行政事业单位差旅费报销制度参考样式
差旅费报销制度范本3篇
差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。
3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。
3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。
3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。
3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。
4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。
4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。
4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。
4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。
4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。
5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。
5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。
5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。
5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。
5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。
以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。
差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。
该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。
机关事业单位办公室差旅费报销制度
机关事业单位办公室差旅费报销制度中共隆德县委办公室差旅费报销制度第一章总则第一条为保证出差人员正常工作与生活的需要～规范差旅费管理～秉着勤俭节约、从紧必需的原则～依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》~制定本制度。
第二条本制度所指差旅费是指县委领导、办公室人员职工离开单位所在地,不含出国出境，开展公务活动所必需的费用～开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、培训费和资料费等。
第三条财务室要严肃财经纪律~严格差旅费报销审批～不得报销不符合规定或不在出差区域内的任何票据～对因把关不严造成财务管理混乱的～将追究有关人员责任。
出差人员要强化廉洁自律～不得向其他单位转嫁差旅费。
第四条出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法～按出差的实际天数计算～报销标准严格按照《隆德县行政事业单位差旅费暂行管理办法》执行。
第二章出差借款第五条出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续～由经办人填写现金借据～注明借款用途～经办公室主任签批后～财务室方可支付。
借款应本着“前帐不清、后帐不借”的原则。
提倡出差人员出1差期间用公务卡结算.第六条县委领导出差借款～由司机或跟班秘书向财务室借支～出差结束后3天内由司机或秘书填写出差单及有关正式票据～经领导签字确认后报销冲帐.第三章差旅报销第七条出差人员出差期间产生的有关费用～原则上于每次出差结束后3个工作日内据实填单签批～过期不予核报.第八条办公室人员出差~原则上只报销住宿费、伙食补助费、培训费及资料费。
跟班秘书随领导出差~在外产生的住宿费、就餐费等有关费用~出差结束后～经同行领导审核后据实报销。
第九条驾驶员随领导出差～原则上只报销住宿费、伙食补助和随行车辆产生的费用～在外产生的其他费用～由驾驶员先行垫支～出差结束后~经同行领导审核后据实报销。
第十条出差人员参加各类会议、培训~主办方统一安排食宿的～不报销会议期间的住宿费、伙食补助费,途中的交通费、住宿费、伙食补助费回单位后按规定标准凭据报销。
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
机关单位差旅管理制度范本
第一章总则第一条为规范机关单位差旅活动，加强差旅费管理，提高经费使用效率，保障机关单位正常工作秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于机关单位全体因公出差的员工。
第三条机关单位差旅活动应遵循勤俭节约、合理使用、方便快捷、高效透明的原则。
第二章差旅申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、交通方式、住宿需求等信息，经部门负责人审核后报单位领导批准。
第五条出差事由紧急，需临时出差的，员工应先口头报告部门负责人，并在事后及时补办《出差申请单》。
第六条出差审批权限：总经理审批出差申请单，各部门负责人审批本部门员工出差申请单。
第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第八条交通费报销标准：1. 出差人员乘坐火车、汽车、长途客车等交通工具，凭票据报销实际费用。
2. 出差人员乘坐飞机，按单位规定的标准报销。
第九条住宿费报销标准：1. 出差人员住宿，按单位规定的标准报销。
2. 住宿费报销需提供住宿发票。
第十条伙食补助费报销标准：1. 出差人员每日伙食补助费按单位规定的标准报销。
2. 伙食补助费报销需提供餐费发票。
第十一条市内交通费报销标准：1. 出差人员市内交通费按单位规定的标准报销。
2. 市内交通费报销需提供交通票据。
第四章差旅费用结算与监督第十二条差旅费用报销实行先垫后报制度，员工出差前需向财务部门预借差旅费。
第十三条员工出差返回后，应在规定时间内将报销材料提交给财务部门审核。
第十四条财务部门对报销材料进行审核，无误后办理报销手续。
第十五条差旅费用报销实行实名制，报销人需对报销材料的真实性负责。
第十六条机关单位应定期对差旅费用进行审计，确保差旅费使用的合规性。
第五章附则第十七条本制度由机关单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十九条本制度如需修改，由机关单位领导批准后进行。
事业单位差旅费报销管理制度范文
事业单位差旅费报销管理制度范文一、制度目的为规范事业单位内部差旅费报销管理，提高资金使用效率，保障财务管理的合规性和规范性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部职工因公务差旅产生的费用报销管理。
三、管理标准3.1 差旅事前审批1.差旅事务的布置和决策应由上级主管部门负责人或授权人员在事前进行审批，并签署差旅费预算表。
2.差旅费预算表应包含差旅目的地、时间、交通工具、留宿标准、伙食标准等认真信息。
3.差旅费预算表应提交财务部门备案，并由财务部门核准后方可进行差旅活动。
3.2 差旅费报销凭证1.差旅费报销凭证应包含差旅费报销申请表、发票、机票、车票、留宿发票、餐费发票等相关费用凭证。
2.差旅费报销凭证应真实、准确、完整，并由参加差旅的人员签字确认。
3.差旅费报销凭证应依照公司规定的时间要求提交财务部门。
3.3 差旅费报销流程1.差旅人员在差旅结束后应当及时填写差旅费报销申请表，并将相关凭证和报销申请表交给所在部门的行政人员。
2.行政人员负责核对差旅费报销申请表和相关凭证的真实性，并将其提交给财务部门。
3.财务部门在收到差旅费报销申请表和相关凭证后，对其进行审核和核对，并于10个工作日内完成报销工作。
3.4 差旅费标准1.交通费：差旅人员选择交通工具应以经济、安全、效率为原则，交通费用依照实际发生的差旅费用报销。
2.留宿费：差旅人员依照公司规定的标准选择留宿，留宿费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
3.伙食费：差旅人员依据差旅地的伙食费标准进行报销，伙食费用依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
4.其他费用：差旅人员在差旅过程中发生的其他合理费用，如通讯费、会务费等，应依照实际发生的差旅费用报销，不得超出公司规定的最高标准。
四、考核标准1.差旅费报销申请表和相关凭证的真实性、准确性和完整性。
2.差旅费报销流程的合规性和规范性。
3.财务部门对差旅费报销的及时性和准确性。
差旅费报销制度参考文本
差旅费报销制度参考文本为进一步规范差旅费的管理，使之产生相应的经济效益，降低费用和成本支出，特制定本制度。
一、出差任务审批员工出差应填写《出差申请单》，注明出差任务计划及路线安排，提交本部门负责人签证，二级单位总经理（事业部、子公司，下同）或公司分管领导审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予以报销。
二、差旅费预支出差人持已审批的《出差申请单》到公司的行政中心签字备案，需要临时性借款的根据预算的金额填写《借款单》，按借款审批程序办理借款事宜。
三、差旅费报销出差费用符合公司规定标准的，凭发票报销，各种收据及收款凭证一律不予报销。
具体报销办法如下：（一）报销范围因公在境内、外出差发生的符合规定标准的费用，包括往返机场、火（汽）车站的出租车费、飞机（车、船）票款，住宿费、购票服务费、伙食补贴、出差交通补助等。
（二）报销标准1、交通工具（1）公司总监以上领导、二级单位正副职领导，因工作原因出差的，可选择自带车或乘座火车卧辅等，确因工作需要乘坐飞机普通舱位、轮船二等舱的，在《出差申请单》中写明拟乘座的交通工具种类。
（2）除公司总监以上领导、二级单位正副职领导等以外的员工可选择乘座大巴、火车硬座、轮船三等舱。
（3）出差期间发生的出租车费仅限往返机场、车站用途，其他用途发生的不予报销。
（4）因工作需要带车出差的，当天能够返回的由公司行政中心主管批准；当天不能返回的应报公司分管领导批准。
（5）出差订票由公司行政中心统一定点办理，订票费不超过10元/张，购票高峰时期订票费不得超过30元/张。
2、除经董事长特别批准的，差旅费报销执行下列标准：（1）住宿费标准。
城市类别职位级别经济特区城市省会城市地级城市县级城市公司总监以上领导、二级单位总经理级 350元/间/日 300元/间/日 250元/间/日 120元/间/日二级单位副职领导、公司本部中层领导 300元/间/日 250元/间/日 200元/间/日 100元/间/日一般职员 250元/间/日 200元/间/日 150元/间/日 80元/间/日（2）出差补助标准。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」1、差旅报销单必须在回单位一星期内填写并报批，否则作实效处理。
特殊情况(如连续出差除外)。
2、出差人员原则上以火车或汽车为主要交通方式;特殊情况下(如时间紧，地点偏僻等)可以乘出租车。
乘飞机或火车软卧(包括动车组硬卧、软卧)，须电话或当面请示报批。
3、当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、所有与行程无关的票据不予报销。
5、所有票据必须真实有效;对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、出差补贴：超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的60%车贴;火车软座享受40%的车贴;硬卧票不享受车贴待遇;动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴;苏锡常(苏州、无锡、常州)及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴;出差天数累计以当次车票票面日期为准累计;出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。
(关于事假、病假的“规定”见《制度》 )7、对于当次漏填车票票据，不予补批;对于当次漏填采购材料、发货等有关工作的其他票据，经须书面申请，报领导批准后方可报销。
8、差旅报销单报批前，必须按照《制度》规定上交有关书面材料：《工作日志》、《反馈单》或《客户满意调查表》，材料要按照有关规定真实填写(不得虚构、作假)。
9、以上规定适应于无锡环宇电气有限责任公司售后服务组。
10、以上规定暂时为试行阶段。
事业单位差旅费报销管理制度「篇二」第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
事业单位差旅报账制度范本
第一章总则第一条为加强事业单位差旅管理，规范差旅报账行为，提高财政资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本事业单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本事业单位工作人员因公出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等差旅费用的报销。
第三条差旅报账应当遵循真实性、合法性、合规性和效益性的原则。
第二章报销范围与标准第四条差旅报销范围：1. 因公出差，执行工作任务；2. 参加由上级主管部门或政府有关部门组织的会议、培训、考察等活动；3. 执行上级交办的任务或参加上级组织的业务交流活动。
第五条差旅报销标准：1. 城市间交通费：根据出差地点、交通工具和职务级别，参照国家及地方相关政策规定执行；2. 住宿费：根据出差地点、职务级别和出差季节，参照国家及地方相关政策规定执行；3. 伙食补助费：根据出差自然天数，按日定额包干；4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用，按实际报销。
第三章报销程序第六条出差审批：1. 出差人员应提前向单位提出出差申请，填写《出差审批单》，经所在部门负责人审批后报单位领导审批；2. 出差审批内容包括：出差事由、出差地点、出差时间、交通工具、预计费用等。
第七条差旅费用报销：1. 出差人员应于出差结束后及时向财务部门提交差旅报销单及相关票据；2. 财务部门对报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 报销单及票据包括：出差审批单、车票、住宿费发票、伙食补助费报销单、市内交通费报销单等。
第八条差旅费用结算：1. 财务部门根据报销单及票据，按照国家及地方相关政策规定计算应报销费用；2. 出差人员应按时缴纳应由个人承担的费用；3. 财务部门将应报销费用支付给出差人员。
第四章监督与检查第九条单位应建立健全差旅费用管理制度，定期对差旅费用报销进行自查自纠；第十条财务部门应加强对差旅费用报销的审核，确保报销的真实性、合法性、合规性；第十一条对违反本制度的行为，按照相关规定追究责任。
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行政事业单位差旅费报销制度参考样式附件3:出差审批制度及审批单样式
XXXX单位公务差旅审批管理制度(样式)
为进一步加强公务出差的审批管理，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《八师石河子市党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》，结合本单位实际，特制定本制度。
1、工作人员出差由领导派遣或凭上级部门正式文件，并填写出差审批单经相关负责人审批。
2、工作人员出差应在规定的期限内按预定路线乘车往返，不得借机绕道旅游。
特殊情况需绕道往返或延期返回，须事先报主要领导同意，否则绕道或延期的差旅费自理，并负相关责任。
3、工作人员出差住宿费按师市规定的标准核报，超标准部分费用自理。
4、工作人员疆内出差原则上乘坐火车或汽车。
特殊情况须乘坐飞机的，必须经主要领导同意，由办公室统一购买飞机票。
5、工作人员出差结束后应在30日完成差旅费报销手续。
2015年XX月XX日。