外贸企业出口退税申报系统操作流程
出口退税操作流程
出口退税操作流程1、通过退税系统完成出口明细申报数据的录入、审核。
2、取得增值税发票后在发票开票日期30天内，在“发票认证系统”或国税局进行发票信息认证。
3、通过退税系统完成进货明细申报数据的录入、审核。
4、通过系统中“数据处理”的“进货出口数量关联检查”和“换汇成本检查”后生成预申报数据。
5、网上预申报和察看预审反馈。
6、在申报系统中录入单证备案数据。
7、预审通过后，进行正式申报，把预申报数据确认到正式申报数据中。
8、打印出口明细申报表、进货明细申报表、出口退税申报汇总表各2份;并生成退税申报软盘，软盘中应该有12个文件，并在生成好的退税软盘上写上企业的名称和海关代码。
9、准备退税申报资料，到退税科正式申报退税;(需要在出口日期算起90天内进行正式申报)。
所需资料如下：打印好的专用封面纸;《外贸企业出口退税进货明细申请表》;《外贸企业出口退税出口明细申请表》;出口退税专用核销单;税收(出口货物专用)缴款书;增值税票抵扣联及专用货物清单;代理出口证明(如属代理出口的);出口退税专用报关单;资料封底。
以上单据在装订时请按关联号排列，所有单据竖着放靠右侧在上方装订，装订成一册。
另外应附两套退税申报表(退税汇总申报表;退税进货明细表;退税出口申报明细表)并加盖公章。
企业到退税机关办理退税正式申报，退税机关审核软盘及报表和资料合格以后，企业将软盘和资料及一套退税申报表交给退税机关，退税机关会将一张退税汇总申报表签字盖章后返还给企业。
正式申报退税即完成。
11、税款的退还税务局得到退税的批复之后，会将数据上传到税网，同时系统自动发送电子邮件。
企业看到后，可以到“数据管理”—“退税批复”栏目中查看。
点击某条批复的数据，显示注意事项。
点击“下一步”，会显示“出口货物税收退还申请书”的内容，企业应仔细核对开户行与帐号是否准确，打印3份。
根据注意事项的相关内容，在打印出的表单中盖章，交到退税科，由退税机关办理退库。
外贸企业出口退税系统操作步骤
外贸企业出口退税系统操作步骤（详）编辑当把所有需要申报的发票录入完成之后再往下进行就可以了二、退税申报数据录入下做A、出口明细申报数据录入（按照报关单如实填写）B、进货明细申报数据录入（按照增值税专用发票填写）（只录入本期需要申报的）C、在系统左上角有个基础数据采集中进货分批单申报录入（本部只针对进货分批的，如果没有，可直接跳过此部）注：首先介绍一下关联号的问题一般一个报关单一个关联号：2011100101（注解：2011年10月份01次01号）以此类推如果好几个报关单的发票开在一张发票上，那么就把这几张报关单合起来用一个关联号关联。
初学者可以在向导中做，步骤如下一、外部数据采集下做A、认证发票信息处理（按照发票一张张录入就可以了）步骤：（如果又张发票需要分批，这张发票开了两项,第一项保鲜大蒜5吨，第二项保鲜胡萝卜3.4吨，本次申报我们只需要申报第二项保鲜胡萝卜3.4吨，第一项的保鲜大蒜5吨留待下次申报，那么：a、增加b、填写内容：税种：V发票号码：选上发票代码：自动出来进货凭证号：自动出来发票开票日期：自动出来项号:1（结余谁写谁）商品代码：写上商品名称：自动出来单位：自动出来（一般是千克）发票原始数量：8040发票原始金额：总金额本次申报数量：3040法定征税率：自动出来c、保存d、打印分批单三、退税申报数据检查a、进货出口数量关联检查b、换汇成本检查c、预申报数据一致性检查（以上三项都检查无误后再做后边的）四、生成预申报数据（提前在U盘里建好文件夹命名201110申报按照本次要申报的各关联号连续进行预申报就可以了）五、不做六、确认正式申报数据a、确认正式申报数据b、出口明细申报数据查询（目的：打印出口明细报表）c、进货明细申报数据查询（目的：打印进货明细报表）7、生成正式申报软盘a、退税汇总申报表录入增加，在申报年月中写入201110，后边的数据都是自动生成，检查一下没有错误就点击保存，最后打印报表B、生成退税申报数据八、不做以上步骤都是我在操作过程中遇到的问题，希望初学者可以用得到欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。
出口退税申报系统操作流程
出口退税申报系统操作流程出口退税是指国家为鼓励和支持外贸企业出口商品，根据相关法律法规和政策，退还企业支付的进口环节增值税和消费税。
出口退税申报系统是外贸企业在进行出口退税业务时所使用的一种在线申报系统。
下面是一般贸易出口企业在使用出口退税申报系统时的操作流程：1.准备工作：1.2.系统设置：根据企业实际情况，对出口退税申报系统进行个性化设置，如添加企业信息、设置操作权限等。
2.录入基本信息：2.1.新建申报单：外贸企业需要根据实际的出口退税业务，创建新的申报单，包括填写单据号码、日期等基本信息。
2.2.录入出口商品信息：根据实际出口情况，逐个录入出口商品的品名、规格、数量、单价、金额等详细信息。
2.3.录入进口环节增值税和消费税信息：根据实际情况，对进口环节支付的增值税和消费税进行录入，包括税种、税率、税额等信息。
3.数据逻辑校验：3.1.系统自动校验：出口退税申报系统会根据国家相关法律法规和政策，自动对录入的数据进行逻辑校验和合法性验证，如货物编码是否正确，税额是否合理等。
3.2.手动校验：外贸企业需要对系统自动校验的结果进行手动核对和校验，确保数据的准确性和合法性。
4.申报提交：4.1.完善申报单：外贸企业需要确认所有数据无误后，对申报单进行完善，补充必要的附件和说明材料，如出口合同、商业发票、物流单据等。
4.2.申报单提交：外贸企业通过系统将申报单提交给相关部门进行审核。
5.审核处理：5.1.材料审查：相关部门会对提交的申报单进行材料审核，包括对附件和说明材料的真实性和完整性进行核实。
5.3.审核结果通知：相关部门会根据审核结果，通过系统向外贸企业发送通知，通知审核结果和下一步操作。
6.退税结算：6.1.确认退税金额：外贸企业收到审核通过的通知后，进一步核对退税金额，并与相关部门进行确认。
6.2.税款结算：外贸企业将退税金额与相关部门进行税款结算，根据国家相关政策将退税金额转入企业账户。
外贸企业出口退税申报操作流程
外贸企业出口退税申报操作流程
1.准备资料：
-出口合同
-发票
-报关单
-装箱单
-运输单据
-海关注销单据等
2.登录海关系统：
3.填写退税申报表：
在海关系统中选择相关退税申报表，填写相关信息，包括企业基本信息、商品信息、交易信息等。
4.提交申报：
填写完毕后，将退税申报表提交给海关系统，并且将纸质申报表交给当地海关。
5.缴纳税款：
外贸企业在海关系统中根据申报表上需要交纳的税款，选择支付方式缴纳相应的税款。
6.审核材料：
海关会对退税申报材料进行审核，包括对合同、发票等的真实性进行核查。
7.发放退税：
审核通过后，海关会将退税款项汇入外贸企业的退税账户中。
需要注意的是，外贸企业出口退税涉及到多个部门和环节，具体操作可能因国家和地区的不同而有所差异。
因此，在进行退税操作之前，外贸企业应该详细了解当地海关和税务部门的政策规定和流程要求，确保操作的准确性和合规性。
此外，以下是一些常见的退税操作注意事项：
1.准确填写申报表：
外贸企业在填写退税申报表时，一定要仔细核对商品信息、交易信息等，确保填写的信息准确无误。
2.牢记退税政策变更：
不同国家和地区的退税政策可能有所差异，并且有可能会发生变更，外贸企业需要跟进政策变化，确保申报符合最新的政策要求。
3.保留相关证明文件：
外贸企业在进行退税申报后，应该妥善保留相关证明文件，如合同、发票等，以备将来可能的检查和审核。
外贸企业出口退税的操作流程及账务处理
外贸企业出口退税的操作流程及账务处理一般情况下，企业办理出口退税，其需具体准备以下申请材料：（1）出口货物报关单原件。
（2）出口销售发票。
（3）进货发票。
（4）结汇水单或收汇通知书。
（5）属于生产企业直接出口或委托出口自制产品，凡以到岸价CIF结算的，还应附送出口货物运单和出口保险单。
（6）有进料加工复出口产品业务的企业，还应向税务机关报送进口料、件的合同编号、日期、进口料件名称、数量、复出口产品名称,进料成本金额和实纳各种税金额等。
（7）产品征税证明。
（8）出口收汇已核销证明。
（9）与出口退税有关的其他材料。
而有关于出口退税流程，企业在办理过程中，其一般遵循如下操作步骤：(1)证件的送验及登记表的领取。
一般情况下，企业在取得有关部门批准其经营出口产品业务的文件和工商行政管理部门核发的工商登记证明后，应于30日内办理出口企业退税登记。
(2)退税登记的申报和受理。
企业领到"出口企业退税登记表"后，即按登记表及有关要求进行填写，并在加盖企业公章和有关人员印章后，连同出口产品经营权批准文件、工商登记证明等证明资料一起报送税务机关。
随后，税务机关经审核无误后，即受理登记。
(3)填发出口退税登记证。
税务机关接到企业的正式申请，经审核无误并按规定的程序批准后，核发给企业"出口退税登记"。
至此，出口退税办理基本完成。
外贸企业出口退税是指外贸企业在出口货物时，根据国家有关政策，可以申请国家出口退税，从而减少企业出口成本，提高企业出口竞争力的一种税收优惠政策。
出口退税流程及账务处理包括以下几个步骤：一、申报出口退税外贸企业在出口货物时,首先要向海关申报出口退税,并准备相关材料，如出口合同、发票等。
二、发票审核发票审核是指外贸企业准备的出口发票必须经过海关的审核，以确定出口退税的数额。
三、退税审核退税审核是指外贸企业准备的出口退税申请材料经过海关审核，以确定出口退税的数额。
四、海关审批海关审批是指外贸企业准备的出口退税申请材料经过海关审核，以确定出口退税的数额，并在海关出具审批意见。
出口退税申报系统操作流程
出口退税申报系统操作流程出口退税是指对国内企业出口产品或者技术服务，按一定比例退还已缴纳的增值税和关税的政策。
外贸企业一般贸易出口可以通过出口退税申报系统进行操作。
以下是该系统的操作流程，具体如下：1.注册登录：外贸企业首先需要在电子口岸注册一个账号，并登录出口退税申报系统。
2.准备材料：外贸企业在进行出口退税申报前，需要准备相关材料，包括出口合同、发票、提单、海关报关单等。
3.新建申报单：登录系统后，外贸企业可以点击新建申报单按钮，在系统中创建一个新的退税申报单。
4.填写信息：在新建的申报单中，外贸企业需要填写相应的信息，包括企业基本信息、货物基本信息、出口情况、退税项目等。
5.上传文件：外贸企业需要将准备好的相关文件上传到系统中，包括合同、发票等。
6.选择退税项目：根据出口情况和退税政策，外贸企业需要选择相应的退税项目，并填写相关信息。
7.检查申报单：外贸企业在提交申报单之前，应该仔细检查填写的信息和上传的文件是否正确完整。
8.提交申报单：确认申报单无误后，外贸企业可以点击提交申报单按钮，将申报单提交到系统中。
9.审核申报单：提交申报单后，退税申报系统会进入审核状态，相关部门会对申报单进行审核。
10.审核结果：审核完成后，退税申报系统会生成审核结果，外贸企业可以通过系统查看审核结果。
11.处理结果：根据审核结果，如果申报单通过审核，则企业可以享受相应的退税政策，退税金额将会返还给企业。
12.备案管理：外贸企业还可以通过退税申报系统进行备案管理，包括备案新建、备案查询等功能。
13.申报记录查询：外贸企业可以随时通过退税申报系统查询之前的申报记录，包括已提交、审核中、已退税等状态的申报单。
14.退税管理：退税申报系统还提供了退税管理功能，外贸企业可以查看退税记录、退税金额、退税时间等信息。
总之，外贸企业一般贸易出口可以通过出口退税申报系统进行退税申报操作，具体操作流程包括注册登录、准备材料、新建申报单、填写信息、上传文件、选择退税项目、检查申报单、提交申报单、审核申报单、处理结果、备案管理、申报记录查询和退税管理等步骤。
外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统操作流程一、概述外贸企业出口退税是指企业以出口货物形式，将自己生产的商品销售到国外，并按照国家规定办理退税手续，获取退还的增值税和消费税。
为了方便外贸企业进行退税申报，国家建立了出口退税申报系统，该系统通过网络平台提供了在线申报、查验和审批等功能，实现了退税流程的电子化管理。
二、操作流程1.注册登录外贸企业首先需要在出口退税申报系统中注册，并获取登录账号和密码。
注册时需要提供企业的基本信息、法定代表人信息等。
注册完成后，外贸企业使用登录账号和密码进行系统登录。
2.企业信息维护外贸企业登录系统后，需要维护自己的企业信息，包括企业名称、注册资金、税务登记证号等。
这些信息将用于退税申报和相关证明文件的生成。
3.开始申报外贸企业进行出口退税申报前，需要先填写退税申报表。
申报表中包括企业基本信息、销售合同信息、货物信息等。
填写完成后，企业将申报表上传至系统。
4.查验和审批系统接收到外贸企业提交的申报表后，将对申报表进行查验和审批。
系统会自动检查申报表中的数据完整性、格式准确性等。
如果申报表中存在错误或者缺失，系统将返回错误提示，企业需要对错误进行修正后重新提交。
如果申报表中的数据检查合格，则系统将进入审批阶段。
5.付款及退款外贸企业申报表通过审批后，系统会根据申报表中的销售额和税率等信息，计算出退税金额。
外贸企业需要选择退税方式，包括现金退税、转账退税等，并进行付款。
付款完成后，系统将自动进行退款操作，将退税金额转入企业指定的银行账户中。
6.证明文件打印退款完成后，外贸企业可以在系统中进行证明文件的打印。
证明文件包括退税申请表、退税凭证等。
外贸企业需要根据需要选择打印的证明文件，并保存备案。
7.申报查询外贸企业可以随时登录系统进行申报查询，查看申报表的状态、退款进度等信息。
同时，系统还提供退税统计和报表功能，方便外贸企业进行业务分析和管理。
8.操作记录和安全保障系统会对外贸企业的操作进行记录，包括登录记录、申报记录、支付记录等。
出口退税申报报操作流程
出口退税申报报操作流程一、进入外贸企业出口退税申报系统9.0版。
二、选择“tssb大连龙图信息技术”双击进入退税系统。
三、用户名称：sa四、密码：为空五、当前所属期：指当前申报的报表所属月份，例如：2005年1月，格式为：200501六、数据录入流程1、基础数据录入：出口/进货明细申报数据录入—增加（进行相关数据录入）一（录完后一定要先复核再进行数据分解）数据分解—当前筛选条件下所有记录—确认—是—退出。
2、数据审核：（1）出口明细申报数据录入—重排关联号—审核—确认。
（2）进货明细申报数据录入—重排关联号—审核—确认。
3、生成预申报数据—到市国税局预申报—预审通过后，确认预申报数据—查询本次申报数据—打印报表（打印报表时若报表上的数字不够完整，应将预申报数据反回，重新从审核开始，一直到打印报表，中间步骤一步都不能省，否则报表数据将打印不全）—试算本月申报退税额—退税汇总申报录入—生成退税正式申报软盘。
4、将报表交市国税局进行初审，盖章签字，同时将软盘数据带到州国税局出口退税科进行申报。
待市国税局初审盖章签字后将报表交到州国税局出口退税科。
5、到此完成一整套退税申报流程。
疑难问题解答一、一张发票对一张报表单（商品一对一）1、关联号：如20050100012、申报批次：01（若是第二次申报则02依此类推）3、序号：00014、进出货标志：0（有进有出）、1（只进不出）、2（只出不进）。
5、出口发票号：ck53000-----6、报送单号：报关单后9位数字加001（序号）7、出口日期：报关单日期8、核销单号：核销单编号9、商品代码：报送单上商品编码10、出口数量：报送单上数量11、进化凭证号：进货发票代码+发票号12、供货方纳税识别号：增值税专用发票左下角纳税识别号13、发票开票日期：发票填开日期14、进货数量：进货发票上的数量15、计税金额：发票上不含税金额（若电脑上数字大于发票上的金额，则改正成发票上的数字，若电脑上的数字小于发票上的金额，则不用改）。
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外贸企业出口退税申报系统操作流程一、安装、启动二、系统维护（1）、系统配置设置与修改执行“系统维护\系统配置\系统配置设置与修改”进入编辑画面，点击“修改”对系统配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企业代码纳税人识别号：即本企业的纳税识别号15位号码；企业名称：本企业的工商登记全称；计税计算方法：输入数字“2”，单票对应法；开户银行名称：如“中国银行安徽省分行营业部”银行帐号：与上述开户行对应的退税专用帐号；换汇成本检查：选“T”；进货足额检查：选“2”，同时检查增值税、消费税；是否预申报：选“T”。
此处选择对数据加工处理有影响。
是否分部门核算：不分部门核算，选“F”；分部门核算，选“T”；如果企业要分部门核算，则选“T”，并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”，点击“增加”或“修改”，进行部门代码维护；并且要与退税登记表的部门代码一致。
是否分部门申报：选“F”，不分部门申报；外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部门核算”属性来解决分部门审核，用“分部申报”属性解决分部门申报。
建议规模及业务量小的企业不使用“分部门核算”和“分部门申报”。
是否财务挂钩：选“F”；退税机关代码：输入退税机关所在地行政编码，如合肥市国税局“3401”；退税机关名称：输入退税机关名称，如合肥市局“合肥市国税局”。
以上输入完毕后，确认正确的，点击“保存”并在提示信息中点击“是”，完成系统配置设置，按提示进行系统重入。
发现错误的，继续修改。
（2）、系统参数设置与修改多用户操作问题：网络数据路径的使用。
换汇成本上下限：上限，下限。
超过系统设置的上下限，会出现错误提示，但不影响退税申报。
企业应对有异常的数据进行检查，确认后再申报。
（3）、系统口令设置与修改考虑系统的安全性，建议作如下操作：在“系统维护”之系统配置----“系统口令设置与修改”点击“增加”或“修改”，作如下操作：用户名：输入数字或字母均可；操作人姓名：录入操作人汉字名称；三、出口退税申报前准备事项（一）、外贸企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出口之日起90天后第一个增值税纳税申报截止之日收齐单证并办结退（免）税申报手续。
（二）、外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，核查并准确地确认和提交出口货物报关单“证明联”电子数据和核销单数据。
（三）、外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计量单位保持一致。
1、折算原币离岸价。
（1）成交方式为CIF时，原币离岸价=成交金额-运费-保费-杂费（2）成交方式为C&F时，原币离岸价=成交金额-运费（3）成交方式为C&I时，原币离岸价=成交金额-保费注：当运、保、杂费币制与成交币制不同时，需要将运保杂费根据报关单数据中汇率或出口商品汇率配置中汇率转换为与成交金额币制相同的运保杂费金额。
公式=运保杂费×（运保杂费汇率/成交币制汇率）2、计算人民币离岸价。
人民币离岸价=原币离岸价*成交币制汇率/100。
3、计算运、保、杂费金额。
（1）运、保、杂费标志为1（指费率）时，运、保、杂费金额=成交金额×报关单中运、保、杂费金额（实指费率）×（%、‰、其他，在参数设置中配置的比率）。
（2）运费标志为2（指运费单价）时，运费金额=折算数量（企业填写）×报关单中运费金额（实指运费单价）。
保费、杂费无标志为2的情况。
（3）运、保、杂费标志为3（指总额）时，运、保、杂费金额=成交金额×（运、保、杂费金额（实指运费总价）/整张报关单的成交金额总和）。
四、出口退税申报（一）外部数据采集1、出口报关单信息读入读入步骤:（电子口岸插卡器和退税系统要安装在同一台电脑上方可下载报关单信息）1）、读入前，检查本机是否已有效连接电子口岸卡设备，并且参数设置中的电子口岸卡信息与当前连接的IC 卡信息一致。
2）、打开菜单“基础数据采集-外部数据采集-出口报关单数据读入”，选取下载的报关单文件。
要求选取的文件是当前电子口岸卡下载的报关单文件，否则无法读取。
3）、系统会提醒用户“读入是否清空原有出口报关单数据”。
4）、系统进行解密处理，读取解密后的报关单数据。
5）、读入成功，系统将提示读入的报关单张数、条数、耗用时间。
2、认证发票信息读入读入步骤:1）基础数据采集——外部数据采集——认证发票信息读入2）选择发票的XML文件进行读入（注意：文件类型选择xml。
）（二）申报明细数据录入（申报中最主要的工作，不仅量大而且易出错，务必详细阅读）执行“基础数据采集-----出口/进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：1、关联号：企业按“1+2位年+2位月+2位号批次+3位顺序号”有规则编排关联号。
必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。
部门名称：系统自动生成；申报年月：本次申报的退税所属期，如“200811”，以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份，如：本次申报有3份报关单，出口日期分别为“”、“”、“”，那么本次的申报年月为“200811”。
此栏按系统进入时显示的“当前所属期”自动生成，亦可以更改，为了操作方便并保证准确录入“申报年月”，建议在每次进入系统前，应先对“当前所属期”进行更改，以并与“申报年月”保持一致。
申报批次：即本月第几次申报。
如第一次输入“01”，以此类推，当月不能重复。
序号：四位数字码，出口进货标志：录“0”，表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口；税种：增值税选“v”；消费税选“c”；出口发票号：即企业出口商品的外运编号；报关单号：21位码，由报关单右上角“海关编号”18位码＋0＋（01）商品项号组成。
出口日期：输入报关单中的出口日期。
美元离岸价：录入实际离岸价（FOB），计算换汇成本的依据。
(若是其他币种的需换算成美元，可通过“厦门国家税务局网→出口退税”查询)核销单号：9位码，商品代码：见报关单中间左边“商品编号”①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补成10位码；商品名称：系统自动生成，须依报关单名称修改（与报关单名称一致）；单位：系统自动生成，不须录入（若和进项发票不一致时，需附上“出口货物单位折算表”）；出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上相应数量，录入的数量只能等于或小于报关单数量，如报关单数量为1000件，实际申报退税950件，则录入950件。
进货凭证号：10位发票代码+8位号码；（自动生成）分批批次：同一个月，有两单，第一单为1，第二单为2。
供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入；进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。
如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。
（特别说明：要在备注栏加“WT”）。
计税金额：即专用发票上的“计税金额”；法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；税额：自动生成。
如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段；退税率：系统根据商品码自动生成；可退税额：自动生成；申报标志：为空，则该记录处于未申报状态；为“R”，则该记录已确认需要申报。
以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。
“出口明细申报数据录入”“进货明细申报数据录入”分别录入后，点保存-筛选≤005（若有5票时）—审核认可—当前筛选条件下所有记录—确认---标志栏显示“R”-OK“E”-NG（三）退税申报数据检查①进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。
如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。
关联检查后有“E”错误，必须检查。
②换汇成本关联检查建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。
③预申报数据一致性检查一致性检查，主要检查一是进货号是否在发票库里，二是主要的发票的总量控制，（四）生成预申报软盘生成预申报软盘---生成预申报数据。
需保存在U盘里（五）、预审信息处理(保存U盘递交国税局)（六）、确认正试申报数据正式申报：点“确认正式申报数据”。
打印明细申报表：在“出口明细申报数据查询”和“进货明细申报数据查询”中，执行“扩展功能”申报表打印，预览无误后，点击打印及可。
1、生成申报数据并打印申报表①、查询并打印退税申报表。
（七）、生成正式申报软盘①生成并打印汇总表“退税汇总申报表录入”—新增-所属期,回车，自动跳出本次申报汇总表数据-保存--点“扩展功能”打印到EXCEL 打印出来“外贸企业出口货物退税汇总申报表”。
②、生成退税U盘：执行“退税正式申报\生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。
生成申报U盘共12个文件：每一次申报按“申报年月＋批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份五、整理装订单证按照出口明细表顺序逐票整理装订单证：携带申报表（主要包括：汇总表三份、进货明细表一份、出口明细表一份）、申报单证和电子申报数据（U盘）到申报大厅办理退（免）税申报。
一）需装订：1）外贸企业出口货物退税审批表1份2）外贸企业出口货物退税汇总表1份3）进项增值税专用发票（抵扣联）1套4）出口发票（税务联）5）出口报关单（退税联）6）出口口岸：象屿保区，需附上“海关保税区出境货物备案清单”7）外贸企业出口退税备案申报登记表（原件）8）出口货物计量单位折算表9）出口货物换汇成本计算表二）回行针夹：1）外贸企业出口货物退税汇总表2份2）外贸企业出口退税出口明细申报表1份3）外贸企业出口退税进货明细申报表1份三）夹子+装订封皮（出口发票、报关单、进货发票、专用发票、收汇核销单等单证装订封皮）并按税务机关的统一要求装订。
四）电子申报数据（U盘）：正审12个文件，预审：3个文件五）上门申报退税。