供应商现场审核评估表表
供应商现场考察评分表(技术部分)
在控制计划中对关键工序的控制有定义，并且满足产品要求3分；对
2 关键工序的控制是否有定义?关键工序的控制是否满足产品要求？
关键工序的控制有定义，并且满足产品要求2分；对关键工序有控制
1分；对关键工序无控制0分。
3 是否应用了SPC等方法对制程进行控制？
有专门的项目团队使用SPC方法对制程进行控制3分；有使用SPC方法 对制程进行控制2分；否则不超过1分。
NO 1*
2 3* 4 5 评价
5.工程文件控制 审核内容
工程文件有相应的发放控制流程，比如图纸,规格书，工程变更ECO通 知、会签、发放流程且所有工程文件版本唯一？
客户技术资料是否有专门的文控中心和人员管理并有详细的记录？
资料更改和物料变更是否及时通知客户并取得客户同意？（ECR） 如何确保客户资料之更改能转换为公司资料并执行？ 设计过程是否有评审报告,试产记录?
评分标准
差 一般 合格
0
1
2
总分
得分
得分比例
优 3
GUIDE LINE
工程文件有相应的发放控制流程，如工程变更ECO通知、会签、发
放流程且所有工程文件版本唯一=3分；工程文件控制有相应的流
程，但个别文件版本不唯一不超过2分；工程文件发放大部分不受
控，现行文件有多个版本存在1分；工程文件控制无相应的发放控制
有先进的开发软件、开发设备（包括开发设备的数量、精度、设备
4 产品研发机构所具备的开发手段是否先进？包括硬件和软件。
运行状态等），软硬件水平处于行业领先，且能促进Hytera产品发 展=3分；开发软件、开发设备能够基本满足Hytera的产品发展＝2
分；软硬件水平落后不超过1分。
本文中的所有信息均为海能达通信股份有限公司内部信息，不得向外传播。
供应商现场考核评估表
评估部门
评估得分
法定代表 联系人 联系电话 邮箱 评分分值 优 良 尚 较差 差 很差 543210
优 良 尚差 很差 543210
评估意见
评估人员
品管部
采购部
工程技术部
综合得分
考核标准
小计 得分
/ 备注
小计 得分
备注
小计 得分
备注
品管部审核意见
1.综合得分低于60分评为“不合格供应商”；60-80分评为“条件符合供应商”，但需针对提出的不 合格项进行先期整改，整改合格后，方可申请纳入合格供应商；80分以上评为“合格供应商”。 2.“▲”项得分必须为3分或以上，属单项否决项；如出现一项低于3分，则评为“不合格供应商”； 非“▲”项考核累计有3项或以上“差”或“较差”，则现场评为“不合格供应商”。
供应商现场考核评估表
供应商名称 联系地址 企业性质 供应物料 序
评估内容
一、质量保证能力（50分）
1.1 质量管理体系建立运行情况和管理目标 1.2 质量检验和控制▲ 1.3 不合格产品管理 1.4 标识控制 1.5 纠正与预防措施 1.6 文件和记录管控 1.7 客户投诉、抱怨处理 1.8 环保管控▲ 1.9 品控人员配置和资质 1.10 供应商质量管理
二、供应能力（20分）
2.1 公司经营状况 2.2 客户订单及交期管理 2.3 生产计划及产能管理▲ 2.4 物流、仓储、运输能力
三、工程技术能力（30分）
3.1 现场生产管理
3.2 产品可靠性验证情况和能力
3.3 技术改进能力
3.4 工艺保证能力▲
3.5 重点工序管理▲
3.6 机器设备保养维护和计量使用
供应商评估表
供应商评估表供应商评估表资源商名称：货物名称：企业知名度评分：1.相关领域的国际知名企业（20分）2.相关领域的国际知名企业在中国的合资企业（15分）3.相关领域的国内知名企业（10分）4.相关领域的国内一般企业（5分）5.以上都不是（0分）市场接受程度评分：1.相关产品有向国内行业中的知名企业供货，范围广泛，有较大影响（10分）2.相关产品有向国内行业中的较好企业供货，在行业中有一定影响（5分）3.相关产品仅向国内行业中的一般企业供货，影响非常有限（0分）供货能力评分：1.具备全系列产品供货能力，且非常稳定（30分）2.具备部分产品的供货能力，比较稳定（20分）3.具备少量产品供货范能力，不太稳定（10分）4.供货能力极不稳定，范围有限（0分）市场地位评分：1.占相关产品市场份额的20%或者更高（20分）2.占相关产品市场份额的10%-20%（15分）3.占相关产品市场份额的5%-10%（10分）4.占相关产品市场份额的5%以下（5分）生产员工素质评分：1.生产员工经验丰富，操作技能强，数量众多，综合素质在同行中很高（10分）2.生产员工经验一般，具有一定操作技能，综合素质在同行中不占有突出优势（7分）3.生产员工经验较少，文化素质不高，数量有限，存有明显缺陷（3分）4.生产员工经验非常有限，企业明显缺乏骨干员工与人才，综合素质低，难以满足公司对资源商的要求（0分）管理层稳定性评分：1.非常稳定，2年内不变动或仅有1次变动（10分）2.比较稳定，1年内无大的变动（5分）3.不稳定，1年内变动2次或更多（0分）地理位置评分：1.位于深圳100公里范围以内（10分）2.位于深圳200公里范围以内（8分）3.位于深圳500公里范围以内（6分）4.位于深圳800公里范围以内（4分）5.位于深圳1000公里范围以内（2分）6.位于深圳1000公里范围以外（0分）生产能力评分：1.现有生产能力能否满足公司订单需要？A。
完整版供应商质量审核检查评分表(供应商审核表)
3
1.14
是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。
1.有记录管理作业程序. 2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
3
3
1.15
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止非预期误用？
有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“ 章”骗号/日期,版次,纸张等
3
3
1.21
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考 核 ,培训记得整理存档等
3
3
1.22
上岗培训要求是明确？人员上岗前资格是
有更改作業程序/实施細则管理流程图.
3
3
1.18
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件所需依据的有关背景资料？
依照公司定议程序标准文件审批
3
3Hale Waihona Puke 1.19所有的文件更改是否都在文件或相应的
附件上注明？
有定议, 由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改” 章.
3
3
1.20
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本？
3
2
2.2
有无有害物质管理体系文件和组织架构，
该标准是否能够满足领胜的要求？
1有害物料管理委员组织架构. 2. 送样确认: 样品及规格书必须注明符合“RoHS和SONY”环保要求,并有第三方机构(如SGS )的检测报告；测试报告有效期为1年，如过期测试报告需提前1个月更新。
供应商审核评估表
1 1-6是否验证改善对策的有效性(详细记录下批的检查结果)
1-7是否有对客退品做确认，并且有记录。
1-8当出现原物料短缺时或其它问题时是否有对原物料实施特采管控,是否通过各相关部门 来确定，并且是由品保部门做最后的决定
1-9进料检查人员是否有经过培训并有记录。
总分 18 此项得分
4-10是否有对生产机台定期做科学的机台保养
4-11生产车间5S是否良好
总分 22 此项得分
5-1是否有仪器列表来反映现有仪器的状态。
5-2是否有仪器相对应的操作说明书。
仪器管理 5-3是否有未校验之仪器在使用当中。
5 5-4所使用仪器是否符合所测量产品之精度。
5-5测试之仪器是否有被合理保养。
总分 10 此项得分
评分标准： 评0分无系统 评1分必须改善 评2分满意
不符合项描述
供应商审核评估表
序号 评估流程
详细内容
得分
3-1不合格品是否被单独隔离。
3-2在作业指导书中是否有不合格品的标示方法。
3-3不合格品发生日期，地点和不良内容是否有记录。
不合格品 3-4是否有不合格品的处理流程
3
管理 3-5不合格品发生时，是否有相关部门参与处理。
2
2-8包装箱是否有挤压和破损现象。
2-9超期品是否有被单独区分摆放。
2-10是否有对每批货通过生产日期的标示进行先进先出的管控，并将生产日期注明在外箱 上。
2-11仓库是否能够从标识充分识别该产品。
2-12不同的产品是否会有不同的批号。
2-13仓库有无合理之区域划分?(如待验区、退货区等)。
总分 26 此项得分
评分标准： 评0分无系统 评1分必须改善 评2分满意
供应商审核评分表-产品实现(标准版)
供应商审核评分表产品实现供应商审核评分表-产品实现（标准版）使用说明一、引言本供应商审核评分表-产品实现（标准版）旨在对供应商的产品实现过程进行全面、系统的评估，以确保其符合质量、安全及合规性的要求。
通过此评分表，企业能够系统地审查供应商在原料采购、生产过程管理、生产设备设施维护、标签与标识管理等关键环节的执行情况，为供应链管理提供有力支持。
以下为该评分表的使用说明。
二、评分表结构说明评分表分为多个主要部分，每个部分包含若干个具体的审核项目，每项审核项目对应不同的评分标准，从5分（最高）到1分（最低），以及“NA”（不适用）选项。
评分基于供应商的实际表现进行，同时附有审核描述和备注栏，以便详细记录评估过程和特殊情况。
三、主要部分及审核项目详解原辅料及包材的管理1.1 企业使用的原辅料和包材供应商应经过评估且得到批准。
评估供应商是否有严格的供应商评估程序，确保所采购的原辅料和包材质量可靠，来源可追溯。
1.2 企业的原辅料和包材应有检验标准和检验方法，并严格遵照执行。
考察企业是否建立了完善的检验标准和检验方法，确保所有进厂的原料和包材均符合规定要求。
1.3 企业的原辅料和包材应得到良好的储存和防护，防止交叉污染并对其使用期限有监测。
检查原料和包材的储存条件是否合规，是否采取了有效的防护措施以防止交叉污染，并监控其使用期限，确保使用过程中的安全性。
生产过程的管理2.1 企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。
以上应定期确认。
评估企业是否制定了清晰的工艺流程图，并识别出关键控制点，通过定期确认来确保生产过程的稳定性和可控性。
2.2 企业应保证生产过程清洁卫生，没有污染隐患。
检查生产现场的环境卫生情况，包括生产设备的清洁程度、人员操作的卫生习惯等，确保生产过程不会引入污染物。
2.3 企业应保证生产用监视测量装置的准确性，是否定期进行校准。
考察企业是否定期对生产用监视测量装置进行校准，确保其准确性，以支持生产过程的精准控制。
供应商现场审核表
供应商现场审核表供应商现场审核表是为了对供应商进行全面的检查和评估而制定的工具。
通过现场审查，可以确保供应商符合质量和合规要求，并为采购组织提供可靠的合作伙伴。
这份表格旨在收集与供应商现场审核相关的必要信息，以便评估供应商的能力和可靠性。
在全球化和供应链的复杂性不断增加的背景下，供应商现场审核变得尤为重要。
通过对供应商进行现场检查，采购组织可以深入了解供应商的设施、生产流程、质量管理体系等重要信息，从而更好地评估供应商是否符合要求，并及时发现潜在的问题和风险。
此外，供应商现场审核表还可以作为供应商选择和合同谈判的依据。
通过收集详细的现场审核数据，采购组织可以比较不同供应商之间的差异，为合作伙伴选择提供依据，并在合同谈判中提出合理的要求和期望。
综上所述，供应商现场审核表是为了保证供应商符合质量和合规要求而设计的工具。
它不仅能够提供供应商的全面信息，还能够为采购组织的决策和合作伙伴选择提供可靠的依据。
供应商基本信息：供应商名称：记录供应商的全名或公司名称。
供应商编号：分配给供应商的唯一标识符。
供应商地址：记录供应商的详细地址。
供应商资质：营业执照号码：提供供应商的营业执照号码。
注册资本：记录供应商注册资本的金额。
成立日期：记录供应商成立的日期。
产品和服务：供应产品/服务：列出供应商提供的具体产品或服务。
产品/服务描述：描述供应商提供的产品或服务的特点和性能。
产品/服务批准或认证：记录产品或服务所获得的批准或认证情况。
质量管理体系：ISO认证：记录供应商是否获得ISO认证。
质量管理体系描述：描述供应商的质量管理体系。
设备和设施：主要设备清单：列出供应商所拥有的主要设备清单。
生产设备维护记录：记录供应商对生产设备进行维护的记录。
人员和组织：主要管理人员：记录供应商的主要管理人员和职位。
员工培训记录：记录供应商员工接受的培训情况。
现场安全和环境：现场安全：描述供应商对现场安全的管理措施。
环境保护：描述供应商对环境保护的管理措施。
P-030-S06-M01_供应 商现场评分表(C SR部分)
介绍
1.目的
2.评分标准
3.结果判定
评级A
B C D
如需跟踪评审，跟踪评审加权总分X≥75分，判定为考察合格；跟踪评审加权总分X<75分，判定为考察不合格，且1年内不再纳入考察之列。
4.填写说明
不满足
0N/A
不
此评分表是基于ISO14001/OHSAS18001/SA8000体系标准及宇龙对供应商管理要求制定，用于评估供应商在CSR管理方
是否满足评分满足180≦得分<9570≦得分<80得分<70
无论是供应商自评还是我司人员进行首次评审、跟踪评审、定期评审，必须要填写佐证资料，如无佐证资料可填写“
所有考核项均为判断选择，非“满足”即“不满足”，最终考核以宇龙审核结果为准。
供应商CSR评级
得分要求得分≧95
联络人:文立芝电话：138********
序号
项目名称
实际得分
1职业健康与安全2劳工3环境保护4道德规范
CSR 评级：经理级领导（签字）：
1、总体情况：
2.优点：
3、改善建议：
供应商名称：深圳中天信电子有限公司地址：龙岗街道高科技园龙盛路香玉儿工业园所得总分： □供应商自评 □首次评审 □跟踪评审 □定期评审
所供物料：
评审项目
评审人员：评审日期:
供应商CSR现场审核
项目总分
40
28
23
9
备注：评分前请阅读稽核介绍
2.劳工
内不再纳入考察之列。
管理方面相关内容的符合性和有效性。
填写“无”。
不填写视评分项无效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
8.仓库管理 8. 1 8. 2 8. 3 8. 4 8. 5 8. 6 8. 7 8. 8 8. 9 8. 10 8. 11 8. 12 8. 13 材料仓库5S状态良好。 成品合格入库，是否有相应的标识， 仓库产品帐、卡、物一致 材料仓库温，湿度管理设定标准并记录。 仓库地板有明显的区域划分标识，有足够的移动通道。 材料及成品遵循先入先出原则。 材料寿命有明显标识。 是否对产品的码放高度和码放层级作出规定？ 当物料超期存储时，是否界定验证或处理方法？ 对有存储期限的物料，是否有文件规定并按规定执行？ 原材料不合格品单独存放、标识醒目。 是否建立物料管理系统：如常见的ERP 各种材料区分界限，无混装及倒装。 查看现场 查看现场 抽查几种物料 查看现场 查看现场 查看现场 查看现场 查看现场 查看文件 查看文件及记录 查看现场 现场询问 查看现场 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
供应商现场审核评估表
序号 评价项目 稽查内容与方法 分值 得分 备注
1.组织结构 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 组织结构有明确的界定及记录。 组织内权利及责任明确的划分及记录。 组织提供足够的设备及人力以维持企业的正常运作。 组织有明确的品质方针、政策，领导企业发展。 质量手册 质量手册 查看现场及询问 质量手册 1 1 1 1
6.过程控制 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 是否有程序文件对产品开发进行控制、评审和验证确保产品满足所有规格要求？ 产品评审、验证的记录是否归档并保存？ 是否有全面的机器设备、工治具及标准样品的维修保养计划和更新记录？ 查看文件 查看近期的记录 查看仪器的维护计划及日常点检 表 1 1 1 1
稽查内容与方法
查看现场 查看现场 查阅作业检验指导书 抽查一个产品的QC工程图，首件 报告、制成巡检报告 查阅流程文件，异常记录，并现 场跟踪异常处理 查记录 查看员工的培训记录及考核
分值 得分
1 1 1 1 1 1 1 1
备注
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两种 查现场 以上物料（产品）？
10. 供应商品质控制 10. 1 10. 2 10. 3 10. 4 10. 5 10. 6 10. 7 10. 8 建立完整体系对潜在供应商进行质量评估。 是否对供应商进行现场制程稽核和体系稽核？ 与供应商有签订质量保证协议和环保协议 是否保存更新的合格供应商名录？ 是否定期对供应商进行评估，对不合格供应商是否要求限期改善，查看改善记录。 是否按供应商的类型和重要程度进行管理？ 对供应商来料品质出现问题进行及时沟通并有记录。 建立定期考核制度，以评估供应商品质，服务等各方面能力。 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 1 1 1 1 1 1 1 1
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投诉 查看客诉的品质流程，抽查近期 和退料进行统计分析，并根据分析结果采取相应措施？ 一件客诉的处理方法及结果 曾经发生的质量问题是否落实到文件中，固化下来，防止在发生 查看改善措施是否进行标准化
3.工程变更 3. 1 3. 2 3. 3 已建立一套工程变更管理程序以确保变更是否受控制。审批和记录 查看文件 1 1 1
5、来料控制 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 5. 7 5. 8 5. 9 5. 10 是否有文件规定来料检验流程 检验人员是否经过相应的上岗培训，具备一类或几类物料的检验上岗证 是否有完整的流程支持管理和使用客户或内部的样品 检验区域是否对待检验品、已检验品、待处理品进行严格的物理区分 检验员是否对待检验品、已检验品、待处理品进行明确的标识 来料检验指导文件是否齐全 查看来料检验报告是否与相应的检验标准一致 来料异常是否按异常处理流程处理并记录 所有的检验是否按要求记录并保存 是否有对供应商的来料问题进行汇总分析，并进行相应的跟踪管理 查看文件 随机询问员工是否参加培训、是 否有上岗证？ 查管理文件和样品使用记录 现场查看 现场查看 查看相应物料的检验标准，及物 料抽样计划 查一个月的来料检验报告，是否 按照检验指导书执行。 检查来料异常处理流程文件与来 料异常记录，并随机抽取异常记 录追溯物料处理过程 检查来料检验记录表，随机调取 早期来料记录 查质量报表（周报或月报），查 问题是否有跟踪闭环 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
生产现场干净整洁、各种标识（产品标识、产品状态标识、设备状态标识、不合格 查看现场 品标识等）清晰明确。
1/3
供应商现场审核评估表
序号
6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 6. 9 6. 10 6. 11 6. 12
评价项目
产品在制作过程中，外观质量内否得到有效的防护。 原材料、半成品、成品在搬运的过程中，能否有效的防止产品损坏。 现场操作是否有完整的作业指导书和检验指导书 是否建立相应产品的QC工程图，并按照QC工程图对产品的生产过程进行监视。 制程异常是否都按异常处理流程处理并记录 对新上线物料是否进行与订单所需物料的规格/图纸、BOM等进行逐项确认？ 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
7.成品及出货检验 7. 1 7. 2 7. 3 7. 4 7. 5 是否有文件规定成品检验流程 成品检验现场是否有相应的成品检验指导书 所有的成品检验是否按要求记录并保存 出货检验是否有依据检验规范实施检验？ 成品检验异常是否都按异常处理流程处理并记录 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 1 1 1 1 1
在工程变更通知被批准后，是否所有相关部门能收到和他们相关的工程更改通知？ 抽查工程变更工程变更流程 变更是否事先向客户申请，旧部品如何，否对材料RoHS符合性进行再确认 查看记录
3.文件控制 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 标准所要求形成文件的程序 对客户文件是否根据其密级划分设定人员访问权限并进行备份以确保信息安全？ 文件是否能被保证实施和保持，并保证有效性 是否规定了文件的层级和编制指南 是否有程序来保证作废文件的及时移除？ 是否已建立ISO9001相应的程序 文件 客户文件的保密情况 查看文件 查看文件 查看文件 1 1 1 1 1
11.设备仪器检测
2/3
供应商现场审核评估表
序号
11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11. 5 11. 6 11. 7 11. 8
评价项目
测量仪器管理一览表及生产设备管理一览表 生产设备保养计划 测量仪器的校准计划 仪器校准报告，如果内校，是否有内校资质 有设备管理基准且设备标注使用期限，进行日常检查，维修，保养并有记录。 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？ 设备及各项检验仪器标注专门负责人。
பைடு நூலகம்
稽查内容与方法
查看记录 查看记录 查看记录 查看记录 查看记录 查看记录 查看文件 查看记录
分值 得分
1 1 1 1 1 1 1 1
备注
11.订单评审及客户服务和满意度 12. 1 12. 2 12. 3 12. 4 得分 备注: 每项1分,总分100分.如有对象外,则总分为:得分/对象内要求总分*100% 对客户订单进行评审有相关记录.程序. 产品生产严格按照客户要求。 查看记录 查看记录 1 1 1 1
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并保 查看记录 存记录 是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工治 查看文件 具清单等
3/3
9.不良品处理 9. 1 9. 2 9. 3 9. 4 9. 5 9. 6 不良品备有不良品处理程序 是否制定了MRB流程来评审不合格物料？ 不良品发生后,通知书确保发到各个部门，并注有各部门解决方案并记录。。 将不良原因及不良处理对策以书面形式告知客户，并提出解决方案。 有纠正预防措施以确保屡次不良的发生。 纠正预防措施是否得到跟踪验证并关闭？ 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 查看文件 1 1 1 1 1 1
2.品质管理 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 2. 9 2. 10 2. 11 2. 12 品质管理有专门具备品质管理经验人员担当。 组织是否建立了质量目标，质量目标是否与质量方针保持一致？ 组织是否定期对公司质量目标的达成情况进行评审？ 是否针对质量目标不达标的情况进行分析并采取有效措施？ 组织有内审计划，并按照计划进行了内审。 举行定期的管理评审会以确保既定的品质系统之适合及有效性。 组织已建立系统来寻找并总结原因，以保证预防纠正措施的有效性及时效性。 组织建立系统以收集各部门员工对产品品质改善意见。 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录 是否有专门的品质负责人 查看公司质量目标 查看公司质量目标的达成率 查看改善措施 查看公司内审计划 查看近期的管理评审 是否有产品的纠正预防程序 各部门员工是否有对产品品质改 善意见 随机抽取一种物料，要求负责检 验员当场进行检验，查看检验员 使用情况 检查培训计划文档、培训记录、 培训考核成绩记录 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1