待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。
3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对口采购，并说明故障原因。
供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。
三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入库直接退，并将货给到退货部做好交接。
物流中心质检部标签形式及粘贴标准一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。
2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。
三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内，没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。
2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。
3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。
四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称及条形码。