采购退货单
采购产品退货处理流程图
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采购产品退货处理流程图
流程图
责任部门
说明
质量部
或
生产部
1、进厂物料判定不合格退货时，由质量部填写“退货单”发到采购部。
2、生产过程中发现原物料之不良，质量部通知采购部。
采购部
1、进厂物料判定不合格由采购部通知供应商办理退货手续。
2、生产过程中发现原物料之不良，采购部通知供应商换料或来厂挑选后使用。
仓库
或
采购部
1、处置方式如为退货，仓库需在ERP中开单将帐退出。2、处置方式如需换料，由采购管制换货数量，待IQC重新检验。
3、处置方式如为厂商来厂挑选由采购联系挑选事宜，挑选出的合格品待IQC重新检验，不合格品采购与供ห้องสมุดไป่ตู้商重新确认处置方式，并依1或2执行。
质量部
1、如为换料，换回产品应重新进行入厂检验，按《进货检验作业指导书》执行。
采购退货单模板
采购退货单模板一、概述采购退货单是供应商向购买方退还货物的一种凭证。
本文档提供了一个简单易用的采购退货单模板，方便购买方记录退货事项并确保退货过程的准确性和规范性。
二、采购退货单模板内容采购退货单模板包括以下重要内容：1. 退货单号：用于唯一标识每一张退货单；2. 退货日期：记录退货的具体日期，以便后续查询和跟踪；3. 购买方信息：包括购买方名称、地址、联系人和联系电话等基本信息；4. 供应商信息：包括供应商名称、地址、联系人和联系电话等基本信息；5. 退货物品列表：记录每一种被退货的物品的详细信息，包括物品名称、规格、数量和单价等；6. 退货原因：简要说明退货的原因，便于供应商了解问题所在并采取相应措施；7. 退货金额：计算退货物品的总金额，以便购买方和供应商核对退款事宜；8. 签字确认：购买方和供应商的授权代表签字确认退货事项的准确性。
三、如何使用采购退货单模板购买方在需要退货时，根据实际情况填写采购退货单模板，确保准确记录退货事项并保存相关凭证。
填写时应注意以下几点：1. 填写清晰：确保每一项信息都填写准确，避免出现信息错误或遗漏；2. 填写完整：务必填写退货单号、退货日期、退货物品列表和退货金额等关键信息；3. 保留副本：购买方应保留一份完整的退货单副本供自身备案和核对退款使用；4. 签字确认：在退货单最后一栏处购买方和供应商的授权代表应盖章或签字确认退货事项的准确性。
四、结束语采购退货单模板是一份简单实用的文档，可以帮助购买方规范退货流程，确保退货事项的准确性和透明度。
购买方在使用该模板时，应按照实际需求填写相关信息，并在退货完成后妥善保留相关凭证用于后续核对和处理。
如有任何疑问或修改建议，请随时与我们联系。
谢谢！（文档字数：229字）。
ERP单据总结
ERP单据总结1. 引言ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统是企业管理的核心系统之一，通过集成和管理企业各个业务流程和功能模块，帮助企业实现资源的有效配置和优化管理。
在ERP系统中，单据是信息流转的重要载体，记录了企业的业务活动和交易过程。
本文对常用的ERP单据进行总结和介绍，旨在帮助读者更好地理解和运用ERP系统，提高工作效率。
2. 销售相关单据2.1 销售订单（Sales Order）销售订单是客户提出购买要求后，企业根据客户需求生成的一种单据。
销售订单包含了客户的详细信息、产品数量和质量要求等内容。
通过销售订单，企业可以开始处理客户订单并启动相关的生产和供应链操作。
销售订单是销售流程中的重要环节，有助于提高客户满意度和交付效率。
2.2 销售发货单（Sales Delivery Order）销售发货单是销售订单的下一步操作，用于记录产品的发货和交付过程。
销售发货单包含了产品的详细信息、发货数量和交付日期等内容。
通过销售发货单，企业可以及时跟踪产品的发货情况，并提供给客户相应的发货和物流信息。
2.3 销售退货单（Sales Return Order）销售退货单是客户因为产品质量问题或其他原因要求退货时，企业生成的一种单据。
销售退货单包含了客户的详细信息、退货产品数量和退货原因等内容。
通过销售退货单，企业可以及时处理客户退货请求，并进行相应的退货处理和客户退款操作。
3. 采购相关单据3.1 采购申请单（Purchase Requisition）采购申请单是企业内部部门需要采购物品或服务时，向采购部门提出采购需求的一种单据。
采购申请单包含了物品或服务的详细信息、数量和需求日期等内容。
通过采购申请单，采购部门可以及时了解和响应内部部门的采购需求，并安排相应的采购任务。
3.2 采购订单（Purchase Order）采购订单是采购部门根据采购申请单和供应商报价，向供应商发出的购买请求单据。
药品退货申请单
现存数量：
存放处：
申请退货的理由：
申请人及日期：
申请部门领导意见：
签名及日期：
供货企业与购进凭据核实：
经办人及日期：
采购部门领导意见：
签名及日期：
药品退货申请单
品名/剂型（商品名）：
规格：
生产企业：
批号：
有效期：
单位：
入库数量：
现存数量：
存放处：
申请退货的理由：
申请人及期：
申请部门领导意见：
签名及日期：
供货企业与购进凭据核实：
经办人及日期：
采购部门领导意见：
签名及日期：
药品退货申请单
品名/剂型（商品名）：
规格：
生产企业：
批号：
有效期：
单位：
采购需要的表格
采购需要的表格
采购通常需要使用以下表格：
1. 采购订单：用于记录采购物品的详细信息，如物品名称、数量、单价、交货日期等。
2. 供应商评估表：用于评估供应商的能力和信誉，以便选择可靠的供应商。
3. 采购申请表：用于申请采购物品，通常需要经过审批。
4. 采购报价单：用于记录供应商提供的报价信息，以便比较不同供应商的价格。
5. 采购合同：用于记录采购物品的详细信息和双方的权利义务。
6. 采购发票：用于记录采购物品的价格和付款信息。
7. 采购入库单：用于记录采购物品的入库信息，如入库日期、物品名称、数量等。
8. 采购退货单：用于记录采购物品的退货信息，如退货日期、物品名称、数量等。
以上是采购过程中常用的表格，具体使用哪些表格可能因公司和行业而异。
1。
采购退货管理流程图及说明表
采购退货管理流程图及说明表
21.采购退货管理流程说明表
任务概要
退货处理管理流程
节点控制相关说明①采购专员依据企业的相关规定、经常采购货物的性质、特点及常见的供应商供货问题等编制货物采购退货管理制度，上报采购部经理审核和总经理审批后贯彻执行
②
采购专员根据各相关部门生产、经营的需要，进行采购工作。若供应商按时发货，到货后采购部进行清点核对，数量无误后组织相关部门进行质量检验
③
若检验过程中发现货物存在质量问题，采购专员提出具体解决方案上报采购部经理审核和总经理审批；若供应商不能及时发货，按照合同规定，采购专员亦应视具体情况及时提出解决办法，以免影响企业的正常生产、经营秩序
④
解决方案经领导审批后，由采购专员组织实施。具体有两种方案：一是采购专员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购专员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序；另一种方案是由采购专员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失
超市采购退货单操作方法
超市采购退货单操作方法
超市采购退货单的操作方法如下：
1. 登录超市的采购退货系统或软件。
2. 选择“退货单管理”或类似的菜单选项。
3. 点击“新建退货单”或类似按钮。
4. 输入相关信息，包括退货单号、退货时间等。
有些系统会自动生成退货单号。
5. 选择要退货的商品或商品批次。
可以通过扫描条形码或手动输入商品编码来添加商品到退货单中。
6. 输入退货数量或选择要退的商品数量。
7. 填写退货原因和备注，如商品质量问题、过期等。
8. 确认退货商品的信息和数量无误后，点击“保存”或类似按钮。
9. 系统会生成退货单的详细信息，包括商品名称、退货数量、单价、金额等。
10. 确认无误后，打印退货单。
11. 将打印好的退货单交给负责验收退货的员工。
12. 员工进行退货商品的验收，核对商品数量和退货原因是否一致。
13. 如果验收无误，员工签字确认退货。
如有问题，可以备注或与供应商联系。
14. 将退货商品放回退货库存，或进行其他处理，如与供应商协商退款等。
15. 更新库存和财务系统中的相关记录。
16. 关闭退货单，并进行归档或存档。
以上是简单的超市采购退货单操作方法，具体流程可能会根据不同超市和系统的
要求有所不同。
药品采购退货流程图1
药品采购退货流程图1
药品采购退货是指在药品采购过程中出现退货情况的处理流程。
本文档将详细介绍药品采购退货的流程图及相关步骤。
1. 申请退货
a. 采购人员发现需要退货的药品，填写退货申请单。
b. 退货申请单包括药品名称、数量、批号等详细信息。
c. 退货申请单需经过采购主管审批。
2. 确认退货
a. 采购主管审批通过后，将退货申请单转交给质量控制部门。
b. 质量控制部门对退货申请进行审核，并确认是否可以退货。
c. 若符合退货条件，将退货申请单转交给财务部门。
3. 退货处理
a. 财务部门根据退货申请单确认退款金额，并与供应商进行协商。
b. 若退款金额与供应商协商一致，财务部门将退款支付给供应商。
c. 供应商收到退款后，办理退货手续，将退货药品送回仓库。
4. 更新库存
a. 仓库接收退货药品，并验收货物的完整性和数量。
b. 仓库将退货药品入库，并更新库存系统中的相应信息。
5. 结束流程
a. 退货流程完成后，通知采购人员、质量控制部门和财务部门。
b. 将退货申请单进行归档，以备查阅。
以上是药品采购退货的流程图及相关步骤，希望能对您有所帮助。
如有任何疑问，请随时与我们联系。
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由
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采购单
编号年月日
请购项目
制造号码
品名
规范说明
数量
单位
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备注
第四联仓库单位
第三联会计单位
第二联采购单位
第一联申请单位
询价记录
厂商
厂牌
单价
总价
采购意见
裁决
预定交货期
实际交货期
经科采采
购
理长员购
经科使仓申
用请
理长单库人
位
采购管理（ProcurementManagement）是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，现代管理教育如MBA、EMBA及CEO必读12篇等将采购管理的职能划分为三类，即保障供应、供应链及信息管理。
退货单
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