5、(参考模板)风险管控责任清单
风险管控责任清单
1、对工人进行安全教育和安全技术交底，定期进行Fra bibliotek查；2
基坑开挖
基坑开挖放坡过陡，土体产生裂 缝易发生坍塌事故
2、基础土方施工应编制有针对性、操作性强的开挖支护方 案，设置有效的排水措施；3、基坑中作业时，设专职安全 人员进行旁站；4、坑边堆土及料具的堆放距离，荷载必须
符合规定。
3
施工用电
4
机械操作
5 外架、临边洞口
触电事故 机械伤害
高处坠落
1、编制专项安全应急预案；2、编制临电专项方案；3、作 业前进行安全技术交底；4、设置三级配电箱，配电箱加 锁，专人管理；5、用电设备设置一机一闸一漏一箱保护； 6、每天专人检查配电箱及线路
1、编制专项安全应急预案；2、作业前进行安全技术交 底；3、作业现场设有专职安全员；4、按照操作规程进行 操作。 1、在危险部位设置护栏，立网、满铺架板、盖好洞口外； 2、在操作人员下方设平网和检查作业人员是否正确使用防 护用具；3、施工前，应逐级进行安全技术教育及交底。4 、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种 设备，必须施工前检查确认其完好。5、悬空、攀登高处作 业以及搭设高处安全设施的人员必须按照国家有关规定经 过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后 才可上岗作业。6、高处作业人员必须定期体检，患有心脏 病、贫血、高血压、癫痫病、恐高症等不得从事高处作业 。7、高处作业人员应头戴安全帽，身穿紧口工作服，脚穿 防滑鞋，腰系安全带。
风险管控责任清单
工程名称（盖章）：
年月 日
序号
风险源
风险分析
控制措施
责任部门
1
起重吊装作业
起重吊装作业方案不符合要求、 钢丝绳与索具不符合要求、起重 吊装超载作业、吊装时构件堆放
煤矿风险管控责任清单
3
两道出口加固了，但强度不足
一般
补加支柱
4
采面支护强度不足，支柱不够
较大
停止作业，安排人员加固
5
支柱背顶、背帮材料不足
低
补充支护材料
6
采面放炮未设置警戒
较大
不能放炮，安排设置警戒后方可放炮
7
瓦斯探头悬挂位置不准确
一般
及时把探头悬挂
***掘进工作面
1
未及时架设支架
一般
架设支架后方可作业
***煤矿安全风险管控责任清单
1、地面
风险地点
序号
风险内容
风险等级
措施
管控责任人
风机房及空压机房
1
风井打开风门，造成抽风不足
较大
及时关闭风门
2
风机房、压风房无人值班
一般
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ安排人员值班
3
风井监控探头出现故障不能正常显示
一般
检查更换探头
工业广场及办公区
1
照明不全，晚上行人不便
低
安装照明灯
2
供电设备未设置警示牌
一般
设置警示牌
煤场、矸石场
1
卸煤、卸矸轨道不平，易翻矿车
低
整理轨道
2
卸矿人员精神不集中
低
安排精神不集中的人员休息
地面暴雨
1
暴雨时节值班和巡逻，停产撤人
较大
严格地面值班和巡逻，停产撤人
2、井下
风险地点
序号
风险内容
风险
等级
措施
管控责任人
**采煤工作面
1
部分液压支柱卸压
一般
及时对支柱加压
风险管控清单
业
查。
救电气火灾，立即使用干粉灭火器、消防沙。
序。
3、对临时用电人员进行专项教育
4、现场没有配备消防器材。
5、用电设备未停电，没有完工
验收确认，配电箱电源未及时
拆除
李永凯 李永凯
10
1、不按规定办理作业票
动
2、杂物未清扫彻底，存在可燃
火 维修岗 物或悬浮粉尘
火灾、触
作 位 3、带电移动焊机，焊渣飞溅 电
仓库主管： 1、严禁在库房内带火种； 2、禁止乱拉、乱接电源；每天安排人员巡检 3、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检 验合格报告书，并确保在有效期内使用； 4、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管 理； 5、叉车操作人员持证上岗、按期复审； 6、叉车异常及时通知厂家进行维修； 7、组织专业消防知识培训，提高安全操作技能； 8、定期对消防器材进行检查；
1、对配电箱及线缆送电前检查。
临
容器内布局不合理，线路未按
4、用电作业或区域警戒，现场配备消防器材
1、 制定临时用电作业规程
时
要求架设或埋地
5、甲乙双方监护到位，加强现场检查。
2、 制定电工电气检查作业规程，规范作业（停/送电、安
8
用 电
维修岗 3、未经允许私接电源，未按规 触 电 、 火 位 范要求配送电作业或无资质人 灾
杨兆呈
叉车工：
1、检查叉车状态是否正常
2、作业前后，应检查四周，鸣笛警示在操作
1、叉车登记备案并定期进行检验， 取得使用许可证、 检
3、观察周围环境，确保叉车四周无战人或无障碍物，方可启动 验合格报告书，并确保在有效期内使用；
4、装卸时，严禁载人配重，货物叉运、起升、卸货要平稳。 2、制定叉车安全操作规程， 叉车作业时按照规程进行管
场(厂)内专用机动车辆安全风险管控清单(参考模板)
周排查
安全总监
4
未遵守操作规程进行作业、未按规定填写作业交接班记录、未及时报告事故隐患等
检查作业人员执行操作规程情况，纠正和制止违章作业行为。
日管控
安全员
5
管理
未按规定设置安全管理机构
根据特种设备的数量，及时设置安全管理机构，明确机构职责和人员安排。
月调度
主要负责人
12
未按有关规定安排场(厂)内专用机动车辆首次检验、定期检验，设备超期未检
1.制定特种设备检验制度和检验计划；
2.明确安全员负责定检验和后续整改工作；
3.安全总监注意每月检查设备的检验有效期情况。
月调度
主要负责人
13
未按照规定固定车牌、无产品商标或厂标、制动系统失效、转向系统失效、车轮安装不符、车轮磨损超限、轮辋缺损等、传动系统失效、照明系统失效、仪表系统失效、电气系统损坏、驾驶室门锁及玻璃等部件缺损、灭火器未配备、座椅不符合要求、操纵系统故障、货叉缺陷、磨损等（叉车专项）、液压系统故障、漏油等（叉车专项）、安全监控装置失效（叉车专项）、视频监控装置失效等（观光列车专项）
按照技术规范要求设置安全保护和防护并经常性检查
日管控
安全员
16
环境因素
使用环境不符、标志不完善，使用区域未进行管理
1.明确场(厂)内专用机动车辆行驶线路、使用区域，标识；应当根据本单位场(厂)内专用机动车辆作业区域的状况，规范本单位场(厂)内专用机动车辆作业环境，作业环境不符合要求的，场(厂)内专用机动车辆不得进入该区域作业，场(厂)内专用机动车辆作业区域应进行有效管理，无关人员不得进入；使用符合G2894-2008《安全标志及其使用导则》要求的标志标牌；
工程项目重大安全风险现场管控责任清单(范本)
3.墩身钢筋骨架架立钢筋数量、间距及绑扎、焊接质 量满足设计要求。
★
1.模板材料进场质量满足方案要求。
★
2.按方案要求搭设脚手架、工作平台，且不得与模板
及其支撑体系连接。严禁将模板支架、缆风绳、混凝
★
X#墩台
高大模板
坍塌
土输送泵管等固定在脚手架上。
3.模板支架的构件连接稳固，并设置足够数量的纵横
斜向支撑和水平拉杆，确保模板支架的整体稳定性。
★
水 2.严格按设计和方案规定，对不良地质采取超前疏排
洞身开挖
和加固措施。
1.严格按设计及方案配置防爆型机械设备、电器工具
煤粉尘与 瓦斯爆炸
、通风设备、瓦斯监控设备，采用煤矿专用民爆器材 2.加强作业人员、管理人员培训与进洞人员管理，严 禁带入火源。
3.加强施工全过程通风管理及动火作业审批管理。
1.严格按规定运输炸药和雷管进洞。
1.进行监控量测。
★
坍塌 2.关注天气预报，有暴雨时需提前做好防排水措施。
★
土方开挖
3.开挖后及时架设支撑。 1.探明地下管线。
★ ★
管线破坏 2.组织进行管线交底。
★
3.根据管线保护协议，待管线单位到场后配合施工。
★
1.吊车进场作业前必须进行验收。
★
支撑安、拆
起重伤害
2.指挥及司机必须持证上岗。 3.吊车作业范围内必须设置警戒区域。 4.吊车架设区域地基必须可靠。
孔桩）
物体打击
3.开挖过程中遇涌水涌沙，立即停止施工。 1.应避免上下重叠施工，禁止在无防护的情况下，安 排作业人员在挖孔桩上方进行坡面防护作业 1.严格实行作业审批制度，严格执行有限空间作业操
风险管控措施清单
风险管控措施清单标题：风险管控措施清单引言概述：在现代社会，风险无处不在，对企业和个人造成了巨大的影响。
因此，制定有效的风险管控措施至关重要。
本文将从五个方面介绍风险管控措施清单，帮助读者更好地了解和应对各种风险。
一、风险识别1.1 定期进行风险评估，识别潜在风险因素。
1.2 建立风险识别团队，包括各部门代表和专业人员。
1.3 借鉴历史数据和案例，分析已发生的风险事件，提前预警。
二、风险评估2.1 对已识别的风险进行定量和定性评估，确定风险的概率和影响程度。
2.2 制定风险评估指标和评分标准，建立风险评估模型。
2.3 制定不同风险等级的应对措施，优先处理高风险事件。
三、风险控制3.1 制定详细的风险管控计划，包括责任人、时间表和监测措施。
3.2 实施风险控制措施，监控风险事件的发展趋势。
3.3 定期评估风险控制效果，及时调整和改进措施。
四、风险应对4.1 制定应急预案，包括应对措施、应急联系人和应急资源。
4.2 进行模拟演练和实战演练，提高应对风险事件的能力。
4.3 定期回顾和总结应对风险事件的经验教训，不断完善应急预案。
五、风险监测5.1 建立风险监测机制，定期收集和分析风险数据。
5.2 利用风险监测工具和技术，实时监控风险事件的动态。
5.3 针对风险监测结果，及时调整风险管控措施，避免风险的进一步扩大。
结语：风险管控是企业和个人必须重视的问题，只有建立科学有效的风险管控措施清单，才能更好地应对各种潜在风险，保障自身利益和安全。
希望本文所提供的风险管控措施清单能够对读者有所帮助，引起更多人对风险管理的重视和关注。
医院安全风险管控责任清单
医院安全风险管控责任清单1. 引言本文档旨在明确医院安全风险的管控责任，为确保医院的安全运营提供指导。
医院安全风险是指可能导致医院员工、患者或其他相关人员受到伤害或损失的不确定因素。
2. 医院安全风险管控责任2.1 医院领导层医院领导层有责任确保医院安全风险管控工作的开展和持续改进。
他们应当：- 制定安全风险管理政策，并将其落实到所有相关部门和人员中；- 提供足够的资源和支持，以实施安全风险管控措施；- 审核和更新安全风险管理政策，以适应变化的外部环境和内部要求。
2.2 医院安全风险管理部门医院安全风险管理部门负责监测和评估医院中的各类安全风险，并提出相应的管控措施。
他们应当：- 定期进行安全风险评估，及时发现和识别潜在的风险因素；- 制定和执行安全风险管控计划，确保风险得到有效降低或消除；- 提供安全培训和意识教育，以提高员工对安全风险的认识和处理能力。
2.3 医院员工医院员工是医院安全风险管控的重要一环。
他们应当：- 遵守医院安全管理政策和规定，确保自身行为不会带来安全风险；- 及时上报发现的安全隐患和事故，积极参与安全风险的预防和控制；- 接受安全培训和教育，提高对安全风险的认知和处理能力。
2.4 医院服务供应商和承包商作为医院的合作伙伴，服务供应商和承包商也应当承担相应的安全风险管控责任。
他们应当：- 遵守医院的安全管理规定，确保其提供的服务和工作不会带来安全风险；- 提供必要的安全培训和指导，确保其员工具备处理安全风险的能力；- 及时上报安全隐患和事故，并积极与医院合作进行安全风险的管控。
2.5 患者与家属医院患者与家属也应当参与医院安全风险的管控工作。
他们应当：- 遵守医院的安全规定和指引，确保自身行为不会给自己和他人带来安全风险；- 积极配合医院的安全措施和工作，为安全风险的预防和控制提供便利；- 及时上报发现的安全隐患和事故，配合医院进行调查和处理。
3. 结论医院安全风险管控是医院管理的重要组成部分，需要各方共同努力。
风险分级管控责任清单
岗位级
1次/天
液压油
油缸内液压油油位达到总高度的三分之二。
其他伤害
低风险
落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业；
正确穿戴防护用品。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
电气线路
1、电气接线规范，接地符合要求；
2、线路无破损，无漏电。
触电
警示标志
警示标志完好、清晰。
机械伤害
低风险
操作台各按钮标识正确、清晰。
设置警示
标志。
采取止血、包扎等现场救护后就医。
8.
大型磨床
设备主体
设备主体安装牢固，运转稳定。
机械伤害
低风险
设备连接螺栓齐全、有效，运转平稳。
执行设备安全操作规程，岗位人员每班检查一次，每月一次维护保养。
经过岗位培训，考核合格后上岗作业。
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
滑轮
1.滑轮完好、无变形开裂现象；
2.运行平稳，连接牢固。
起重伤害
选用材质硬度符合要求的滑轮，安装牢固。
每班检查，发现缺损及时更换。
1.安全教育培训；
2.特种设备作业人员持证上岗。
正确穿戴劳保用品。
停电挂牌后处理。
限位、控制开关
感应灵敏、可靠。
电气控制
1.电气接线规范，接地符合要求；
2.线路完好、无裸露。
触电
低风险
1.电气接线规范，接地（接零）符合要求；
2.及时更换线路，或设置漏电保护，PE电气防护。
定期巡检，发现破皮漏电现象及时联系电工进行整改。
发现人员触电后，立即断电，或使用绝缘物体使人员脱离带电体，并拨打120，如出现心跳、呼吸停止立刻进行心肺复苏。
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一般风险
脚手架
施工
1.脚手架无防护栏，人员摔伤
高处坠落
较大风险
生产部
董延方
2.搭建脚手架，操作不当或设备缺陷，导致脚手架
坍塌砸伤人
物体打击
较大风险
一车间
1.弧光灼伤眼睛
2.弧光灼伤皮肤
3.触电危险
4.电焊区附近有易燃物资没有隔离
5.电缆破损或焊机外壳带电引起触电
1.眼睛受伤
低风险
班组马春继
二号车间
安全风险管控责任清单
风险源名称
风险源因素
可造成风险
风险等级
管控等级
负责人
办公区
1.工作环境有传染病源
疾病
低风险
销售部
闫明理
2.电器绝缘损坏
触电
低风险
网络部
李金水
3.电器线路老化短路、
过载、乱拉乱接。
火灾
一般风险
安监部
白云龙
车辆
1.驾驶人员未持证上岗
交通事故
一般风险
安监部
白云龙
2.车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识
2.皮肤受伤
低风险
班组牛殿侯
三号车间
3.触电
低风险
班组孟建刚
西车间
4.火灾
5.触电
一般风险
低风险
班组雷新平