单位部门决算分析报告
年度部门决算分析报告
年度部门决算分析报告一、引言近年来，随着经济的不断发展和国家政策的推动，各个部门的决算分析变得越来越重要。
本文将对某部门的年度决算进行深入分析，以便更好地评估该部门的财务状况和经营绩效。
二、总体情况分析根据对该部门的年度决算数据进行整理与统计，我们可以看到该部门在过去一年中的收入总额为X万元，其中来自政府拨款占X%、自有收入占X%、其他收入占X%，支出总额为X万元，其中人员支出占X%、设备支出占X%、其他支出占X%。
决算结余为X 万元。
三、收入分析1. 政府拨款：政府拨款是该部门的主要收入来源之一。
通过对拨款金额的分析，我们可以看到近几年政府对该部门的支持不断增加，这为该部门的发展提供了强大的后盾。
但是，也需要注意政府拨款的使用是否合理和是否符合相关政策的规定。
2. 自有收入：自有收入是该部门的另一个重要收入来源。
该部门通过提供特定的服务或产品，获得相应的收入。
我们需要对自有收入的来源进行详细分析，以便确定哪些项目或业务是利润最大化的，以及如何进一步优化收入结构。
四、支出分析1. 人员支出：人员支出是该部门最大的支出项之一。
通过人员支出的分析，我们可以了解到该部门的人员结构、人员成本以及人员福利情况。
同时，也需要关注人员的效能，确保资源的合理分配和提高工作效率。
2. 设备支出：设备支出是该部门的另一个重要支出项。
通过设备支出的分析，我们可以了解到该部门的设备与技术水平，并确定是否存在需要更新、维护或更换的设备。
合理的设备支出可以提高工作效率和部门的整体运行效果。
3. 其他支出：其他支出包括各种杂项支出，如办公用品采购、公务接待费用等。
通过对其他支出的分析，我们可以看到该部门在日常经营活动中的开销情况和支出的必要性。
五、决算结余分析通过对决算结余的分析，我们可以得出以下结论：首先，分析决算结余的大小和趋势，可以评估该部门的财务状况和经营绩效。
其次，结合收入和支出的分析，可以判断该部门在经营方面的优势与劣势，并提供相应的改进方向。
单位部门决算情况汇报
单位部门决算情况汇报
各位领导、同事们：
我在此向大家汇报我们单位部门的决算情况。
在过去的一年里，我们部门经过全体同事的努力，取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足。
下面我将就我们部门的决算情况进行详细的汇报。
首先，让我们来看一下我们部门在过去一年的总体收支情况。
在收入方面，我们部门通过加强市场拓展和提高服务质量，取得了一定的收入增长。
在支出方面，我们部门在人力资源、设备更新、宣传推广等方面进行了一定的投入，确保了部门的正常运转。
总体来看，我们部门在过去一年的收支平衡较好，没有出现较大的财务问题。
其次，我们部门在过去一年的工作重点和成果方面也取得了一些进展。
我们在项目推进、业务拓展、客户服务等方面都取得了一定的成绩，为公司的发展做出了应有的贡献。
同时，我们也意识到了一些工作中存在的问题和不足，比如在人员配备、工作流程、沟通协调等方面还需要进一步加强和改进。
最后，让我们来看一下我们部门在未来的发展规划和目标。
我们将继续加强团队建设，提高员工的整体素质和能力；加强市场拓展，开拓新的业务领域，实现更大的发展；加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和质量。
我们相信，在全体同事的共同努力下，我们部门一定能够取得更好的成绩，为公司的发展做出更大的贡献。
以上就是我们部门的决算情况汇报，希望各位领导和同事们能够对我们的工作给予支持和指导，共同推动部门的发展和进步。
谢谢大家！。
部门决算分析报告
部门决算分析报告一、引言本报告旨在对部门的决算进行全面分析，以评估部门在过去一年的财务状况和经营表现，并提供未来改进和发展的建议。
通过对预算与实际执行情况的对比，希望能够发现潜在的问题和瓶颈，并制定相应的措施。
二、决算总览首先，我们对过去一年的决算进行了全面的梳理和总结。
根据内部财务数据，部门的总收入为X万元，同比增长Y%。
其中，A 部门贡献了B万元，同比增长C%；B部门贡献了D万元，同比增长E%；C部门贡献了F万元，同比增长G%。
在费用方面，部门的总成本为H万元，同比增长I%。
其中，人力成本占总成本的J%，运营成本占总成本的K%，其他成本占总成本的L%。
三、决算与预算对比接下来，我们对决算与预算进行了对比分析。
根据预算数据，部门在过去一年的预算为M万元，与实际决算的差异为N万元。
通过细分对各项费用进行分析，发现在人力成本方面，部门超支O万元；在运营成本方面，部门超支P万元；而在其他成本方面，部门节约了Q万元。
四、利润分析综合考虑收入和成本的情况，部门的净利润为R万元，同比增长S%。
净利润率为T%。
通过对不同部门的利润进行比较，我们发现A部门的利润占比最高，达到U%；其次是B部门，利润占比为V%；C部门的利润占比为W%。
五、问题分析在决算分析的过程中，我们也发现了一些问题和不足之处。
其中，首要问题在于部门超支的情况较为严重，特别是在人力成本和运营成本方面。
这可能意味着部门存在着人力资源管理问题，需要加强成本控制和效率提升。
另外，部门的收入增速相对较低，需要进一步探究原因并寻找增加收入的方式。
六、改进措施为了解决以上问题，我们提出以下改进措施：1. 优化人力资源管理：加强员工培训和绩效评估，提高员工的工作效率和专业素质；合理分配人力资源，避免过度集中或浪费。
2. 强化成本控制：审查各项费用支出，并制定相应的成本控制方案；采取措施减少不必要的开支，提高资源利用效率。
3. 创新业务模式：探索新的市场机会，通过产品创新和市场拓展，增加收入来源；加强与合作伙伴的合作，共同开拓市场，提高市场份额。
某年部门决算的分析报告
某年部门决算的分析报告某年部门决算的分析报告简述：本文分析了某部门在某年度的决算情况。
具体内容包括各项收入和支出的结构、变化趋势及影响因素等。
通过对决算数据的深入分析，本文为该部门未来的决策提供了一定的参考依据。
一、综合收入情况在某部门的2019年度决算中，综合收入为5000万元，比上年度增长了15%。
其中，政府拨款占总收入的60%，企业收入占30%，销售收入占10%。
通常政府拨款是该部门最主要的来源，2019年政府拨款同比增长了12%，为该部门财务收入增长的主要原因。
企业收入同比增长了5%，此项收入主要来源是委托给该部门进行技术研究和咨询服务的企业。
销售收入同比减少了2%，主要是由于市场对某产品需求减少导致的。
二、经营成本情况该部门在2019年度的决算中，经营成本为4000万元，比上年度增长了10%。
其中，人员成本占42%，采购成本占28%，行政及其他费用占30%。
人员成本同比增长了8%，主要是由于员工人数增加导致的。
采购成本同比增长了15%，其中半数以上是由于该部门投资了新的设备和技术，以提高技术咨询服务和研究开发的水平。
行政及其他费用同比增长了9%。
三、财务分析对于某年度的决算情况，本部门的净收入为1000万元，同比增长了54%。
净利润率为20%，同比增长了10%。
该部门的现金流量充足，资产和负债结构平衡，经营状况良好。
总资产同比增长14%，总负债同比增长12%。
四、与行业数据的对比与同行业相比，本部门的净收入和净利润率均处于中等水平。
虽然同比增长较为显著，但与同行业相比，增长速度较缓慢。
然而，该部门总资产的增长速度相对较快，这表明该部门资本投入能力强，有较强的扩展和发展潜力。
五、决策建议根据本文对该部门某年度决算情况的分析，结合该部门内部运营情况和长期发展目标，得出以下决策建议：1.优化收入结构，增加直接收入：由于经济形势不确定，政府拨款不确定性大，该部门应加强和企业的合作，积极拓展新的直接服务项目，提高直接收入占比。
部门决算分析报告3篇
部门决算分析报告部门决算分析报告3篇随着社会一步步向前发展，报告十分的重要，要注意报告在写作时具有一定的格式。
相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的部门决算分析报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。
部门决算分析报告1一、单位情况（一）基本情况。
1．主要职能。
2．机构情况。
3．人员情况。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是着力提升效率，优化工作运行机制。
二是着力细化规范，严格流程管理。
三是着力创新制度，精耕细作提升质效。
四是着力均衡，实现节奏平稳。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
（二）绩效目标完成情况。
1.完成全年项目绩效目标。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况如下：我单位的项目都有按照相关的要求完成，从各个方面都产生了突出的效益，满足群众的需求，降低社会矛盾。
具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。
（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
量化评价表得分共92.5分。
今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。
加快各个环节的实施，加快执行进度。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.无自行增加的审核公式和模板2.无对部门决算报表修订设计的意见和建议3.对部门决算其他管理工作的建议。
一是本年度高度重视决算工作，认真按照相关文件精神做好财务管理、绩效管理、部门决算的编报和审核工作。
对于审核中出现的问题给予说明。
二是严格按照决算公开要求对部门往年决算数据向社会公开。
三是希望能够减少手动输入的数量。
四是加强对部门决算数据分析利用，以便来年合理安排工作计划，安排好经费开支的序时开支进度。
部门决算分析报告2一、单位基本情况填列两张报表(见附件)，分别为表一教职工人员情况表、表二学生情况汇总表。
部门决算分析报告范文
部门决算分析报告范文一、背景介绍本文旨在通过对某部门的财务数据进行深入分析，为管理层提供决策支持。
该部门主要负责公司产品的生产和销售工作，本报告将从部门的成本与费用、财务绩效等方面展开分析，为部门管理和控制工作提供参考依据。
二、部门成本与费用分析1. 成本分析根据财务数据显示，该部门生产成本较高，主要包括原材料成本、人工成本、制造费用等。
其中，原材料成本在整体成本中占据较大比重，因此管理层需要重点关注原材料采购和使用情况，以确保成本控制在合理范围内。
2. 费用分析除生产成本外，该部门还有一定的销售费用、管理费用等支出。
销售费用主要用于产品推广和市场营销活动，管理费用主要包括人员工资、办公耗材、差旅费等。
管理层需要对费用支出进行逐笔审查，合理调整支出结构，降低不必要的费用支出，提高运营效率。
三、财务绩效分析1. 资产利用效率分析通过资产周转率、存货周转率等指标的分析，可以评估部门的资产利用效率。
资产周转率越高，说明部门资产的利用效率越高，反之则表明资产利用效率较低，管理层可以通过提高生产效率、降低库存周转周期等方式改善资产利用状况。
2. 盈利能力分析盈利能力是评价部门绩效的重要指标，主要包括毛利率、净利率等。
毛利率反映了部门在生产过程中所创造的附加值水平，净利率则考虑了费用支出等因素后的盈利水平。
管理层应注重提高部门的盈利能力，通过产品创新、成本控制等手段提高盈利水平。
四、结论与建议通过以上分析，我们发现该部门在生产成本控制方面存在一定问题，需要管理层加强控制原材料成本和加大生产效率；另外，在费用支出方面也需要进一步优化支出结构，降低各项费用支出。
此外，部门资产利用效率较低，管理层可以优化生产计划，降低库存周转周期；盈利能力方面，可以通过产品创新、市场拓展等方式提升盈利水平。
综上所述，针对以上问题，建议管理层制定更加详细的成本控制和费用管理政策，并加强生产计划与库存管理，提高资产利用效率，同时通过产品创新等方式提。
发改局部门决算分析报告（精选6篇）
发改局部门决算分析报告（精选6篇）发改局部门决算分析报告篇1一、部门基本职能及主要工作xx县发展和改革局为县人民政府组成部门，负责研究和提出宏观调控全县国民经济和社会发展战略、发展规划，进行总量平衡、结构调整，指导全县总体经济体制改革的综合工作部门。
拟订并组织实施xx县国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，负责汇总分析财政、金融等方面的情况，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，起草国民经济的社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，负责xx县参与区域合作项目的协调指导工作，负责xx县新能源办公室的具体工作，组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法律法规。
二、部门基本情况我局现有行政机关1个，内设机构6个。
部门行政编制17人，在职在编实有人数16人，其中，公务员14人，工勤人员2人，离退休8人，其中：离休1 人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、x年部门决算收支情况⒈收入情况x年公共财政预算收入326.34万元，一是行政运行129.8万元，二是一般行政管理事务65万元，三是其他发展与改革事务支出17.6万元，四是归口管理的行政单位离退休43.7万元，五是死亡抚恤费0.24万元，六是中小企业发展专项70万元。
⒉支出情况x年公共财政预算收入229.64万元，一是行政运行128.9万元，二是一般行政管理事务39.2万元，三是其他发展与改革事务支出17.6万元，四是归口管理的行政单位离退休43.7万元，五是死亡抚恤费0.24万元。
部门决算情况汇报
部门决算情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我对我们部门的决算情况进行了汇报。
在过去一年里，我们部门在各项工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和困难。
接下来，我将就部门的决算情况进行详细的汇报。
首先，我们部门在过去一年里的收入情况。
根据财务数据统计，我们部门的总收入为XXX万元，相比去年同期增长了X%。
这主要得益于市场的扩大和产品销售的增加。
但是，我们也要看到收入增长的速度并不尽如人意，与公司整体目标相比还存在一定的差距。
其次，我们部门的成本情况。
在过去一年里，部门的总成本为XXX万元，其中人力成本、生产成本、管理成本等各项成本均有所增加。
尤其是人力成本的增加对整体成本的影响较大，这也需要我们进一步优化管理，控制成本的增长。
再者，我们部门的盈利情况。
根据财务数据显示，我们部门在过去一年里的净利润为XXX万元，相比去年同期增长了X%。
虽然盈利有所增长，但是与公司整体的盈利目标相比仍有一定的差距。
我们需要进一步提高盈利能力，寻找新的盈利增长点。
最后，我将对部门未来的发展提出一些建议。
首先，我们需要加强市场拓展，寻找新的业务增长点，拓宽收入渠道。
其次，要加强成本管理，降低不必要的开支，提高整体盈利能力。
同时，我们还需要加强团队建设，提高员工的工作效率和创造力，为公司的长远发展奠定良好的基础。
总的来说，我们部门在过去一年里取得了一定的成绩，但也面临着一些问题和挑战。
希望领导和各位同事能够给予我们更多的支持和帮助，共同努力，为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢！此致。
敬礼。
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部门决算分析报告撰写提纲（部门、单位参考使用）一、部门（单位）情况（一）基本情况。
1．主要职能。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。
201*年收入总计万元，比201*年增加（减少）万元，增长（降低）% ；支出总计万元，增加（减少）万元，增长（降低）%。
主要原因：⋯⋯（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。
差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
本年收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占% ；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入万元，占% （可做饼图进行分析对比）。
本年支出合计万元，其中：基本支出万元，占%；项目支出万元，占%；上缴上级支出万元，占%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%（可做饼图进行分析对比）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明201* 年“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的% 。
其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算的% ；公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成预算的% ；公务接待费支出决算为万元，完成预算的% 。
201*年“三公”经费支出决算数大（小）于预算数的主要原因⋯⋯。
201*年“三公” 经费财政拨款支出决算数比201*年增加（减少）万元，增长（降低）% 。
其中：因公出国（境）费支出增加（减少）万元，增长（降低）% ；公务用车购置及运行费支出增加（减少）万元，增长（降低）% ；公务接待费支出增加（减少）万元，增长（降低）% 。
主要原因⋯⋯。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明201*年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为万元，占% ；公务用车购置及运行费支出决算为万元，占% ；公务接待费支出决算为万元，占% 。
具体情况如下：1.因公出国（境）费支出为万元。
全年安排因公出国（境）团组个，累计人次。
开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：⋯⋯。
2.公务用车购置及运行费支出万元。
其中公务用车购置万元，主要用于⋯⋯；公务用车运行支出为万元，主要用于⋯⋯。
201* 年，开支财政拨款的公务用车保有量为辆。
3.公务接待费支出万元，主要用于⋯⋯。
全年国内公务接待批次，人次，比上年增加（减少）批次，增加（减少）人次。
201*年“三公”经费支出决算数大（小）于预算数的主要原因：⋯⋯。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）机关运行经费支出情况201*年厅（委、局、办）、XX、XX（行政单位及参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款支出万元（口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即CS05表19 行），比201* 年增加（减少）万元，增长（降低）万元。
主要原因是⋯⋯。
（5）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
201*年财政拨款收支总决算万元（取财决01-1 表30 行3 栏数据），财政拨款收支总计比201* 年各增加（减少）万元，增长（降低）% 。
主要原因：⋯⋯（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
201* 年财政拨款支出万元，占本年支出合计的% 。
与201*年相比，财政拨款支出增加（减少）万元，增长（降低）% 。
主要原因：⋯⋯（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。
.201* 年财政拨款支出万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：XX（类）支出万元，占%；XX （类）支出万元，占%；XX（类）支出万元，占%；XX（类）支出万元，占%；XX（类）支出万元，占%（可做柱图进行分析对比）。
以下为按经济分类201* 年财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的% 。
主要原因：⋯⋯。
其中：1.XX（按功能分类科目的项级科目逐一说明）年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的% 。
主要原因是⋯⋯。
2.XX（功能分类科目的项级科目）年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的% 。
主要原因是⋯⋯。
3.XX（功能分类科目的项级科目）年初未申请财政拨款预算，支出决算为万元，完成年初预算的% 。
主要原因是⋯⋯。
4.⋯⋯201* 年财政拨款基本支出万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、救济费、助学费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件更新、物资储备、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。
（三）政府采购支出情况。
201*年政府采购支出总额万元（口径与本部门201* 年各单位政府采购实际支出汇总数一致），其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。
授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
（四）年末结转和结余情况。
1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．分单位结转和结余情况。
3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
三、资产负债情况分析年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。
截至201* 年12 月31 日，各单位共有车辆辆，其中：副省级以上领导用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是⋯⋯。
单价200 万元以上大型设备台（套）。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析。
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。
计算公式为：支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。
计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数÷ （年初预算数±年中预算调整数）× 100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。
计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数× 100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。
计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数× 100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。
计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数× 100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数× 100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。
计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。
计算公式为：人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。
计算公式为：预算收入完成率＝年终执行数÷ （年初预算数±年中预算调整数）× 100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率＝年终执行数÷ （年初预算数±年中预算调整数）× 100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。
计算公式为：人员支出比率＝人员支出÷事业支出× 100%公用支出比率＝公用支出÷事业支出× 100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。
计算公式为：人均基本支出＝（基本支出- 离退休人员支出）÷实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。