供应商现场审查表
供应商现场评审表
4次
>4次
3.生产工艺制程
序号
评审项目 描述
评审项目内容
有完善作业指引且完全实施
3.1
各生产工序有严格的作业指 有标准但实施不完善
引或方法
标准不清晰且实施有缺失
关健工位缺失或漏设
完全按要求进行挑选和考核
3.2
修理员是否经过严格资格认 有标准但实施不完善
证和定期考核
无标准或实施有缺失
生产控制
未实施
修理是否有明确的规定，包 完全按要求实施并保留记录
专人负责客户资料的接收但无专人更新及管理
未设立专门人员负责管理
设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料并反馈跟进问题点
2.14
质量控制 客户资料评审及问题点反馈 设立专业工程人员对客户资料进行评审，转化工程资料但无问题点处理程序
设立专业工程人员对客户资料转化工程资料但无客户资料评审及问题点处理程
有培训考核但不完整
指导与监管
有培训无考核
无
有培训/考核/现场监督
2.4
工程师/技术员/IE/维修人 有培训考核但不完整 员/技术员资格与考核要求 有培训无考核
无
有检验规范和管控方法并完全实施
对原材料建立来料质量检验 有检验规范但实施不完全
2.5
规范，特别是关健核心部件
。
规范有缺失或不全且实施检查不到位
1.9
能否准确提供报价分析表 B.大多能提供，但不详细
C.只能提供部分成本数据
D.不能
A.有定义及添加标识或产品本身明显特点
B.产品自身明显特点
1.10
产品可追溯性
C.无明显特点，有标识但不易区分或保留
售后服务
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供方审查表-包材类
NO：
包材类供应商审核检查表
供应商名称：
审核日期：
□ 初审 √ 复审
供应商陪审人员：
姓名： 姓名：
职位： 职位：
目的
1、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合立达信公司的质量体系要求。
2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了立达信公司的要求。
供应商自评
1、在立达信对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。
2、通过自评，供应商可以了解立达信的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同
立达信审核人员达成共识。
立达信审核
1、在审核过程，立达信审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。
适用范围：
1、包材类供应商。
评分方法
②每一部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。
3、立达信审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。
审核结论
12、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：
注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。
满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但立达信审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
1100
5
⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和
总得分。
3 SMT DIP供应商现场审查表2015
1
3
供应商的维修人员有相应的SMT维修技 能，维修现场5S较好
1
软
、 硬
4
供应商的产线和机器设备能满足我司产 能的要求
1
件 情 况
5
供应商有采取防护措施，如防静电、防 尘、防氧化等，物料没有直接放地面
1
（
供应商模具、夹治具的制作有相关要
1
6 求，包括设计、验证、验收、维护、保 1
0
管、报废
分 ）
7
供应商对现场的测试治具有进行管理， 摆放整齐。
制
录应保存
程 资
4
特殊岗位应有识别，并确保相关人员的 能力
1
料
及 维
5
供应商有建立工程变更的文件或规范， 并有执行
1
护
客户关于产品的任何变更必须以适当的
（ 6 方式传达到现场，并确保能清楚识别PCBA产品的特点制订出生 产工艺流程，以指导产品的生产。
1
8
生产产品的工程资料（如BOM、图纸）有 及时建立，并有分发到使用部门
1
供应商SMT、DIP人员有经过专门的培 8 训，且培训合格才上岗，对出现异常较 2
多的员工也有进行再培训
9 供应商态度及配合情况
1
小结 10
评语
合计 25
评审员：
供应商确认：
2/2
证设备的正常运行，最终保证产品品质
4
供应商有配套的锡膏搅拌机、防潮柜等 设备。
1
小结 6
序 号
项目细项
项最 实际 高分 得分
评审员评审记录
1/2
不符合项描述 不符合项描述
1
供应商厂房面积1000平米以上，布置有 拉线的应至少有两条产线
供应商审核表
供应商审核表
审核项目和评分
1．质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3．设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4．工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：
4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5．产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
5.5 搬运、存储、包装和交货
6．风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。
供应商现场审核表
供应商现场审核表供应商现场审核表是为了对供应商进行全面的检查和评估而制定的工具。
通过现场审查，可以确保供应商符合质量和合规要求，并为采购组织提供可靠的合作伙伴。
这份表格旨在收集与供应商现场审核相关的必要信息，以便评估供应商的能力和可靠性。
在全球化和供应链的复杂性不断增加的背景下，供应商现场审核变得尤为重要。
通过对供应商进行现场检查，采购组织可以深入了解供应商的设施、生产流程、质量管理体系等重要信息，从而更好地评估供应商是否符合要求，并及时发现潜在的问题和风险。
此外，供应商现场审核表还可以作为供应商选择和合同谈判的依据。
通过收集详细的现场审核数据，采购组织可以比较不同供应商之间的差异，为合作伙伴选择提供依据，并在合同谈判中提出合理的要求和期望。
综上所述，供应商现场审核表是为了保证供应商符合质量和合规要求而设计的工具。
它不仅能够提供供应商的全面信息，还能够为采购组织的决策和合作伙伴选择提供可靠的依据。
供应商基本信息：供应商名称：记录供应商的全名或公司名称。
供应商编号：分配给供应商的唯一标识符。
供应商地址：记录供应商的详细地址。
供应商资质：营业执照号码：提供供应商的营业执照号码。
注册资本：记录供应商注册资本的金额。
成立日期：记录供应商成立的日期。
产品和服务：供应产品/服务：列出供应商提供的具体产品或服务。
产品/服务描述：描述供应商提供的产品或服务的特点和性能。
产品/服务批准或认证：记录产品或服务所获得的批准或认证情况。
质量管理体系：ISO认证：记录供应商是否获得ISO认证。
质量管理体系描述：描述供应商的质量管理体系。
设备和设施：主要设备清单：列出供应商所拥有的主要设备清单。
生产设备维护记录：记录供应商对生产设备进行维护的记录。
人员和组织：主要管理人员：记录供应商的主要管理人员和职位。
员工培训记录：记录供应商员工接受的培训情况。
现场安全和环境：现场安全：描述供应商对现场安全的管理措施。
环境保护：描述供应商对环境保护的管理措施。
供应商现场考核审核表模板
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
XX有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
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- 是否有试产评估的标准? - 是否定义了小批试产的评估和批准权限?
2
一致性
303
控制条件
是否有设置和调整程序和说明来确保每批开始和结束时的产品质量达到一致?
2
工作说明
304
工作说明
是否根据控制计划为所有工作站准备了存档的过程监督和操作说明?
- 工作站是否可以获得这些资料?
- 零件号、条形码、修订等 ……在库存现场是否见到?
- 报废程序?
- 人员是否经过培训?
1
205
处理过期材料
过期材料是否作为不合格材料处理?
1
进料质量控制 (IQC)
206
进料的测试状态
供应商是否确保进库的产品在根据控制计划进行检验前不使用或处理?
1
207
IQC测试计划
有明确的IQC测试计划吗? 有操作说明介绍检查方法吗？
1
维护和场地
307
维护系统解决方案
- 供应商是否按照书面维护程序对所有生产设备和模具进行维护? - 是否执行和记录维护情况? - 对于直接影响产品达标情况的设备和模具，是否在登记表或同等文件中记录了常规措施或额外维护? - 维护后是否运行能力研究/全尺寸测量?
2
308
场地 / 清洁
- 工作站是否照明充足、整洁、根据逻辑布局合理布置并符合人类工程学条件? - 机器和设备是否状况完好、符合需要并进行了技术升级?
2
二、供应商基础管理（10分）
项目
项号
内容
分值
得分审核员备注供Fra bibliotek商选择的测量和改善
201
供应商选择系统
是否根据分供方满足质量要求包括质量体系要求的能力进行评估和选择? - 是否有合格供应商的统计表?
1
202
供应商评分系统
是否有分供方的评分系统来监督质量和物料绩效? 总体供应商评分指数是否显示出最近三年的一个增长趋势? 是否有证据证明劣质绩效推动了业务决策?
1
三、生产过程控制（30分）
项目
项号
内容
分值
得分
审核员备注
新产品的管理
301
新产品的认证
- 是否有包括生产优质产品要满足的所有要求的检查表? - 是否有一支跨功能团队切实检查以上所有要求已满足并对开始生产给出正式认证? - 供应商是否定期执行过程的重新认证?
2
302
小批试产
- 是否有一个程序来管理与控制新产品的小批试产?
对进料的检验手段、设备完备吗？
对进料各项参数的检测项目是否齐全？
1
不合格产品的控制
208
不合格产品的识别
- 是否所有不合格产品都得到正确识别和区分? - 不合格产品如要使用是否应得到质量/工程部的正式授权? - 是否保证可对这样的批次进行跟踪?
1
209
修正措施
是否有书面程序来管理不合格产品以及修正措施来消除其原因? - 它对防止缺陷的再次发生是否有效?
1
零件的批准
203
零件批准程序
是否有批准新材料或更改材料的书面程序? 程序要求应至少包括: - 零件的实验与批准过程 - 满足所有要求 - 零件批准后都有进行小批试制 - 确保有只在批准后下单的系统
2
产品的保存
204
仓库区域的识别和顺序
- 进货区域是否干净整齐? - 是否在适当的平台、架子等以及良好的卫生、维护和安全条件下进行堆放，并遵循安全和保持产品完好所允许的最大叠放高度? - 是否使用材料标签? - 书面程序/ 库存准则。
- 是否出具正式管理评估报告?
- 是否包含质量成本?
2
公司数据的分析和使用
109
操作质量的记录
- 供应商是否对关键产品和服务功能记录质量、操作性能和当前质量水平? - 是否使用特定质量管理工具和报告，如生产线不合格率、现场不合格率、客户投诉、整体设备效率等，以推动改进活动?
2
110
工作数据分析
数据和信息趋势是否与业务目标进度进行对比 - 推进企业目标- 以便执行来支持制定解决客户问题的先后次序和启动改进程序。 决策时是否使用控制图表?
2
过程控制和管理
309
过程参数的控制和监督
- 供应商是否有一个过程参数控制计划? - 关键过程/机器参数（如温度、次数、速度等）是否根据设定的公差系统地监督? - 是否对测量值以及参数调整/修改的干预进行记录?
3
310
在制品检验和测试
过程活动是否针对防止缺陷方法，如统计过程控制、错误实验、目测控制，而不是缺陷检测?
1
管理层评估
106
管理层的一般评估
供应商具有执行责任的管理层是否定期对所有质量体系进行评估，以保证其仍然恰当和有效?
- 根据实际数字评估报告目标
- 平衡的计分卡系统
1
107
评估输入
- 评估输入是否包括劣质成本、审核得分、客户投诉、工艺绩效? - 方法、人员、报告是否定期评估?
1
108
审核输出
审核输出是否包括目标定义、跟踪执行计划、中长期策略?
1
305
工作说明内容
过程监督和操作说明是否恰当地包括或提及: 操作名称和编号、零件名称和编号、当前工程水平和日期、要求的工具、仪器和其它设备、工具更换周期、设置说明、SPC要求、反应计划等? 供应商是否使用办法使工作说明更容易理解?
2
能力、意识和培训
306
操作员培训和资格
操作员是否经过培训来执行所分配的任务以及设备的管理和设置（特别着重产品质量特点，以及单个工作站可能出现的特定困难，包括安全特点)? - 操作员是否根据预定义的标准有正式资格? - 是否对培训和资格记录进行维护?
供应商现场审查表
一、质量领导（15分）
项目
项号
内容
分值
得分
审核员备注
质量政策、目的、目标
101
质量方针目标
- 供应商具有执行责任的管理层是否定义和归档了其质量政策、质量目标及其对质量的承诺? -质量目标是否进行公司内各部门分解，是否有针对各细分质量目标的奖惩制度，是否按制度考核，有无记录
2
102
分发、公布
104
培训计划
是否有一个系统来识别、评估和提供必要的培训，以达到所有人员的工作质量要求。系统关键要素有: - 每个职位要求的能力 - 个人能力的评估 - 培训计划的制定，以缩短差距 - 个人记录，来说明所需的和已完成的培训的类型和范围
1
105
在职培训
员工根据教育、培训要求和/或经验是否合格？是否对培训记录进行维护?
- 是否全公司都实施、理解和维护质量方针政策? - 质量目标是否包含关键的客户满意度指标? - 关键绩效在过去三年里是否朝着目标方向得到改进?
1
103
质量计划
- 是否有一个包含了质量和质量成本目标的策略性业务计划? - 计划是否有客户的参与? - 这些目标是否用于年度质量改进计划的数据输入?
2
资源管理