供应商评审检查表

10
2 2 2 2 2
4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
采购和进料检验控制
是否保持有一个选择和控制供应商的体系？ 采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购 、产品要求的认可）？ 是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导 书？ 是否有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到 正确标识，以便发现不合格时立即召回? 是否保持有隔离、报告和处置不合格材料的流程？ 是否有供应商纠正措施系统？
10
2 2 2 1 2 1
5
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
仓库、标识和可追溯性
仓库是否整齐有序，实物与标签上的内容保持一致? 原材料是否可以回溯到材质证明或收货人?是否按照 先进先出的原则发放使用? 整个制造过程中，批标识是否得到保持以保证批的 完整性和可追溯性? 出货是否遵循FIFO原则？ 是否有不合格品的隔离区域，合格品的储存，周转 区域?
现场可能产生有害物质污染的来源是否有辨识（包 括制造流程，工装和容器的污染）？对辨识的污染 源是否有适当的防范措施？ 重点产品工序的操作员及检验员有上岗证，各工序 操作员都熟悉该工位？ 不同的在制品/成品或其在不同工序有明确标识，易 于分辩。 过程变更是否受控并文件化? 生产/品控人员是否有权停线以处理品质问题? 是否执行首件确认，并保存好记录？ 在验证产品是否符合要求的所有控制点是否有正在 使用的检验/或检查指导书? 是否应用统计抽样方案来验证过程质量的符合性? 是否有文件化的返工/挑选程序? 过程检查/检验记录是否得到保存? 合适时，是否有用好品和坏品校验量具，测试设备 和夹具? 发现过程异常，如超过目标的不合格率，有无相应 的改善？
数 10
2 1 1 2 1 1 2
自评得 分
审核得 分
检查证 据说明
2
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
文件、记录控制
系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程 序？ 现行文件 /规范是否易于取得且存放在受控文件夹 中? 是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？ 是否有程序规范作废文件的处理？ 文件变更及其特征有否标识？ 是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？ 是否有一个记录管理一览表？ 表单的发行有无经过批准？
6.5 6.6 6.7
是否有效标识（贴标签、编号等）测量和测试设备 以表明检定状态和下次检定日期？ 是否有所有机器设备和备件的清单？ 抽查三台设备是否有按规定作保养记录？
2 1 1
7
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12
制程控制、加工能力
10
1 1 1 1 2 1 1 2
3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
合同评审
是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完 整？ 供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保 相关文件已经被修订，且将变更的要求知会相关人 对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？ 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地 点 ? 公司是否有针对客户满意度调查的文件说明？
供应商评审检查表
供应商自检者 或陪审员签名：
No. 1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
检查项目
现场 审核员： 最高得
质量体系
有文件化的质量方针吗？ 品管人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？ 品管是否是一个独立的职能部门？品质部经理是否 受最高管理层直接领导? 相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续 改善? 是否进行独立的系统评审来验证的符合性和有效 性？对于内审不符合项有无发出纠正预防措施报 评审结果是否归档并送交管理层及通知受评审的部 门？ 对于未通过的评审是否要采取纠正措施并跟进？
10
2 2 2 2 2
6
6.1 6.2 6.3 6.4
检查测量和测试设备、设备保养
10
2 1 2 1
是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？ 检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期 、地点、周期、下次检定的日期、保养和维修细节 、检定技术员、制造商名称、型号及出厂序列号？ 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？ 新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是 否都要经过检查和检定？
供
应
链
管源自文库
理
采购作业规范性文件 供应商的管理措施 供应商管控实施状况 供应商定期考核
5
1 1 1 2
12
12.1 12.3 12.4
售
后
服
务
客户投诉处理流程 客退品的及时处理 紧急定单处理 评分合计：
5
1 2 2 100
5
2 1 1 1
9
9.1 9.2 9.3
培训、环境与安全
是否有面向所有员工的正式的培训计划？ 文件化的评估培训的效果是否被很好的保存?? 是否有专门建立培训的程序文件？
5
1 2 2
10
10.1 10.2 10.3
工装夹具治具模具
工程文件的管理 所有工装夹具的清单 工装夹具标识和管理
5
2 1 2
11
11.1 11.2 11.3 11.4
15
1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
8
8.1 8.2 8.3 8.4
最终成品检验控制
出货检验中是否在产品检验报告被批准后才放行产 品？ 是否有明确的成品检验项目，判定，抽样方法等指 导文件？ 供应商是否有进行可靠性测试,并在有程序下执行？ 不合格品在交货后或开始使用后才被发现，供应商 对不符合的影响或潜在的影响是否有采取适当的措