技术状态管理检查表

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分公司技术管理工作检查表

分公司技术管理工作检查表
被检查单位：单位负责人：检查人：检查时间：
序
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分
4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分
3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分
7
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分
5
计量器具
计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分
8
技术总结与合理化建议
10
3
新技术推广
新技术推广应用无计划扣1分，无组织扣1分，没台帐扣1分
4
技术总结
无施工技术总结扣或总结不规范扣2分
3
技术改造
公司未开展技术改造活动扣2分
2
年度技术管理目标
15
8
目标的制定
年度技术管理目标制定不全者，每漏一项扣2分
7
目标的考核
考核记录者不全的扣5分，没有考核者扣7分
3
施工组织设计及施工方案
15
8
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分
2
设计交底
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分
5
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按要求履行审批手续扣2分

技术状态管理检查单

德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区技术状态管理检查单序号检查内容及要求检查方法一、技术状态管理计划 1、是否针对每个技术状态项目制定了技术状态管理计划，是否分阶段编制，有无修订。

是否明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理的程序和方法。

查技术状态管理计划及其执行情况记录。

二、技术状态标识2、功能基线建立。

在论证阶段，是否编制功能技术状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》的技术内容协调一致。

查相关文件（可参照设计输入文件清单）。

3、分配基线建立。

在方案阶段，是否编制分配技术状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》的技术内容协调一致。

查相关文件。

如总体方案论证报告，系统规范、大纲，分系统设计任务书，可靠性分配文件等。

4、产品基线建立。

在工程研制阶段，产品技术状态文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要求协调一致。

在科研院查产品规范和设计文件。

在各厂查工艺技术文件、检验验收技术文件。

5、技术状态标识号。

是否指定用于标识每个技术状态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。

是否对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相应的标识，以确保产品标识的可追溯性。

查相关文件，及其执行情况。

6、技术状态文件保持。

是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件查相关文件。

7、技术状态文件控制。

按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。

按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。

8、特性标识。

是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。

查相关文件。

9、规定接口要求。

合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。

是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。

查相关文件。

三、技术状态控制10、工程更改。

技术状态管理检查表范例

技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程）
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况；技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告；技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
序号 18、
检查内容及要求
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
检查方法查会议记录、技术状态纪实记录等。
理解要点
应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建立产品基线。
技术状态管理检查表
序号一、 1、
二、 2、 3、
4、
5、
6、 7、 8、
检查内容及要求
检查方法
理解要点
技术状态管理计划
是否针对每个技术状态项目制定了技术状态管理计划，是否分阶段编制，有无修订。是否明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理的程序和方法。
查技术状态管理计划及其执行情况记录。
技术状态管理检查表
序号 9、
三、 10、 11、 12、
四、 13、
14、
15、五、 16、 17、
检查内容及要求
检查方法
理解要点
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求查相关文件。是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。

技术管理检查表

附件1-2
所属二级单位：分类
检查内容
项目名称：
分值
得分
管理交底检查二级单位是否对项目进行技术
1

管理交底
检查是否存在无施组、方案施工情
15
况
施组、方审查方案审批、论证是否符合要求
10
案管理
审查施组方案交底、检查记录是否
5
到位
审查变更、洽商及其交底发放是否
5
变更洽商
及时，手续是否齐全；
管理
节能、装配式类变更洽商是否未经过强审已施工
案，组织论证会，办理分包方案报
7
审手续
合计
100
检查人：
受检人：
检查日期：扣减分内容明细
4
现场实际使用的工艺或技术措施是
25
现场技术
否与方案相符
管理
是否存在不按照图纸施工的行为
15
是否对专业分包单位进行技术管理
1
交底
是否统一办理涉及分包工程的设计
变更、洽商的审核、签认、发放工
6
专业分包
作。
技术管理是否统一办理涉及分包工程的深化
6
设计的审核、签认、发放工作。
是否审核审批专业分包工程施工方

技术管理检查表

25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整，并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管理

工程技术管理检查表

方案编制及时、完整，针对性强；审批、论证手续齐全；按方案和规范实施；应急预案及措施已准备到位。
脚手架施方案编制及时、完整，针对性强；
6
专工方案审批、论证手续齐全；
项（10分）按方案和规范实施。
施
工模板排架方案编制及时、完整，针对性强；
7 方施工方案审批、论证手续齐全；
案（10分）按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理；施工总平面布置合理；施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分）主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理沉桩令、挖土令、混凝土令（10分）签发符合规定
5
基坑施工组织设计（15分）
50分塔吊施工方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案审批手续齐全；
（5分）按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格

技术状态管理检查表

五、
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式ห้องสมุดไป่ตู้试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查会议记录、技术状态纪实记录等。
18、
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关文件和记录。
12、
让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复出现。
查相关文件和记录。
四、
技术状态纪实
13、
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
技术状态管理检查单
序号
检查内容及要求
检查方法
一、
技术状态管理计划

技术状态管理检查表及理解要点

18、
查会议记录、技术状态纪实记录等。
第3页共3页
4、
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要求协调一致。技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相应的标识，以确保产品标识的可追溯性。技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
三、 10、
11、
12、
四、 13、
应记录技术状态标识和技术状态控制过程中的有关事项和数据。是科技资料和档案管理的一部分。
14、
承制方向订购方、相关承制方和分承制方发送的有关报告。
15、五、 16、
技术状态管理检查表及理解要点
序号 17、检查内容及要求功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。检查方法查会议记录、技术状态纪实记录等。理解要点应在设计定型（鉴定）前根据拟正式提交设计定型 (鉴定)的样机的试验情况进行。应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建立产品基线。
二、 2、
3、
技术状态标识功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》的技术内容协调一致。分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》的技术内容协调一致。

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在科研院查产品规范和设计文件。在各厂查工艺技术文件、检验验收技术文件。
5、
技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相应的标识，以确保产品标识的可追溯性。
查相关文件，及其执行情况。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
五、
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式（试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查会议记录、技术状态纪实记录等。
18、
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查相关记录。
14、
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况；技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告；技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
查相关文件。（各单位）
15、
分析。对所报告的问题是否进行分析，纠正措施是否有效，是否又产生了新的问题。
查相关文件和记录。
查相关文件（可参照设计输入文件清单）。
3、
分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》的技术内容协调一致。
查相关文件。如总体方案论证报告，系统规范、大纲，分系统设计任务书，可靠性分配文件等。
4、
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要求协调一致。
技术状态管理检查单
序号
检查内容及要求
检查方法
一、
技术状态管理计划
1、
是否针对每个技术状态项目制定了技术状态管理计划，是否分阶段编制，有无修订。是否明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理的程序和方法。
查技术状态管理计划及其执行情况记录。
二、
技术状态标识
2、
功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》的技术内容协调一致。
查相关文件和记录。
12、
让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复出现。
查相关文件和记录。
四、
技术状态纪实
13、
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
查相关文件。
技术状态管理检查单（续）
序号
检查内容及要求
检查方法
ห้องสมุดไป่ตู้三、
技术状态控制
10、
工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合规定。
查相关文件。如更改建议单、更改指令、更改许可书等。
11、
偏离许可。偏离许可办理是否符合规定；是否分析偏离的原因并采取有效地纠正措施，防止偏离重复出现。
查会议记录、技术状态纪实记录等。