员工出差管理制度(1)
出差管理制度
出差管理制度一、出差管理（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。
若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。
（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。
（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。
（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以上直管领导确认，事后按照财务相关程序报销。
二、出差审批权限（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。
三、报销原则（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。
（二）严格按照财务管理制度执行。
四、出差天数计算出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。
五、出差借款审批及标准（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；（三）出差借款标准六、差旅费用报销限额标准（一）差旅费用开支范围包括：1、交通费指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
公司员工出差天数管理制度
#### 第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差天数的管理应遵循合理、节约、高效的原则。
#### 第二章出差审批第四条员工因公出差，需提前向部门负责人提交《出差申请单》，内容包括出差事由、目的地、预计出差天数等。
第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，如需出差，应在申请单上签字并报上级领导审批。
第六条出差天数审批权限如下：1. 出差天数在3天（含）以内，由部门负责人审批；2. 出差天数在4天至7天（含）之间，由部门经理审批；3. 出差天数在8天以上，由总经理审批。
#### 第三章出差天数管理第七条员工出差期间，应严格按照审批的出差天数执行，如因特殊情况需延长出差天数，应在出差结束后一天内向部门负责人提出书面申请。
第八条部门负责人应在收到员工延长出差天数的申请后，及时上报上级领导审批。
第九条如因特殊情况导致出差天数超过审批天数，员工需承担超出部分的费用。
第十条出差期间，员工应保持与公司及部门的正常沟通，如因个人原因导致出差天数延长，应承担相应责任。
#### 第四章出差报销第十一条员工出差结束返回后，应及时向财务部门提交《出差报销单》，包括出差天数、费用明细等。
第十二条财务部门对《出差报销单》进行审核，如出差天数与审批天数一致，则按标准报销；如出差天数超过审批天数，超出部分费用不予报销。
第十三条出差期间产生的住宿费、交通费、餐费等费用，按公司规定的标准执行。
#### 第五章附则第十四条本制度由公司行政部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
#### 第六章出差天数调整第十六条出差天数调整分为以下几种情况：1. 因工作需要，出差天数增加；2. 因工作调整，出差天数减少；3. 因特殊情况，出差天数调整。
第十七条出差天数调整需遵循以下原则：1. 工作需要调整出差天数，需由部门负责人提出申请，经上级领导审批；2. 因特殊情况调整出差天数，员工需在出差结束后一天内向部门负责人提出书面申请；3. 出差天数调整后，员工需按照新的出差天数执行。
出差管理制度六篇
出差管理制度六篇出差管理制度范文11、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的掌握与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必需具体填写出差任务、出差地点，公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要支配，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理方法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人担当。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人担当。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重赐予惩罚。
员工出差管理制度
员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司出差与外出管理制度(1)
出差与外出管理制度一、目的为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。
二、出差定义1、出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。
2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。
三、出差申请程序1、因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。
2、出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。
3、出差结束后，做好出差总结。
4、出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；四、交通工具1、交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出行。
遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。
员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。
2、外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。
乘车以公共交通工具为主，员工应考虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。
五、住宿标准及出差补贴1、住宿标准出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。
2、出差与外出补贴（1）出差人员补贴标准： 80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。
出差管理制度1(两篇)
出差管理制度引言概述：出差管理制度是企业为了规范员工出差行为，提高出差效率，确保企业资源的最优利用而制定的一系列规章制度。
本文将从出差前准备、出差审批、交通安排、住宿及餐饮、费用报销等五个大点阐述出差管理制度的内容，并从每个大点细化59个小点进行详细解析。
正文内容：1.出差前准备1.1提前通知上级领导和相关部门，明确出差目的、时间和地点。
1.2确定出差人员，制定出差任务书明确工作目标和职责。
1.3确认出差人员所需的交通工具、住宿设施和会议场所等资源。
1.4准备必要的出差资料，包括行程计划、出差费用预算和联系人名单等。
1.5对出差人员进行培训和指导，确保其了解企业的出差政策和流程。
2.出差审批2.1出差申请需提前提交，包括出差目的、时间和地点等信息。
2.2主管领导审批前需核实出差计划的必要性和合理性。
2.3出差费用预算需与财务部门对接，确保预算合理且可控。
2.4出差计划需与其他部门协商，确保不影响正常工作进程。
2.5出差申请需提前告知出差人员，确保其做好相应的准备工作。
3.交通安排3.1根据出差目的和地点选择合适的交通工具，如飞机、火车或汽车等。
3.2提前预订机票或火车票，并确保出差人员及时获得相关信息。
3.3按照企业的差旅政策合理安排交通工具和路线，节约成本和时间。
3.4提供出差人员的交通工具、行程和联系人等信息，确保其安全和顺利出行。
3.5对于长时间的出差，按照规定适当安排休息和饮食，保证出差人员的健康状况。
4.住宿及餐饮4.1根据出差地点选择合适的酒店，确保住宿环境和设施的质量。
4.2根据企业差旅政策享受相应的住宿优惠，控制住宿费用。
4.3提前预订酒店，并确保出差人员能够顺利入住。
4.4在出差地点提供了餐饮服务的情况下，确保出差人员的饮食质量和安全。
4.5如无餐饮服务，提供通讯地质和周边餐饮信息，方便出差人员自行解决。
5.费用报销5.1出差人员准确记录出差相关的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
公司员工外出管理制度范文（三篇）
公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。
第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。
第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。
第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。
第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。
第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。
第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。
第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。
第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。
第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。
第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。
第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。
第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。
第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。
第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。
第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。
第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。
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广州某XX有限公司
员工出差管理制度
1、制定目的
为便于公司业务的顺利开展,规范人员的出差,特制定此出差理制度。
2、适用范围
本制度适用于广州某XX有限公司所有员工。
3、权责规定
3.1 总经理负责本规定及其修订版的批准。
3.2 管理部负责本规定的施行及组织定期的检核、修订。
4、作业规定
4.1 总则：本出差管理规定主要体现公平、公正、诚信、务实、方便操作的原则，所有人员必须提供合法、有效的凭证凭具。
4.2.1 出差使用标准：（单位：元/天）
4.2.2出差补贴是在住宿、交通、误餐补助之外的，为了让员工更好的在外工作的一种额外补贴形式。
4.2.3公司所有人员外出，当天往返的，按照下表标准执行：（单位：元/天）
4.2.4 出差标准说明:
1) 城市类别:
一类:北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、杭州、苏州、大连、、青岛、厦门及各省会城市
二类：所有地级市
三类：县级市及以下
2）随同出差，两个人（含）以上人同时出差同一城市，同性别人员应两人合住一个房间，按级别较高的人员之标准予以报销，另一人不再报销住宿费。
3）住宿费及交通费在额度内凭发票报销，部门长及以上人员可根据实际情况报销打车费，其他人员打车费概不报销。
4.2.5长途车费:
1)所有人员均应乘座经济大众交通工具,如火车、长途汽车，乘车时间超过四个小时的，为安全期间，应以火车为首选，乘火车时按照硬座标准予以报销，部门长及以上车程在8小时以上的按硬卧标准给予报销。
2）动车的乘坐：部门长车程在6小时以上的允许乘坐动车，其他人员如有紧急事务的，需总经理和部门经理批准后，方可乘坐动车。
但是本着节能降耗的原则，公司不提倡乘坐动车。
3）特殊情况或急情况，需要乘座飞机的，需报总经理书面批准后方执行。
4．3出差程序：
4.3.1出差申请：
出差人出差前应填写《出差申请单》，经本部门经理批准，报管理部备案后，方可进行出差。
4.3.2 差旅费申领:
有备用金的人员,使用备用金出差,无备用金人员,通过借款程序向财务借领差旅费用。
4.3.3 出差:
按出差申请单上的出差行程进行出差。
4.3.4报销:
1)出差结束三个工作日内,由出差人填写<出差报销单>进行差旅费报销,超过三个工作日尚未报销的,每晚一天扣罚100元。
2)出差结束报销时,多预支差旅借款的,应在报销时一并归还借款,否则,不予再次申领借款，并从本人工资中扣除，数额巨大的，交当地司法机关处理。
5.出差安全:
所有出差人员出差时应注意人身安全,不得从事任何非法活动及不健康的活动,以免造成人身不安全因素。
6.其他:
本制度自2012年6月1日起正式执行。
签发：
管理部
2012年6月1日。