出口退税系统的操作流程
出口退税申报的操作流程
申报出口退税后需要在15个工作日以内完成单证备案，最新需要备案的资料如下：
出口企业的购销合同（包括：出口合同、外贸综合服务合同、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出 口的购货合同等）；
出口货物的运输单据（包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮政收据等承运人出具的货物 单据,出口企业承付运费的国内运输发票，出口企业承付费用的国际货物运输代理服务费发票等；
.与本企业生产的货物名称、性能相同，或者是用本企业生产的货物再委托深加工的货物。
.出口给进口本企业自产货物的境外单位或个人。
.委托方与受托方必须签订委托加工协议，且主要原材料必须由委托方提供，受托方不垫付资金，只收取加工费 ，
开具加工费（含代垫的辅助材料）的增值税专用发票。 （五）用于本企业中标项目下的机电产品。
（—）适用范围。 适用增值税免税政策的出口货物劳务，是指：
1.出口企业或其他单位出口规定的货物，具体是指： （1）增值税小规模纳税人出口的货物。 八、适用消费税退（免）税或征税政策的出口货物
（—）适用范围。 2.出口企业出口或视同出口适用增值税免税政策的货物，免征消费税，但不退还其以前环节已征的消费税，且 不允许在内销应税消费品应纳消费税款中抵扣。〃
格优势。 但要知道一点，并不是所有货物出口了就能进行退税，还需要满足一些条件~ 02 申报出口退税 必须满足的几个条件 出口退(免)税的货物范围 出口货物，是指向海关报关后实际离境并销售给境外单位或个人的货物，分为自营出口货物和委托出口货物两 类。除国家明确规定不予退(免)税或者不符合出口退(免)税条件的货物，均是出口退(免)税的货物范围。 但是一般条件下还必须符合以下几个条件： (1)必须是增值税一般纳税人，目办理了退免税备案。 (2)出口的货物属于增值税和消费税的应税产品，并且属于退税的产品，不是免税或者征税的产品。 (3)出口货物已报关离境并已结关，有报关单的相关电子 (4)已在财务上做了销售。 (5)已成收汇(可以先退税后收汇，个别企业先收汇才能退税)。 (6)出口单证齐全。
外贸企业出口退税申报系统操作流程（最新最全的）
外贸企业出口退税申报系统操作流程（最新最全的）外贸企业出口退税申报系统操作流程一、安装、启动二、系统维护（1）、系统配置设置与修改执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企业代码：即本企业的10位海关注册登记编码，如3401910001；纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部”银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“T”；进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“T”。
此处选择对数据加工处理有影响。
是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。
是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。
建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
是否财务挂钩：选“F”；退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”；退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。
发现错误的，继续修改。
（2）、系统参数设置与修改多用户操作问题：网络数据路径的使用。
换汇成本上下限：上限8.0，下限5.0。
超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。
企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。
（3）、系统口令设置与修改考虑系统的安全性，建议作如下操作：在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作：用户名：输入数字或字母均可；操作人姓名：录入操作人汉字名称；三、出口退税申报前准备事项（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。
出口退税流程很详细的哦
出口退税流程很详细的哦出口退税是指国家根据法律规定，对出口商品或服务的增值税、消费税、关税等税款的退还政策。
下面将详细介绍出口退税的流程。
一、出口退税的前期准备工作1.注册海关编码：出口企业需要在海关注册，并获得海关编码。
这个编码是企业在所有出口过程中的唯一标识。
2.开立银行结算账户：出口企业需要向银行申请开立结算账户，用于接收退税款项。
3.准备核算账簿：企业要按照法规要求，建立健全的核算账簿，包括购销合同、发票、报关单、支付凭证等。
二、出口商品的申报1.缴纳保证金：出口企业在海关备案后，需要按照海关规定向银行缴纳一定比例的保证金。
2.编制报关单：企业根据出口商品的情况，填写对应的报关单，包括商品名称、规格、数量、单价、总价值等。
3.清关报检：企业提交报关单后，需要根据国家规定，按批次进行核查、清关和报检。
海关将核对货物等数据，并进行物品检查。
三、退税申请与审核1.编制退税申请单：企业根据海关要求，在指定的退税申请单上填写相关信息，包括企业基本信息、出口商品信息、退税款项信息等。
2.提交退税材料：将填好的退税申请单、出口货物的采购合同、发票、报关单等相关材料提交至税务机关。
3.审核退税申请：税务机关将对企业提交的申请材料进行审核，核对商品信息和资料的真实性、合法性。
4.退税额度的确定：税务机关核对完企业的退税材料后，根据国家相关政策和税法规定，确定退税额度。
四、申领退税款项1.税务机关审核通过后会出具退税清单，其中包括了企业的退税款项和退税账号等信息。
2.提交退税清单：企业需要将退税清单提交给银行结算账户，确认退税款的收款账号。
3.银行核实付款：银行会核实企业的退税账户信息，并将退税款项打入企业的指定账户。
五、后期跟踪和备案1.检查退税资金：企业需要对退税款项进行核对，确保退税金额正确无误。
2.海关备案：企业在收到退税款项后，还需要将整个退税流程和相关资料进行备案。
需要特别注意的是，不同国家和地区的出口退税政策和流程可能会有所不同，企业在进行出口退税操作时，应仔细研究并遵守当地的规定。
2024年生产企业出口退税操作全流程出口退税申报及账务处理赞
2024年生产企业出口退税操作全流程包括出口退税申报和账务处理。
出口退税是指政府以一定比例返还企业在出口产品时缴纳的进口环节税和增值税。
以下是2024年生产企业出口退税操作全流程的详细介绍。
首先，生产企业在产销计划中确认出口产品，并按照相关规定办理出口报关手续。
出口报关手续包括填写报关单、提供出口合同和发票等相关文件，并将这些文件提交给海关。
海关在核实报关材料无误后，根据企业的出口产品种类和规模，确定是否需要进行税款预缴。
如果需要预缴税款，企业需要在规定时间内缴纳预缴税款。
企业完成报关手续后，按照海关的规定将出口退税信息录入电子退税系统。
退税信息包括企业的基本情况、出口产品的详细信息、退税申报金额等。
企业需要确保录入信息的准确性和完整性。
完成退税信息录入后，企业需要准备各项退税申报和相关附件。
退税申报包括开具退税发票、填写退税申报表等。
相关附件包括出口合同、发票、报关单等。
在准备好退税申报和相关附件后，企业需要将这些文件提交给海关。
海关在收到退税申报和相关附件后，进行审核。
审核内容包括退税申报的准确性、附件的完整性等。
如果退税申报和相关附件审核通过，海关将核定退税金额，并将退税金额汇入企业指定的银行账户。
企业需要确保所填写的银行账户信息准确无误。
其次，企业需要将退税金额计入进项税额抵扣账户，以便在后续申报中进行抵扣。
同时，企业需要将退税金额计入其他应收款账户，并按照相关规定进行处理。
最后，企业需要及时向税务机关报送退税申报及相关账务处理情况。
税务机关将核对企业的退税申报和账务处理情况，并进行相应的核实和审查。
以上就是2024年生产企业出口退税操作全流程的详细介绍。
生产企业在进行出口退税操作时，需要遵守相关法规和规定，并确保退税申报和账务处理的准确性和完整性。
只有这样，企业才能顺利获得退税金额，提升其出口竞争力。
外贸企业出口退税申报操作流程
外贸企业出口退税申报操作流程
1.准备资料：
-出口合同
-发票
-报关单
-装箱单
-运输单据
-海关注销单据等
2.登录海关系统：
3.填写退税申报表：
在海关系统中选择相关退税申报表，填写相关信息，包括企业基本信息、商品信息、交易信息等。
4.提交申报：
填写完毕后，将退税申报表提交给海关系统，并且将纸质申报表交给当地海关。
5.缴纳税款：
外贸企业在海关系统中根据申报表上需要交纳的税款，选择支付方式缴纳相应的税款。
6.审核材料：
海关会对退税申报材料进行审核，包括对合同、发票等的真实性进行核查。
7.发放退税：
审核通过后，海关会将退税款项汇入外贸企业的退税账户中。
需要注意的是，外贸企业出口退税涉及到多个部门和环节，具体操作可能因国家和地区的不同而有所差异。
因此，在进行退税操作之前，外贸企业应该详细了解当地海关和税务部门的政策规定和流程要求，确保操作的准确性和合规性。
此外，以下是一些常见的退税操作注意事项：
1.准确填写申报表：
外贸企业在填写退税申报表时，一定要仔细核对商品信息、交易信息等，确保填写的信息准确无误。
2.牢记退税政策变更：
不同国家和地区的退税政策可能有所差异，并且有可能会发生变更，外贸企业需要跟进政策变化，确保申报符合最新的政策要求。
3.保留相关证明文件：
外贸企业在进行退税申报后，应该妥善保留相关证明文件，如合同、发票等，以备将来可能的检查和审核。
出口退税电子税务操作流程
出口退税电子税务操作流程
出口退税是指国家对出口商品所征收的增值税、消费税等税收，在出口环节进行退还的政策。
出口退税是为了促进出口贸易，提高
国家的出口竞争力，降低企业生产成本，增强企业的市场竞争力。
在电子税务操作流程中，出口退税也是一个重要的环节。
首先，企业需要在税务局进行电子税务登记，获取税务登记证
书和电子税务账号。
然后，企业在出口商品时，需要在电子税务系
统中填写出口退税申请表，包括出口商品的相关信息、退税金额等。
在填写完申请表后，企业需要提交相关的证明材料，如出口货物清单、出口合同等。
接下来，税务局会对企业提交的申请表和证明材料进行审核，
确认是否符合退税条件。
如果符合条件，税务局会在电子税务系统
中生成退税凭证，并将退税金额转入企业的银行账户。
企业可以在
电子税务系统中查询退税进度和退税金额。
在整个出口退税的电子税务操作流程中，企业需要严格按照规
定填写申请表和提交证明材料，确保申请的准确性和完整性。
同时，企业需要及时关注税务局的审核进度和退税金额，确保能够及时收
到退税款项。
总的来说，出口退税的电子税务操作流程简化了企业的退税流
程，提高了退税的效率和透明度。
企业可以通过电子税务系统实时查询退税进度，减少了繁琐的纸质申请和审核流程，节省了时间和成本。
出口退税政策的实施，有助于促进企业的出口贸易，提高国家的出口竞争力，推动经济的发展。
出口退税操作流程
出口退税操作流程
出口退税是指对出口货物所交的出口环节增值税、消费税和关税，在规定期限内向符合条件的纳税人进行退还的一种制度。
出口退税操作流程如下：
1.资格认定：申请出口退税的企业需具备出口货物生产、经营
资格，并在税务机关进行备案登记。
2.提供申请材料：企业准备相应的申请材料，包括出口合同、
发票、物流单据、海关申报等。
3.制单申报：企业根据出口合同要求，进行货物的制单操作，
将货物的相关信息录入系统，并向海关进行申报。
4.核销手续：海关对货物进行核销，确认货物已经出口，并将
核销信息通知到税务机关。
5.办理退税申请：企业准备退税申请材料，包括出口核销单、
退税申请表、发票、汇票等，并向税务机关提交申请。
6.税务审核：税务机关对企业提交的退税申请进行审核，包括
核对申请材料的真实性、完整性，核对货物的出口情况等。
7.退税审批：税务机关在审核无误后，对符合条件的退税申请
进行审批，决定是否给予退税。
8.办理退税手续：企业凭退税审批通知书、发票等材料，到税
务机关办理退税手续，包括填写退税申请表、签署退税收据等。
9.退税核销：税务机关根据企业提供的退税材料，进行退税核销，将退税款项汇入企业指定的银行账户。
10.税务监管：税务机关对退税款项进行监管，确保资金的合
法性和真实性。
需要注意的是，以上流程仅为一般情况下的操作流程，实际操作可能因地区、行业等因素而有所差异。
此外，在操作过程中，企业还需根据具体要求合理安排出口货物的物流运输、支付结算等环节，确保退税操作的顺利进行。
出口退税申报的正常操作步骤
出口退税申报的正常操作步骤出口退税是指对出口货物所缴纳的增值税、消费税等税款的一种返还政策。
以下是出口退税申报的正常操作步骤：步骤一：资格认定企业在进行出口退税申报之前，首先需要确保自己符合退税资格。
一般情况下，企业需要具备注册纳税人资格，并且在相关税务机关注册登记。
步骤二：相关资料准备企业需要准备好以下相关资料：1.出口货物的销售合同、发票和物流单据等证明材料；2.进口货物的进口许可证、报关单和缴纳进口关税的证明材料（如适用）；3.出口商品的检验检疫证明、原产地证明等证明材料；4.企业的银行开户证明、税务登记证和营业执照等证明材料；5.其他可能需要的相关资料。
步骤三：申报途径选择企业可以选择使用纸质申报或电子申报的方式进行出口退税申报。
纸质申报需要准备相关表格并填写完整，并在规定时间内提交纳税机关。
电子申报则需要通过税务机关指定的网上服务平台进行操作。
步骤四：填写申报表企业需要按照要求填写退税申报表，并附上相关的证明材料。
申报表上需要包括以下内容：1.企业的基本信息，如纳税人识别号、企业名称等；2.出口商品的详细信息，包括货物名称、数量、金额等；3.销售合同、发票、物流单据等证明材料的信息；4.进口货物的相关信息，如进口许可证、报关单等；5.相关税款情况，如增值税、消费税等；6.其他可能需要填写的表格，如信用证号码。
步骤五：提交申报材料企业需要将填写完整的申报表和相关的证明材料提交给所在地的税务机关。
在提交之后，还需要支付一定的申报费用。
步骤六：审批与退税税务机关会对企业提交的申报材料进行审核。
一般情况下，税务机关会在30个工作日内完成审核，并将结果通过书面形式通知企业。
审核通过后，税务机关会将退税款项返还给企业。
步骤七：纳税申报企业在完成出口退税之后，还需要按照相关规定进行纳税申报。
企业要及时将纳税款上缴给税务机关。
总结：出口退税申报的操作步骤包括资格认定、相关资料准备、申报途径选择、填写申报表、提交申报材料、审批与退税以及纳税申报。
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出口退税操作流程
新版的系统12.0首先是系统升级，
升级步骤：1、首先在旧系统进行系统的完整备份
2、旧系统先卸载，打开先选择
打开安装，安装完成后，在安装
里面的
，64位的就可以不安装，安装完了之后，在“系统维护”就要对系统进行设置----系统配置-----系统配置与修改，修改为如下图所示：
完成之后，点“保存”。
3、在系统维护----系统配置---系统参数设置与修改
------业务方式（如下图所示）
里面的采用[18位报关单+0+2位项号]规则进行申报的日期更改为“2011-07-01”，取消报送纸质核销单执行日期更改为：“2012-01-01”，点击“确认”，重新进新系统。
（自2012年8月1日之后起，设置时间未曾更改过，要是有新的更改内容，专管员应该会通知）
4、打开新的系统，会出现
这种界面，密码为空，没变化，当前所属期，选上一期数，比如要做2013年12月份单证收齐市，要先进入所属期2013年11月（如下图
所示）确认进去之后选择
“系统维护”----系统备份数据导入（是导入之前说过的旧系统的完整备份数据），数据导入，选择正确的备份数据路径，选择“导入前清空数据库”，且选择“同时更新企业配置信息”，再选择“导入”，如下图所示
5、选择“反馈信息处理”（如下图所示）
------税务机关反馈信息读入-----确定-----税务机关反馈信息处理，更新完毕。
退出系统，重新进入系统，选择进入当前所属
期：201312，进入之后，选择-----出口货物劳务明细录入----生成出口货物冲减明细
选择冲减出口-----“当前记
录”----
单证收齐标志一栏填“B”（如上图所示），“确定”保存
3、基础数据采集---出口货物劳务明细录入----出口货物明细申报录入----点击修改序号为：“0001”
备注一栏“W”去掉，保存，会出现以下提示：
示，为正常。
在点击“增加”，会出现以下界面
所属期填当期数，序号改为：0002，销售日期：确认收入所属期的月份最后一天，出口日期：报关单出口日期数，进料登记册号不填，出口报关单号：按报关单的报关单号填写，外汇核销单号不填，代理证明号不填，单证不齐标志不填，出口商品代码：按报关单商品编号填写，出口商品名称和申报商品代码不填直接弹出，出口数量：按报关单明细分别来填出口数量，原币代码为USD，默认的，原币离岸价为FOB价格，原币汇率：已当时入账时的汇率为准，人民币离岸价为：原币离岸价*原币汇率，征税税率为17%，退税率为13%，征退税差额：人民币离岸价*0.04,应退税额：人民币离岸价*13%，出口发票号：按商业发票上发票号填写，业务类型代码：HZCJ，要删除，为空白，
业务类型为空，一直按ENTER键保存即可。
4、在“免抵退税申报”-----“生成明细申报数据”---确定如下图所示：
这样明细申报就完成了，先要交给专管员进行预审，预审之后要在预审FK文件夹里先找有没有异样的疑点，或者在出口退税申报系统中“反馈信息处理”---“预审反馈信息查询”如下图所示：
----“撤销已申报数据”，操作如下图所示：
反馈信息处理----税务机关反馈信息读入------税务机关反馈信息处理-------免抵退税申报-----重新生成“生成明细申报数据”------基础数据采集----免抵退税汇总数据录入-----增值税纳税申报表录入------增加（根据增值税纳税申报表录入-----保存---------免抵退税汇总表录入-----免抵退申报汇总表录入
-----
现在要求的是征退税差额（也是进项转出）与纳税表差额为0，也就是说增值税纳税申报的金额要与出口退税系统的金额一致才可以。
税务现在要求的是单证收齐且信息齐全才可以做单证收齐，且调进项转出金额，否则不允许调进项转出金额。
5、基础数据采集----免抵退税汇总数据录入------免抵退税申报数据录入-----增加直接按ANTER 键直至最后保存如下图所示：
6、免抵退税申报----生成汇总申报数据，如下图所示：
确定7、免抵退税申报-----打印申报报表
------选择
，
8、对本月数据进行系统备份到C盘
二、出口退税时间及出口退税资料装订顺序
（一）、出口退税时间：每月1号-15号,每月1号左右就可以去拿U 盘,如果有单证收齐的要先在出口退税系统里录入明细数据，生成明细数据给税务预审，预审完后，如果做到没有信息的做了明细的要删除明细，也要在收齐出口明细单证表里删除明细，等黄姐报完增值税之后才进行正式申报。
（二）、出口退税资料装订顺序：
1、出口退（免）税接单收盘回执
2、免抵退税申报汇总表
3、免抵退税申报资料情况表
4、免抵退税申报汇总表附表
5、生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（当期）
6、生产企业出口货物免、抵、退税申报明细表（前期）
7、生产企业出口货物当期单证齐全且信息齐全明细表
8、疑点反馈表
9、生产企业出口退税疑点挑过审批表
10、增值税纳税申报表录入数据（可以截图打印）
11、增值税纳税申报表（主表）
12、增值税纳税申报表附列资料（一）
13、增值税纳税申报表附列资料（二）
14、增值税缴款书
15、报关单
16、商业发票
三、《国务院办公厅转发国家经贸委部门关于进一步完善加工贸易银行保证金台帐制度意见的通知》还规定，海关对加工贸易企业实施分类管理，将企业分为A、B、C、D四个等级。
具体为：
1、A类企业
A类企业指由海关派员驻厂监管或与主管地海关实行计算机联网监管以及其他经海关评定符合A类企业管理标准的加工贸易企业，A类企业由直属海关负责审批，报海关总署备案并通报外经贸部，在全国范围内组织实施。
A类企业年进出口金额在3000万美元以上，生产型自营进出口企业年出口额在1000万美元以上或年加工贸易出口额在
1000万美元及以上，经海关评定为AA类企业的，不实行银行保证金台帐管理。
2、B类企业
B类企业是指依法开展加工贸易、无走私违规行为的企业。
这类企业的范围包括除A、C、D类企业以外的所有加工贸易企业。
B类企业从事允许类商品加工贸易实行银行保证金台帐"实转"制度，收取进口料件税款总额50%的台帐保证金。
3、C类企业
C类企业是指依据外经贸部、海关总署有关规定，经海关认定有违规行为的企业。
C类企业从事限制类商品或允许类商品加工贸易均实行银行保证金台帐"实转"制度，收取进口料件税款总额100%的台帐保证金。
4、D类企业
D类企业是指经海关认定有走私行为或有三次以上违规行为的企业。
D类企业不得从事加工贸易业务。