江苏省退税工厂版零申报步骤图解

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出口退税零申报操作

“向导”第五步“生成明细申报数据”—“数据一致性检查”，有问题需要再修改。

“向导”第五步“生成明细申报数据”—“生成明细申报数据”，点“确定”，浏览选择MX文件夹，生成明细申报。

7. 录入单证备案数据在申报系统中，点“基础数据采集”—“企业经营情况”—“出口货物单证备案目录录入”，点“增加”按钮，根据相关单证的编号，录入此批出口的单证备案数据。

（相关政策规定请查看出口退税网“最新政策”中，2006-01-06发布的“京国税发［２００６］４号”文件和2006-10-27 发布的“国税函［２００６］９０４号”文件。

）8. 录入汇总申报数据“向导”第六步“模拟出具进料加工免税证明”（无进料加工的企业无此步骤）“向导”第八步“增值税申报表数据录入”（零申报从此步骤开始）。

按“增加”按钮，根据增值税纳税申报表录入，保存。

“向导”第九步“免抵退申报汇总表录入”—“免抵退申报汇总表录入”，按“增加”按钮，所有栏次即可自动生成，无须手工录入，保存。

“向导”第十步“免抵退税正式申报”—“数据一致性检查”，根据提示修改，直至没有错误。

9. 打印正式申报报表，生成汇总申报数据“向导”第十步“免抵退税正式申报”—“打印申报报表”，单证齐全打印的报表为：1. “出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2. “出口货物免、抵、退申报汇总表附表”一式三份，3. “出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）”一式三份，4. “出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表”一式份；若有前期收齐的明细还要打印1. “出口货物免、抵、退申报明细表（前期单证收齐）”一式三份，2. “出口货物前期单证收齐并且信息收齐明细表”一式三份。

单证不齐打印的报表为：1. “出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2. “出口货物免、抵、退申报汇总表附表”一式三份，3. “出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）”一式三份。

零申报打印的报表为：1. “出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2. “出口货物免、抵、退申报汇总表附表”一式三份。

【推荐】出口企业实地核查要求-word范文 (14页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==出口企业实地核查要求篇一：201X生产企业出口退税流程第一节企业出口退税登记、变更流程（一）出口退税认定登记程序按规定实行出口退税管理办法的新生产企业，应自取得进出口经营权批件之日起30日内，或发生出口业务前到税务局办理出口退税备案手续。

1、递交申请材料请先下载出口退税申报系统，在系统内填《出口货物退（免）税认定表》，（打印一式三份，并用U盘烤贝一份生成的电子数据）并附送下列资料的原件与复印件：（1）已办理备案登记并加盖备案登记专用章的《对外贸易经营者备案登记表》（内资企业附送）；或《外商投资企业批准证书》（外资企业附送）；（2）工商营业执照副本（3）税务登记证副本（4）银行开户许可证（5）一般纳税人认定表；（6）海关登记证以上材料复印件全部盖章，并注明：与原件完全一致办理地点：国税局登记窗口做好出口认定，即可领购出口发票，带公章填表两份，带U盘，发票领购本。

2、审查认定岗经办人须根据企业认定申请，管理员会到公司实地核查生产能力，填生产能力核实表（外贸公司无需实地核查）注意：新出口退税登记的生产企业暂无出口时无须申报，当有了第一笔出口，在及时做增值税收入的同时，开始申报出口退税。

单证不齐时先零申报。

第一次申报时在申报材料后附生产能力核实表，带着装箱理货单、提单复印件、贸易上用的那份形式出口发票。

当第一次申报后，生产企业必须连续申报，无单证收齐时请零申报。

举例说明如下：假设201X年1月1日做了出口退税的认定（此时先不用做出口退税申报）。

201X年5月10日出口第一票货物，201X年7月份单证齐全，并且信息齐全。

那5月份的增值税申报表上要记免抵退收入，有免抵退收入后，同月份进出口退税系统里做零申报。

（原因为生产企业出口退税要与增值税申报表对审，增值税有收入，出口退税系统就要做，但单证不齐时属于零申报）。

自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册

自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2020年10月19日目录1. 系统概述 (1)1.1. 运行环境 (2)1.2. 系统安装 (2)1.3. 系统初始化 (3)1.4. 系统首页简介 (6)1.5. 系统流程简介 (7)2. 办税管理 (8)2.1. 系统登录 (9)3. 人员信息采集 (9)3.1. 人员信息登记 (10)3.2. 人员信息编辑 (16)3.3. 人员信息报送验证 (16)3.4. 人员信息查询 (18)4. 专项附加扣除信息采集 (24)4.1. 配偶信息 (26)4.2. 子女教育 (27)4.3. 继续教育 (28)4.4. 住房贷款利息 (29)4.5. 住房租金 (31)4.6. 赡养老人 (32)4.7. 专项附加扣除年度确认 (33)5. 综合所得预扣预缴申报 (34)5.1. 收入及减除填写 (35)5.2. 税款计算 (46)5.3. 附表填写 (48)5.4. 申报表报送 (54)6. 分类所得代扣代缴申报 (56)6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (57)6.1.1. 收入及减除填写 (57)6.1.2. 附表填写 (60)6.1.3. 申报表报送 (61)6.2. 限售股转让扣缴申报 (62)6.2.1. 收入及减除填写 (64)6.2.2. 申报表报送 (65)7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (65)7.1. 收入及减除填写 (66)7.2. 附表填写 (72)7.3. 申报表报送 (74)8. 经营所得个人所得税 (74)8.1. 经营所得个人所得税月（季）度申报 (76)8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (80)8.3. 网上申报 (83)9. 申报辅助功能 (83)9.1. 申报缴税提醒 (84)9.2. 综合所得申报更正 (84)9.3. 综合所得申报作废 (87)9.4. 分类所得扣缴申报更正及作废 (88)9.5. 经营所得申报更正及作废 (90)10. 税款缴纳 (90)10.1. 综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1. 三方协议缴税 (91)10.1.2. 银行端查询缴税 (91)10.1.3. 银联缴税 (93)10.2. 代理经营所得申报缴款 (94)10.2.1. 三方协议缴税 (94)10.2.2. 银行端查询缴税 (95)10.2.3. 银联缴税 (96)10.2.4. 扫码缴税 (97)11. 退付手续费核对 (98)12. 查询统计 (100)12.1. 单位申报记录查询 (101)12.2. 个人扣缴明细查询 (102)12.3. 缴税记录查询 (102)12.4. 经营所得申报记录查询 (103)12.5. 经营所得缴款记录查询 (103)13. 备案表 (104)13.1. 分期缴纳备案表 (105)13.1.1. 股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (105)13.1.2. 转增股本个人所得税分期缴纳备案 (106)13.2. 递延纳税备案 (108)13.2.1. 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (108)13.2.2. 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (111)13.2.3. 技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (114)13.2.4. 递延纳税情况年度报告表 (116)13.3. 科技成果转化备案 (117)13.4. 科技成果转化现金奖励备案 (118)14. 系统设置 (119)14.1. 系统管理 (120)14.2. 申报管理 (120)14.3. 单位信息 (121)14.4. 单位管理 (121)15. 消息中心 (122)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统：Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。

苏州生产企业擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件简要申报流程

苏州生产企业免抵退简要申报流程一、免税申报（单证不齐)1 、明细数据录入——-基础数据采集——免税数据查看———出口货物明细（单证不齐）——录入当期需申报的数据。

出口关单号码编号规则：18位关单号+0+2位项号，合计21位。

出口发票号码：发票代码第7位+第12位+8位发票号码，共10位。

单证不齐标志：B 缺报关单。

核销单号:批准文号。

2 生成免税数据数据处理—-生成申报数据——免税明细申报——另存为电脑上生成的文件名格式：SB_320300136556999_2012-02—13_CKTS_201007.XML3、打印免税明细申报表数据处理－打印申报表-—免税申报数据——免税申报(输入所属期)——打印《生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（单证不齐）》4、上传免税数据文件将生成的免税数据文件（1个xml文件)导入江苏州国税电子申报系统中，和增值税同期申报。

退税申报（单证齐全）1. 数据录入一、基础数据采集——》免抵退数据录入——》免抵退明细（单证齐全）——》收取前期数据录入。

二、基础数据采集—-》免抵退数据录入—-增值税纳税汇总表录入。

2。

数据生成及预申报---数据处理——生成申报数据--免抵退明细数据-—预申报，生成免抵退预申报数据，新系统预申报格式SCYSB_退税机关代码_税号_所属期_批次.zip）3。

上传预申报电子数据，新系统预申报数据通过传输平台的——预审申报-生产预审申报上载—文件上载。

(文件上传成功后文件状态为“等待审核系统处理"，当文件状态变为“审核系统已反馈”表示已有预申报反馈数据可以下载。

)4. 下载预申报反馈数据，通过“擎天传输平台软件”-预审反馈-生产预审反馈—下载反馈数据(点击选择“save file”，点击“ok”），默认会将下载的反馈数据放在桌面。

（预申报反馈数据文件名规则：SCYSBFK_退税机关代码_税号_所属期_批次。

zip)5. 读取预申报反馈数据，通过“擎天申报管理系统软件”—数据反馈—读入反馈数据-免抵退税申报反馈—预申报，浏览选择反馈数据文件，点击“解压"后“导入”，然后点击“预申报疑点调整”。

电子税务局操作手册——门户管理

江苏电子税务局纳税人端用户操作手册目录1.1 功能概述 (3)1.2 办税业务指引区 (3)1.2.1功能概述 (3)1.2.2操作步骤 (3)1.2.3 注意事项 (4)1.3 办税渠道区 (4)1.3.1功能概述 (4)1.3.2用户登陆注册 (4)1.3.3纳税服务热线 (18)1.3.4办税厅导航 (19)1.3.5手机客户端、江苏国税官方微信 (20)1.3.6邮递办税 (25)1.4政策宣传发布区 (27)1.4.1功能概述 (27)1.4.2操作步骤 (27)1.4.3 注意事项 (35)1.5办税应用区 (35)1.5.1功能概述 (35)1.5.2操作步骤 (35)1.5.3 注意事项 (37)1.6视频辅导区 (37)1.6.1功能概述 (37)1.6.2注意事项 (38)1.7在线帮助区 (38)1.7.1功能概述 (38)1.7.2征期日历 (38)1.7.3 信息查询 (39)1.7.4办税指南 (45)1.7.5网上学堂 (45)1.7.6在线帮助 (46)1.7.7服务投诉 (46)1.7.8涉税举报 (47)1.7.9问卷调查 (47)1.8其他 (48)1.8.1功能概述 (48)1.8.2下载中心 (48)1.8.3 计算器 (49)1.8.4 浏览器设置 (50)首页各类功能区介绍及操作指引1.1 功能概述电子税务局门户首页包含7块区域，分别是A办税业务指引区、B办税渠道区、C政策宣传发布区、D办税应用区、E视频辅导区、F在线帮助区和G其他。

页面如下：1.2 办税业务指引区1.2.1功能概述本区域包含首页、税收优惠、申报及缴（退）税、发票使用、登记认定、税收证明和小微企业税银互动六个栏目，页面以若干常见问题问答的形式，系统友好地引导纳税人办理各类税收业务，并提供操作链接、办税指南、热点问题、视频学习，提高用户业务办理能力。

1.2.2操作步骤点击进入各类模块即可查看。

电子口岸加工贸易账册系统用户操作手册

电子口岸加工贸易账册系统用户操作手册（下）中国电子口岸数据中心2016年09月目录第一篇前言....................................... 错误！未定义书签。

第二篇系统介绍............................... 错误！未定义书签。

第一章系统简介 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。

第二章系统建设目标 ................................................................................................ 错误！未定义书签。

第三章用户类别 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。

第四章运行环境 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。

第五章功能结构 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。

第三篇流程说明............................... 错误！未定义书签。

第一章流程描述 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。

企业所得税年度纳税申报表操作手册

企业所得税年度纳税申报表操作手册2010年度企业所得税年度纳税申报表（A类）操作手册版本：<1.0>目录1.客户端软件简介 (3)2.客户端软件安装 (3)2.1软件的获得 (3)2.2安装注意事项 (3)2.3软件安装步骤 (4)3.首次使用软件设置 (7)3.1登录系统 (7)3.2工作主界面操作 (8)4.办税（2010年度企业所得税年度申报表A类） (9)4.1功能概述 (9)4.2申报管理主界面 (10)4.3创建申报表 (11)4.4填表顺序 (20)4.5联网申报 (21)4.6导出申报文件 (21)4.7打印申报表 (24)4.8系统备份 (24)5.常见问题 (28)6.求助方式 (28)7.导航 (30)1.客户端软件简介本系统提供了完善的与税局核心系统交互的能力。

通过对本系统的使用，能够完成纳税人从信息初始化，到报表填写、申报等一系列操作。

此外，本系统还提供了完善的支持性的功能。

包含用户管理、选项设置、在线升级、系统配置。

2.客户端软件安装2.1软件的获得请登录省局网站-办税指南-下载中心-税务软件-下载客户端软件2010年度企业所得税年度申报表A类客户端（纳税人专用）。

2.2安装注意事项1）安装之前请先确认您的操作系统配置符合“客户端软件环境配置”中所列出的要求，否则可能会导致客户端无法正常安装与使用。

2）客户端系统安装过程中，请不要运行其他程序，同时按提示进行安装；3）假如安装程序过程中，系统提示错误，且错误信息中有[忽略]或者者[跳过]按钮，请你直接按这些按钮继续安装，安装后通常不可能影响程序的运行；4）假如程序重复出现错误，无法继续进行安装或者者系统提示的错误您无法懂得与解决，请咨询有关人员；5）假如您的计算机安装有太多的其他软件，这些软件有可能导致您的计算机系统的混乱，从而导致本软件无法安装或者者运行。

6）系统配置要求：2.3软件安装步骤1）首先解压已经下载到本地的客户端软件安装程序压缩包。

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工厂零退税步骤
1.征免税明细申报数据生成
导出一个xml文件
2.上传到国税网站，
点击创建，会跳出一个对话框，选择上一步的xml文件上传
等一会，105会变成打印
3.打印105增值税纳税申报表（上面一页右下角有提示）
4.根据105填写增值税纳税申报表
填写后保存（下面截图中数字，对应增值税纳税表序号）
5.生成预申报数据包
6.把预申报上传到国税，等待反馈，
7.等待预申报反馈，下载下来，导入到擎天科技，看看是否有疑点（零退税，可以略过此步骤）
8.预申报么有问题的话，进行正式申报，步骤跟预申报一样，先导出数据包，然后上传到国税网站，
9.等待正式申报反馈，下载，打印出来，抬头为《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》。

10.打印免抵退申报数据表格
最后：要提交给国税的文件包括4个文件，1个封面
1.封面
2.105《增值税纳税申报表》第三步
3.《生产企业出口货物免抵退税申报受理回执》第九步
4.《汇总表》第十步
5.《汇总表附表》第十步。