信息系统网络安全检查表
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表⒈信息系统背景及概述⑴网络信息系统的名称和版本⑵系统所属部门/单位及申请人信息⑶系统功能和用途介绍⑷系统的重要性和敏感性评估⒉网络安全管理⑴系统管理员及权限管理⑵安全策略和政策制定情况⑶安全培训和意识提升措施⑷安全事件和漏洞管理⑸安全备份和恢复策略⒊访问控制与身份认证⑴用户身份验证方式⑵用户权限管理和访问控制机制⑶两步验证或多因素身份认证配置⑷客户端设备访问控制⒋网络通信安全⑴网络设备配置安全⑵网络传输数据加密⑶防火墙和入侵检测系统配置情况⑷ VPN或其他网络隧道的安全性⑸网络隔离、安全分区和端口过滤⒌应用系统安全⑴应用系统的漏洞扫描和修复情况⑵应用系统的审计和日志记录机制⑶数据库权限和访问控制⑷应用系统的加密和数据保护措施⑸应用系统的异常检测和响应机制⒍物理安全⑴机房和服务器安全控制⑵硬件设备的防护和管理⑶存储介质或备份介质的安全管理⑷物理访问控制措施⒎网络安全监控与事件响应⑴安全事件监控和日志分析⑵安全事件的报警机制和响应流程⑶安全事件的追踪和溯源工作⑷安全事件的处理和评估⒏法律合规性⑴相关网络安全法律法规的遵守情况⑵网络信息安全保护措施的合规性⑶隐私权保护和数据处理规范的合规性附件：相关文件、配置、报告、记录等法律名词及注释：⒈网络安全法：指中华人民共和国《网络安全法》。
⒉个人信息：指可以单独或者与其他信息结合识别个人身份的信息。
⒊数据处理：指采用自动化或非自动化手段进行收集、登录、存储、使用、传输、披露、删除等操作的过程。
⒋隐私权保护：指保障公民的个人隐私和个人信息不受非法获取、非法使用、非法处理和非法披露的法律权利。
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信息系统网络安全检查表时间: 年月日系统名称负责人联系电话网络拓扑图: 接入方式（服务商） ____________________（附后）账号（电话）_________________________联网主机数__________________________________ 联网情况IP 地址______________________________________ 服务内容联网用途____________________________________单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制组长落实小组人员岗位工作职责组织制度配备 2 到 4 名计算机安全员，须持证上岗制定网络安全事故处置措施计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24 小时巡查制度安全保护电子公告系统用户登记制度管理制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度违法案件报告和协助查处制度备案制度具有保存60 天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP 地址分配及使用情况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP 地址，交互式栏目的信息等安全审计及预警措施安全保护网络攻击防范、追踪措施技术措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能1信息系统检查项目表, 安全技术措施,是否符合类别检查项目安全标准备注安全标准物理位置机房和办公场地应选择在具有防震、防的选择风和防雨等能力的建筑内。
机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员物理访问控制需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记; 防盗窃和应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在防破坏地下或管道中应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中;主机房应安装必要的防盗报警设施机房建筑应设置避雷装置; 防雷击机房应设置交流电源地线物理机房应设置灭火设备和火灾自动报警系防火安全统水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下;防水和防应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋潮顶和墙壁渗透; 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施机房应设置温、湿度自动调节设施，使温湿度控机房温、湿度的变化在设备运行所允许制的范围之内。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表时间：年月日系统名称负责人联系电话联网情况接入方式（服务商）_______________________账号（电话）_____________________________联网主机数_______________________________IP地址___________________________________服务内容_________________________________联网用途_________________________________网络拓扑图：（附后）组织制度单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制组长落实小组人员岗位工作职责配备2到4名计算机安全员，须持证上岗制定网络安全事故处置措施安全保护管理制度计算机机房安全保护管理制度用户登记制度和操作权限管理制度网络安全漏洞检测和系统升级管理制度交互式栏目24小时巡查制度电子公告系统用户登记制度信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度违法案件报告和协助查处制度备案制度安全保具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息护技术措施发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等安全审计及预警措施网络攻击防范、追踪措施计算机病毒防治措施身份登记和识别确认措施交互式栏目具有关键字过滤技术措施开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注物理安全物理位置的选择机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
物理访问控制机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围防盗窃和防破坏应将主要设备放置在机房内应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；主机房应安装必要的防盗报警设施防雷击机房建筑应设置避雷装置；机房应设置交流电源地线防火机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统防水和防潮水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；类别检查项目安全标准是否符合安全标准备注应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透防静电关键设备应采用必要的接地防静电措施温湿度控制机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
信息系统网络安全系统检查表
应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中
应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；
主机房应安装必要的防盗报警设施
防雷击
机房建筑应设置避雷装置；
机房应设置交流电源地线
防火
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统
防水和防潮
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；
审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等
通信完整性
应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性
通信某某性
在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进展会话初始化验证
应对通信过程中的敏感信息字段进展加密
软件容错
应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求
访问控制
应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能
应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级。
应按用户和系统之间的允许访问规如此，决定允许或拒绝用户对受控系统进展资源访问，控制粒度为单个用户
应限制具有拨号访问权限的用户数量
安全审计
应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进展日志记录
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一局部功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动完毕会话；
应能够对单个某某的多重并发会话进展限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进展限制
数据安
全与备
份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
网络信息安全检查表
网络信息安全检查表网络信息安全检查表一、安全管理制度1·1 信息安全管理制度的建立和落实情况1·2 安全责任制度的建立和执行情况1·3 员工信息安全意识培训与教育情况1·4 外包及合作单位的信息安全管理情况1·5 安全事件管理制度的建立和运行情况二、信息系统安全2·1 信息系统设备及网络拓扑结构2·2 网络边界防护措施的配置和使用情况2·3 防火墙及入侵检测系统的配置和使用情况2·4 服务器及操作系统的安全配置情况2·5 网络设备和终端设备的安全配置情况2·6 数据备份与恢复策略的制定和执行情况2·7 安全策略和访问控制的配置情况2·8 系统漏洞和补丁管理情况2·9 安全事件的监测和响应情况2·10 合规性要求的检查与合规性报告情况三、网络通信安全3·1 网络通信加密技术的使用情况3·2 网络通信传输的加密与防篡改情况3·3 网络通信传输的可信性检测机制情况3·4 虚拟私人网络（VPN）的使用情况3·5 无线网络的安全管理情况3·6 电子邮件的安全管理情况四、应用系统安全4·1 应用系统开发过程中的安全控制情况4·2 应用系统接口的安全控制情况4·3 应用系统运行日志的监控和审计情况4·4 数据库安全控制情况4·5 业务数据的备份和恢复情况4·6 电子商务系统的安全管理情况4·7 Web应用程序的安全性评估和测试情况附件：1·安全管理制度2·安全责任制度3·员工信息安全培训资料4·外包及合作单位信息安全管理合同5·安全事件管理制度6·网络设备配置列表7·主机设备配置列表8·数据备份与恢复策略9·安全策略和访问控制配置10·系统漏洞和补丁管理记录11·安全事件监测与响应记录12·合规性要求检查与合规性报告13·网络通信加密技术使用手册14·无线网络安全管理手册15·应用系统开发安全控制手册法律名词及注释：1·信息安全管理制度：指企业或组织内部建立的规范信息安全管理的文件或制度。
网络信息系统安全检查表
网络信息系统安全检查表网络信息系统安全检查表一、引言网络信息系统安全检查是一种保障网络安全的重要措施，通过对网络信息系统的各项安全要素进行全面的检查，确保系统的安全运行。
本文档旨在提供一个详细的网络信息系统安全检查表范本，以供参考使用。
附件：无二、网络基础设施安全检查1·网络拓扑结构检查●检查网络拓扑结构是否合理，是否存在漏洞和弱点。
●检查网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全标准。
●检查网络设备是否存在未授权访问的风险。
2·网络访问控制检查●检查网络访问控制策略的设计是否合理，并进行必要的调整。
●检查所有网络入口的身份验证机制是否可靠。
●检查网络访问控制设备（防火墙、入侵检测系统等）是否正常运行。
3·网络安全设备检查●检查防火墙、入侵检测系统、反软件等网络安全设备的配置是否正确，并及时更新。
●检查网络安全设备是否能够实时监控和检测可能的安全威胁。
●检查网络安全设备的日志记录功能是否正常，并进行必要的审计。
4·网络隔离检查●检查网络内外的隔离措施是否有效，并及时修补可能的漏洞。
●检查网络内不同安全等级的区域是否得到适当的隔离。
●检查网络内各个子网的隔离措施是否完善。
5·网络数据备份与恢复检查●检查网络数据备份策略是否合理，并进行必要的调整。
●检查网络数据备份的频率和完整性，并验证其可恢复性。
●检查网络数据恢复程序的有效性和可靠性。
三、应用系统安全检查1·应用软件安全检查●检查核心应用软件的安全漏洞，并及时更新和修复。
●检查应用软件的权限控制机制是否合理，并对权限进行适当管理。
●检查应用软件是否存在安全风险和漏洞，进行必要的修补。
2·数据库安全检查●检查数据库的访问权限是否得到适当控制，并及时修复潜在的安全风险。
●检查数据库是否存在没有加密的敏感数据，并采取必要的加密措施。
●检查数据库备份和恢复程序的有效性和可靠性。
网络信息安全检查表(Word)
网络信息安全检查表(Word)网络信息安全检查表一、网络设备安全检查1\路由器安全检查1\1 检查路由器是否使用了默认的管理用户名和密码。
1\2 检查路由器固件是否是最新版本。
1\3 检查路由器是否开启了防火墙功能。
1\4 检查路由器是否开启了远程管理功能。
1\5 检查路由器的无线网络是否加密，并且使用了强密码。
2\防火墙安全检查2\1 检查防火墙是否开启了所有必要的端口。
2\2 检查防火墙是否配置了入站和出站规则。
2\3 检查防火墙是否配置了 IDS/IPS 功能。
2\4 检查防火墙的日志记录是否开启。
2\5 检查防火墙是否定期更新了规则库。
3\交换机安全检查3\1 检查交换机是否开启了端口安全功能。
3\2 检查交换机是否配置了 VLAN。
3\3 检查交换机是否启用了 STP。
3\4 检查交换机是否开启了端口镜像功能。
3\5 检查交换机是否采用了安全的远程管理方式。
二、网络服务安全检查1\Web 服务器安全检查1\1 检查 Web 服务器是否使用了最新版本的软件。
1\2 检查 Web 服务器是否安装了必要的安全补丁。
1\3 检查 Web 服务器的配置文件是否安全。
1\4 检查 Web 服务器的访问日志是否开启。
1\5 检查 Web 服务器是否配置了 SSL/TLS 加密。
2\数据库服务器安全检查2\1 检查数据库服务器是否使用了最新版本的软件。
2\2 检查数据库服务器是否安装了必要的安全补丁。
2\3 检查数据库服务器是否开启了必要的认证和授权机制。
2\4 检查数据库服务器的访问日志是否开启。
2\5 检查数据库服务器是否配置了合理的备份策略。
3\邮件服务器安全检查3\1 检查邮件服务器是否使用了最新版本的软件。
3\2 检查邮件服务器是否安装了必要的安全补丁。
3\3 检查邮件服务器是否配置了合理的反垃圾邮件机制。
3\4 检查邮件服务器是否开启了合理的认证和授权机制。
3\5 检查邮件服务器的访问日志是否开启。
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网络攻击防范、追踪措施
计算机病毒防治措施
身份登记和识别确认措施
交互式栏目具有关键字过滤技术措施
开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施
开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
物理安全
物理位置的选择
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
外包软件开发
应根据开发要求检测软件质量
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南
应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码
应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门
工程实施
应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程
测试验收
应对系统进行安全性测试验收
应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定
应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度
应用安全
身份鉴别
应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。
应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别
应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通
审核和检查
安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。
人员安
全管理
人员录用
应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用
应与从事关键岗位的人员签署保密协议
应规范人员录用过程，对被录用人员的身份、背景和专业资格等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核
国际联网信息系统网络安全检查表
时间：年月日
被检单位名称
单位地址
负责人
联系电话
联网情况
接入方式（服务商） _______________________
账号（电话） _____________________________
联网主机数 _______________________________
IP地址 ___________________________________
入侵防范
应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等
网络设备防护
应对登录网络设备的用户进行身份鉴别；
当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。
身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；
在通信双方建立连接之前，应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证
应对通信过程中的敏感信息字段进行加密
软件容错
应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；
在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测试验收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收结果，并形成测试验收报告
应组织相关部门和相关人员对系统测试验收报告进行审定，并签字确认
制定网络安全事故处置措施
安全保护
管理制度
计算机机房安全保护管理制度
用户登记制度和操作权限管理制度
网络安全漏洞检测和系统升级管理制度
交互式栏目24小时巡查制度
电子公告系统用户登记制度
信息发布审核、登记、保存、清除和备份制度，信息群发服务管理制度
违法案件报告和协助查处制度
备案制度
安全保护
技术措施
具有保存60天以上系统网络运行日志和用户使用日志记录功能，内容包括IP地址分配及使用情况，交互式信息发布者、主页维护者、邮箱使用者和拨号用户上网的起止时间和对应IP地址，交互式栏目的信息等
主机房应安装必要的防盗报警设施
防雷击
机房建筑应设置避雷装置；
机房应设置交流电源地线
防火
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系统
防水和防潮
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地板下；
应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透；
应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透
防静电
关键设备应采用必要的接地防静电措施
访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作
安全审计
应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计
应保证无法删除、修改或覆盖审计记录
审计记录的内容至少应包括事件日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等
通信完整性
应采用校验码技术保证通信过程中数据的完整性
通信保密性
应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准
安全方案设计
应根据系统的安全保护等级选择基本安全措施，依据风险分析的结果补充和调整安全措施；
应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容，形成系统的安全方案；
应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设、安全产品采购和使用的详细设计方案；
应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施
应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；
应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性。
访问控制
应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问；
应及时删除多余的、过期的帐户，避免共享帐户的存在
应限制默认帐户的访问权限，重命名系统默认帐户，修改这些帐户的
应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离
安全审计
审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户
审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；
审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等；
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
结构安全
应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要
服务内容 _________________________________
联网用途 _________________________________
网络拓扑图：
（附后）
组织制度
单位成立网络安全小组，确立安全小组负责人（单位领导任组长），确立组长负责制
组长落实小组人员岗位工作职责
配备2到4名计算机安全员，须持证上岗
应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定
应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定
应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手中
评审和修订
应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订
安全管
理机构
安全组织
应有信息网络安全管理机构成立的正式文件、会议记录
报公安公共信息网络安全监察部门备案。
物理访问控制
机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员
需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围
防盗窃和防破坏
应将主要设备放置在机房内
应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记；
应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中
应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中；
应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；
访问控制
应提供访问控制功能，依据安全策略控制用户对文件、数据库表等客体的访问
应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。
应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限
岗位设置
应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责
应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义各个工作岗位的职责。
人员配备
应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等安全员、各类管理人员应经过公安公共信息网络安全监察部门的培训，持公安厅、人事厅颁发的培训证书持证上岗。
应按用户和系统之间的允许访问规则，决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问，控制粒度为单个用户
应限制具有拨号访问权限的用户数量
安全审计
应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录
审计记录应包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息。
边界完整性检查
应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。
产品采购和使用
应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定
应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门的要求
应指定或授权专门的部门负责产品的采购
自行软件开发
应确保开发环境与实际运行环境物理分开；
应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则
自行软件开发