集团系统上线检查清单V
公司体系内审检查单
体系现场内部审核检查
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号：0/0 项目编号：分页码： 3 / 总页码：/
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
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现场内部审核检查单。
网站上线检查清单
网站上线检查清单1. 服务器配置检查- 确认服务器的配置是否满足网站的需求，包括硬件配置和操作系统版本。
- 检查服务器的网络连接是否正常，确保能够通过IP地址或域名访问网站。
2. 网站功能测试- 对网站的各个功能进行全面测试，包括用户注册、登录、浏览内容、发布内容等。
- 确认网站的各项功能是否正常，没有任何错误或异常。
- 保证网站整体的性能和稳定性。
3. 页面布局及样式检查- 检查网站的页面布局和样式是否符合设计要求。
- 确认页面的文字、图片和其他元素是否显示正确，没有任何缺失或错位。
- 兼容各种主流浏览器和移动设备。
4. 数据库检查- 确认网站的数据库是否正常运行，可以正常读取和写入数据。
- 检查数据库中的数据是否与预期一致，没有任何错误或重复数据。
5. 安全性检查- 检查网站是否存在安全隐患，例如SQL注入、XSS漏洞等。
- 确认网站是否采取了必要的安全措施，包括加密传输、访问控制等。
6. SEO优化检查- 检查网站的页面标题、关键字和描述是否符合SEO要求。
- 确认网站的URL结构是否友好，是否存在重复内容等问题。
7. 第三方服务集成检查- 确认网站集成的第三方服务（如支付、地图、社交媒体等）是否正常工作。
- 检查第三方服务的接口是否可用，是否符合预期功能。
8. 网站备份检查- 确认网站的备份是否正常进行，可以迅速恢复网站的数据和文件。
- 检查备份的完整性和可用性，确保备份文件没有任何损坏或错误。
9. 任务清理- 检查网站上一切和上线过程相关的任务是否已经完成，如监控配置、日志设置等。
- 清理临时文件和资源，确保网站上线后的干净状态。
以上是网站上线检查的基本清单，可以根据实际情况进行适当的扩展和修改。
通过全面检查和测试，确保网站上线后能够顺利运行，达到预期效果。
XXX集团系统上线检查清单V1.0
整个集团的人员类别设置正确完整 整个集团的职务类别设置正确完整 整个集团的职务信息设置正确完整 整个集团的人员基本信息设置正确完整 客商管理信息设置正确完整 仓库信息设置正确完整 物料BOM清单 生产成本核算要素、成本动因、成本中 心等 银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 业务单元级收支项目设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 业务单元级交易类型设置正确完整 业务单元级资产类别设置正确完整 按资产类别设置账薄信息正确完整 业务单元单据模板、打印模板、查询模 板设置分配正确完整 业务流程配置正确完整 审批流配置正确完整 财务会计平台设置正确完整 现金，应收，应付交易类型分配正确完 整 固定资产参数设置正确完整 历史所有采购未执行完成订单录入正确 完整 历史所有采购暂估期初订单，录入正确 完整 历史所有销售出库未开票的销售订单， 录入正确完整 录入正确完整（需由单价、金额） 录入库存期初正确完整，期初记账成功 录入固定资产原始卡片正确完整 现金管理期初余额录入正确完整，复核 成功 录入正确完整 录入正确完整 录入正确完整，期初建账成功 录入正常完整 录入正常完整；打印正常 录入正常完整；打印正常 录入正常完整； 生成下游单据（会计平台）正确； 录入正常完整； 对账数据正确 录入正常完整；打印正常 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整； 报表查询正确 录入正常完整 录入正常完整
Hale Waihona Puke 应付付款情况查 应付付款情况查询 询 应付对账单 应收日常业务 收款日常业务 应收单录入 应收单管理 收款单录入 收款单管理
应收收款情况查 应收收款情况查询 询 应收对账单 付款结算管理 收款结算管理 现金管理业务 划账结算 现金缴存 产品成本处理 产品成本报表 现金支取 产品成本计算 产品成本汇总查询 产品成本明细汇总查询
系统上线检查表_cmmt
内部保密
填表日期 填 表 人
系统名称 预计上线日期
序号 工作类型 工作内容 说明 完成日期责任人备注
1 基础硬件 服务器安装
基础硬件 网络设备…
2 基础软件 操作系统
基础软件 数据库…
3 软件安装 功能1… 确认正确的版本
4 软件配置 功能权限… 用户、用户组及权
限分配
5 动态数据 数据导入… 数据导入情况
6 用户培训 操作培训…
7 安装测试 功能1
安装测试 功能2…
8 备份 程序备份
备份 数据备份…
检查人（项目经理）签字：
年 月 日项目指导委员会：
年 月 日
表单名称系统上线检查表
表单编号顺序号
文件名称系统开发管理规定编制部门IT部文件编号版本号01.00 生效日期。
提升系统专项检查项目检查表
提升系统专项检查项目检查表背景随着企业信息化程度的不断提升，企业系统也越来越多，如何保障企业系统的正常运行并提高系统的安全性成为了很多企业关注的问题。
在这方面，专项检查成为了一项重要的工作，通过检查，可以及时发现并解决问题，提高系统的稳定性和安全性。
为了提高专项检查的效率和精度，我们需要建立一个系统专项检查项目检查表，以便对各个系统进行全面的检查。
检查表内容一、系统基础信息1.系统名称：2.系统版本：3.系统功能简介：4.使用的操作系统及版本：5.主要硬件设备信息：二、系统安全管理1.是否具备较为完善的用户权限管理机制？2.是否进行了安全加固和漏洞修复？3.是否设置了安全策略、安全审计以及应急响应机制？4.是否按照安全管理标准执行安全管理工作？三、系统运维管理1.是否建立了相应的系统运维管理规范？2.是否有完善的备份方案和恢复机制？3.是否有监控监控系统，并进行日常巡检？4.是否及时更新系统补丁、升级软件版本等？四、系统数据库管理1.数据库备份与恢复策略是否合理？2.数据库信息是否加密存储？3.数据库访问者权限是否进行合理授权并进行访问控制？4.数据库的完整性和可用性是否良好？五、系统网络管理1.系统是否有有效的网络安全机制？2.是否配置了防火墙、入侵检测等设备？3.系统网络连接是否合理安全？4.网络运行状态是否正常？建立这个系统专项检查项目检查表，可以提升检查效率和准确性，同时也可以有效避免遗漏和误判等问题。
，还可以在引入新系统、新增功能时使用，以确保系统的完整性、稳定性和安全性。
因此，建议企业建立检查表的基础上，组织相关人员进行系统的周期性检查，并及时对检查表进行完善和修订，以保证检查的及时性和准确性，提升系统的稳定性和安全性。
集团公司安全综合检查检查表
公司级安全检查
部门、车间级安全检查
班组级安全检查
整改完情况现场验证
危险作业管理
危险作业审批制度及审批表
危险作业审批和控制
危险作业现场检查
危险
危险源辨识管理制度
重部管瘟点位理
危险源辨识和风险分析
重要危险源的监控落实
重点部位排查
重点部位管理
职业健康管理
职业健康管理制度
职业健康档案
作业环境检测报告
相关员工体检报告
职业危害中报
应急响应
应急响应管理制度
专项应急预案
现场应急预案
应急演练
劳防用品
采购、发放劳防用品
现场管理
安全管理制度有效实施
三级培训
班组安全检查
危险源辨识和风险评估
现场应急预案
现场隐患
机械设施
电气设施
基础设施及场地
职业健康
危化品
防火
被检查单位确认签字：
备注：此表为集团公司安全综合性安全检查用表，自查问题为企业自主检查发现的问题，需如实填写，检查问题为检查单位检查出的问题，需反馈至受检单位，受检单位按照检查的问题及时整改，并将整改情况及时反馈至检查单位。
集团公司安全综合检查检查表
检查时间：
被检单位：
检查人：
组别
内容
自查问题
检查问题
备注
组织管理
安全生产委员会
安全管理机构和人员配置
年度计划和目标设定并落实
安全责任书签订
安全工作评价、考核
制度管理
安全管理制度有效实施
基础台账管理
全育宣安教和传
相关人员安全上岗证
内部安全培训和宣传工作
员工三级培训
级全查各安检
集团安全检查表格
集团安全检查表格
一、基本信息
1.检查日期：
2.检查人员：
3.检查地点：
4.检查项目：
二、检查内容及结果
1.消防安全
•消防设施是否完好：□是□否
•消防通道是否畅通：□是□否
•消防器材是否定期检查：□是□否
2.电气安全
•电气设备是否符合安全标准：□是□否•电缆电线是否老化破损：□是□否
•电气设备是否有过载现象：□是□否
3.建筑安全
•建筑结构是否稳固：□是□否
•墙体、天花板是否有裂缝：□是□否
•门窗是否完好：□是□否
4.人员安全
•安全培训是否定期开展：□是□否
•安全制度是否完善并执行：□是□否
•员工是否正确佩戴安全防护用品：□是□否
5.其他安全事项
•其他发现的安全问题及建议：
三、整改措施及建议
1.需要立即整改的问题及措施：
2.需要长期整改的问题及措施：
3.其他建议和意见：
四、验收情况
1.检查项目验收情况：由验收人员签字确认。
2.检查结论：合格/不合格，不合格原因及后续处理措施。
3.验收人员签字：验收人员签字确认。
系统上线检查表
状态Leabharlann 责任人要求完成日期 实际完成日期
上线检查表
上线前任务 1. 流程
流程权限配置 处理条件设置 节点处理者设置 2. 用户、角色、组织 用户是否全部导入 用户中的关键字段是否有值 角色中成员设定 组织结构是否完整 3. 培训 提供管理员培训 提供最终用户培训 4. IIS配置 Web服务扩展是否启用 SMTP是否安装、启动 邮件发送是否成功（停止SMPT在C:\Inetpub\mailroot\Pickup目录中是否存在 邮件）启用父路径 版本选择 目录安全性—身份验证方法设置 5. 技术准备 Web.Config相关配置 确保每台客户端加载打印控件 确保Attachments和upload目录有上传文件权限 确保设置任务计划（每晚定时重新IIS和ePServer） 检查网络连接 检查用户登录连接 检查域用户登录连接 6. 最终数据加载 导入历史数据 导入主数据 7. 集成配置 验证（如果需要） 集成环境是否正常运行 系统间数据传递是否畅通 8. 上线 准备上线计划 确保客户项目经理、业务部门负责人和支持人员了解其职责和系统的所有权 问题反馈渠道是否畅通 正式启动LiveFlow系统 通知所有用户系统正式上线时间 管理上线支持和问题 9. 项目收尾 验证对所有突出问题的解决方案 将项目文档交付给公司 准备验收文档
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单据模板、打印模板、查询模板设置分 配正确完整 单现据金编，码应规收则，设应置付正交确易完类整型分配正确完 整 库从存一组级织部，门行到政最组终织一设级置部正门确设完置整正确完 整 工作中心是否设置完整
必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
37
人员类别
38
职务类别
39
职务信息
银行账户、现金账户、银行信息设置正 确完整 业务单元级收支项目设置正确完整 设置正确完整 设置正确完整 业务单元级交易类型设置正确完整 业务单元级资产类别设置正确完整 按资产类别设置账薄信息正确完整
业务单元单据模板、打印模板、查询模 板设置分配正确完整 业务流程配置正确完整 审批流配置正确完整 财现务金会，计应平收台，设应置付正交确易完类整型分配正确完 整 固历定史资所产有参采数购设未置执正行确完完成整订单录入正确 完历整史所有采购暂估期初订单，录入正确 完整
60 61 62 动态数据
检查 63 64 65 66 67 68 69 70
销售期初 库存期初
财务期初
请购单 采购订单 采购发票
销售期初订单
库存期初余额 存货核算期初 固定资产期初 现金管理期初 应收管理期初 应付管理期初 总账期初 请购单维护 采购订单维护 采购发票维护
71 72 73 74 75 76 业务设置 77 检查 78 79 80 81 82 83
必要条件
任务清单确认：
客户方项目经 理：
用友项目经理：
确认日期：
确认日期：
统上线检查清单
计划完成时间
确认时间
文档编号：
进展状态 完成 完成 完成 完成 完成 完成
确认责任人
完成 完成 完成 完成
完成
40
人员基本信息
41
客商信息
42
仓库信息
43
BOM信息
44
核算要素
45
结算账户 业务单元静态数
46
据准备
收支项目
47
会计科目
48
辅助项设置控制规则
49
交易类型
50
资产类别
51
资产账薄信息
52
模板设置
53
流程设置
54
审批流定义
55
财务会计平台
56
财务会计交易类型
57
固定资产参数设置
58 59
采购期初
采购期初订单 采购期初暂估
上线动员会议 上线动员会议
录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 生成产品成本正确 对账数据正确 对账数据正确 生成存货成本正确 表样设置正确 对账数据正确 最终用户应知会培训范围80%以上 支持体系、问题管理、应对措施 下发相关具体职能部门，通知到位 直观、全面、具有指导性 下发相关具体职能部门，通知到位
必要条件
27
交易类型
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整
必要条件
28
资产类别
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整
必要条件
29
资产账薄信息
设置正确完整
必要条件
30
属性控制
科目表属性控制设置正确完整
非必要条件
31 静态数据 32 准备 33 34 35 36
模板设置
单据编码规则管理 财务会计交易类型分配 组织机构 部门信息 工作中心
采购结算
采购报表 入库业务 库存存量查询 销售订单 销售发票 销售结算 销售报表 出库业务
生产日常业务
采购结算单
暂估应付处理 综合日报表 采购入库单 现存量 存量表 销售订单维护 销售发票维护 销售费用单维护 暂估应收处理 综合日报表 销售出库单 流程生产订单维护
整个集团的人员类别设置正确完整 整个集团的职务类别设置正确完整 整个集团的职务信息设置正确完整 整个集团的人员基本信息设置正确完整 客商管理信息设置正确完整 仓库信息设置正确完整 物生料产B成O本M核清算单要素、成本动因、成本中 心等
上线动员，明确上线要求，发布运行制 度，问题处理机制
必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
84
生产日常业务 流程备料计划维护
85
生产报告
86
生产报表 投入产出分析
87
应付日常业务 应付单录入
88
应付单管理
89 90
付款日常业务 付款单录入 付款单管理
91
105
产品成本汇总查询
106
产品成本报表 产品成本明细汇总查询
107 108 109
存货核算账务处 理
成本计算
企业报表设置 报表表样
报表数据查询
110
最终用户培训 最终用户培训
111
支持体系制度
112
113
上线运行 规范制度
114
运行支持体系 操作手册
支持体系制度下发 操作手册检查 操作手册下发
115
XXX集团有限公司NC系统上线检查清单
序号 检查大 类
1 2
项目名称： XXX集团信息化项目
检查类型
检查项目
预期结果
服务器运行正常，无异常报错信息 数据服务器运行是否正常 Oracle运行正常，无异常报错信息
上线条件 必要条件 必要条件
3 4
服务器运行环境 检查
服务器运行正常，无异常报错信息 应用服务器运行是否正常
应付付款情况查 应付付款情况查询
92
询
应付对账单
93 94
应收日常业务 应收单录入 应收单管理
95
收款日常业务 收款单录入
96
收款单管理
97
应收收款情况查 应收收款情况查询
98
财务设置 查询
询
应收对账单
99
付款结算管理
100
收款结算管理
101
现金管理业务 划账结算
102
现金缴存
103
现金支取
104
产品成本处理 产品成本计算
必要条件
10
成 用户及权限设置完成
用户、职责、角色设置正确完整
必要条件
11
客户端准备情况 NC客户端
网络连接稳定正常，登陆NC速度和节点
正常，安装NC客户端（操作手册）
必要条件
12
基础数据
币种，会计期间设置正确完整
必要条件
13
公司目录
设置正确完整
必要条件
14
组织机构
采购组织、销售组织、库存组织、质检
历史所有销售出库未开票的销售订单， 录入正确完整 录入正确完整（需由单价、金额） 录入库存期初正确完整，期初记账成功 录现入金固管定理资期产初原余始额卡录片入正确完整，复核 成功 录入正确完整 录入正确完整 录入正确完整，期初建账成功 录入正常完整 录入正常完整；打印正常 录入正常完整；打印正常
录入正常完整； 生成下游单据（会计平台）正确； 录入正常完整； 对账数据正确 录入正常完整；打印正常 对账数据正确 对账数据正确 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整 录入正常完整； 报表查询正确 录入正常完整 录入正常完整
21
会计科目
设置正确完整
必要条件
22
收支项目 集团静态数据准
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整
必要条件
23
备
现金流量项目
设置正确完整
必要条件
24
税种税率
设置正确完整
必要条件
25
财务会计平台
（设置集团项目，业务单元再设置下 级）设置正确完整，入账规则设置完善 必要条件
26
凭证类别
设置正确完整
WAS中间件运行正常，无异常报错信息
必要条件 必要条件56 上线软硬源自件环境准7备
服务器网卡状态正常 服务器网络连接是否正常 NC客户端可访问NC系统
业务单元启账完成
模块显示正常，会计平台正常，功能节 点正常打开
必要条件 必要条件
必要条件
8
集团参数设置完成
设置正确完整
必要条件
9
业务单元模块参数设置完 设置正确完整
组织设置正确完整
必要条件
15
客商信息
地区分类、渠道分类、客商基本信息设
置正确完整
必要条件
16
物料信息
物料分类、计量单位、物料基本信息
必要条件
17
结算账户
银行账户、现金账户、银行信息设置正
确完整
必要条件
18
结算方式
设置正确完整
必要条件
19
收付款协议
设置正确完整
必要条件
20
账龄区间设置
设置正确完整
非必要条件
必要条件 非必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
必要条件 必要条件 必要条件 非必要条件 必要条件 必要条件 必要条件
必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件 必要条件