SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
SAP系统操作演示流程图
配件部SAP系统流程演示图
一、SAP系统登陆操作
二、配件销售
1)创建销售订单(VA01)
2)将销售订单转换成外向交货单(VL01N）
3）打印出库单（ZPJCK）
4)修改销售订单（VA02）
5)查看单个销售订单（VA03）
6）查看批量订单(VA05 ZVA03）
7）修改向外交货过账单（VL02N)
8)取消发货（未开发票）（VL09）
9）取消发货（已开发票)(VA01）
三、移库转储
1）调入方：创建移库转储（ME21N）
2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）
3）调出方：移库转储单发货(MIGO)
4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）
5）移库转储单收货操作冲销（根据需要才操作）(MIGO) 6)移库转储单发货操作冲销(根据需要才操作）（MIGO）
7）修改和参看转储单信息(ME22N / ME23N）
8）转储清单项目明细查询（ZMM015）
四、免费赠送配件（VA01）
五、配件成本中心领用（MB1A）
六、三包垫付件管理（ME21N)
七、客户信息查询（ZXD03）
八、物料清单查询（ZMMSEARCH MM60）
九、金额销售查询(ZSDR003)
十、库存查询（ZMB52 ）
2）、将销售订单转换成外向交货单
1）创建转储移库单
四、免费赠送配件
六、三包垫付件管理
详细见附件
（外修配件销售出库）。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (34)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (35)2.2.18销售订单结果分析 (36)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (59)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP成本核算方法-按销售订单核算
用途 可为以下销售凭证类型创建成本估算： 询价 报价 销售订单 成本估算将核算特定销售凭证项目的成本。 成本核算结果作为一个条件值传输到销售凭证。系统使用 可访问该值的条件来计算销售交易的净值。
特点 销售订单成本估算创建后会产生以下影响： 条件在 SD 中更新。 计划成本将更新到销售订单项目。 这些功能不能在基于销售订单的物料清单成本估算中执 行。 创建销售订单成本估算的方法如下： 对销售订单项目的多级物料清单使用产品成本估算 使用单位成本核算 创建产品成本估算并通过单位成本核算对其进行修改 在销售订单项目的成本估算中，可以：
利能力分析。这样便能够在获利能力分析中显示成本构 成。 此处要求您在产品成本估算中计算销售订单成本估算的 计划成本。 如果使用单位成本核算来计算计划成本，或使用单位成 本核算修改产品成本估算中的成本，则成本构成分解将 无法传输到获利能力分析。 在获利能力分析的定制中，通过传送转让销售订单成本 估算标识来定义按成本构成的传输，路径为：主数据 -> 评估-> 产品成本核算 -> 定义产品成本核算的访问。
35/43
查看更新后的生产订单成本-CO03 CO03
差异计算-KKS2 KKS2
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生产订单结算-KO88 KO88
39/43
40/43
偷懒设置的生产差异结算科目为“生产成本-原材料”科目。 OKO6 直接调整即可。 查看销售订单的成本-KKAC KKAC
MD02 MD02
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18/43
Convert Planning Order-MD04 MD04
19/43
20/43
保存订单后，退回到需求分析的功能，刷新后得到生成的生产订
HAND-按销售订单结算之SAP系统的配置及操作-张媛
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP免费销售订单配置及操作手册
发货到成本中心的自动记账科目-OBYC（VAY）
OBYC VAY
O
销售订单-VA01
VA01
行项目类别选择TANN,普通的销售行项目的行项目类别为TAN。
同时设置销售订单抬头的账户分配到成本中心。
销售发货单-VL01N
销售发票-VF04
VF04
Sample
Reference
精品汇编资料
SAP免费销售订单配置及操作手册
SAP
Business Solution
免费销售订单业务主要是销售价格为0，同时为了明确责任，一般会将销售订单指定到某个成本中心。
行项目类别可以选择：TANN（标准免费项目）；KLN（寄售免费项目）；RENN（退回免费项目）等
C
检查行项目类别配置-VOV7
概念
T
No.
Table name
Short Description
Memo
E
欢迎下载交流 谢谢！
SAP采购销售库存操作简介
——SAP软件的学习 指导老师：刘玉
实验一：
SAP系统简介
业务流程介绍
总体流程 子业务流程
系统操作介绍
1.1SAP系统简介
此次实验主要以SAP Business One作为系统平台。 SAP Business One是SAP公司专门针对小型企业以及大 企业分支机构设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决 方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助 小型企业解决管理问题。 该系统具有全面集成的业务功能；灵活使用的CRM管理； 在线报警、审批功能；开放的接口和强大的客户化工具等 特点。 SAP系统作为一个ERP系统，其核心就是管理企业的人、 财、物，客户关系以及机会分析。
操作：
界面：
数据项说明： • 编号：系统自动取值，不能修改，但受到其后“序列” 的控制。 • 序列：选择使用何序列进行单据编号，可选择的序列 通过菜单【管理→系统初始化→凭证编号】定义。 • 过账日期：系统自动取当前日期，可修改，但日期值 必须小于等于当前日期。 • 从仓库：指进行仓库间转储的时候，物料出库的仓库。 • 到仓库：指进行仓库间转储的时候，物料入库的仓库。 • 价格清单：选择使用哪个价格作为当前转储物料的显 示价格。 • SE：选择销售代表。（同学们的版本已改为销售代表）
1.3.1.1主控台
用命令中心操作 SBO（SAP Business One），命令中心以树状 结构排列各应用功能。点击相应的 模块，子功能将以树状列示下方。 公司名和当前用户名显示在左上角。 系统默认主控台会将所有系统 功能都显示出来，同时系统还可以 根据用户的权限自动生成主控台。
1.3.1.2选择公司
邮箱
tiyanshiyan_2013@ 密码：tiyanshiyan
SAP按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
2、无差异模式系统实现这里只讲CO 模块的后台配置。
生产订单结算的相关配置定义结算参数文件当缺省对象类型选择“SDI”时，生产订单的结算接收方为销售订单，生产成本要求结算至销售成本，所以，“实际成本/销售成本”应该选择“将被全部结算”；缺省值中的“分配结构”可以选择已经定义好的分配结构，详见右边有效接收方中的“物料”和“销售订单”都必须为“可选结算”。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录3.1.3结果分析的分配的区别............................................................................................销售开票.............................................................................................................................1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
1.2有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
sap销售订单标准流程
SAP销售订单标准流程
一、前期准备
1. 系统配置：确保SAP系统已正确配置，包括定义销售组织、分销渠道、产品组等，以便顺利处理销售订单。
2. 主数据管理：在系统中维护好客户、物料和价格等主数据，确保销售订单处理过程中的准确性。
二、订单录入
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建新的销售订单，输入客户、物料、数量、价格等信息。
2. 检查可用性：系统检查产品库存或产能是否满足订单需求，确保按时交货。
3. 信用检查：系统对客户进行信用检查，确保客户具有良好的信用记录，以降低坏账风险。
三、订单确认
1. 定价与折扣：根据公司的定价策略和客户协议，系统计算出订单的总金额和折扣。
2. 确认交期：与客户确认交货期，并在系统中输入确认后的交货时间。
3. 最终确认：在确保订单无误后，对订单进行最终确认。
此时订单状态更新为“已确认”。
四、发货与开票
1. 创建发货单：根据已确认的销售订单创建发货单，并在系统中记录发货详细信息。
2. 实际发货：将货物交付给客户，并在系统中更新发货状态。
3. 开具发票：在系统中创建发票，并将发票信息发送给客户。
客户付款后，在系统中更新收款状态。
五、后续跟踪
1. 退货与换货：如有需要，处理客户的退货和换货请求，确保客户满意度。
2. 收款跟踪：定期跟踪客户的付款情况，确保及时收款。
3. 数据分析与优化：分析销售订单数据，优化销售流程和提高效率。
这是一个基本的SAP销售订单处理流程，不同企业的实际操作可能会略有不同，具体取决于公司的业务流程、组织结构和策略等因素。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置及操作
WORD整理版按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
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按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
2、无差异模式系统实现这里只讲CO 模块的后台配置。
生产订单结算的相关配置定义结算参数文件当缺省对象类型选择“SDI”时，生产订单的结算接收方为销售订单，生产成本要求结算至销售成本，所以，“实际成本/销售成本”应该选择“将被全部结算”；缺省值中的“分配结构”可以选择已经定义好的分配结构，详见右边有效接收方中的“物料”和“销售订单”都必须为“可选结算”。
注意：如在生产订单结算参数文件中不定义分配结构，在创建销售订单时，会出现以下错误信息：定义分配结构定义分配结构中的成本要素的结构（即：初级成本要素和次级成本要素）：定义发送方要发送的初级成本要素的区间范围：定义发送方要发送的次级成本要素的区间范围：定义初级成本要素中的接收方：定义次级成本要素中分摊用成本要素：定义结算凭证的编号范围销售订单成本控制的相关配置定义帐户分派类别（系统自带）按销售订单结算时，在这里我们使用科目分配类别E。
消耗记账“E”决定了按销售订单进行结算。
定义需求层(SPRO>销售和分销>基本功能>科目分配/成本>维护成本/科目分配的需求类别中的科目分配类别和评估)在这里，将科目分配类别、销售订单的结算参数文件、以及销售订单的结果分析码分配给需求层“040”。
左边的“成本核算”部分确定了销售凭证（报价单和销售订单）成本估算时所选的变式；右边的“科目分配”则确定了按销售订单结算时的一些重要参数。
其中，“科目分配类别”已经在中讲过，这里不再赘述。
“评估”决定了是否对库存进行评估，见下图所示：“评估”为空，确定了生产订单的结算接收方为销售订单，对生产订单收货和销售订单外向交货过账时都不会产生会计凭证，生产订单不能计算差异和在制品。
定义需求类别将需求层“040”分配给需求类别“KE”。
将需求类型分配给销售订单的行项目类别。
定义策略组将需求类别“KE”分配给已经定义好的策略组“20”。
定义销售定单行项目为按单生产物料定义专门的行项目。
定义物料的项目分类将物料与行项目关联。
项目类别分配将上面定义的行项目类别和物料的项目类别分配给销售订单类型。
销售订单结果分析的相关配置定义结果分析码一个结果分析码代表了一种结果分析的评估方法，详见。
定义结果分析版本注意：1．“传送至财务会计”，这个选项决定了最终的结算是否能产生会计凭证，对“传送至财务会计”打勾，最终结算才能产生会计凭证。
但必须在定义好“财务会计的记账规则”之后才能对此选项打勾。
2．在计算在产品WIP或结果分析中，勾选“相关销售订单产品中的定单”的话，如果在结算完销售订单后，生产订单的成本又有所改变，只需要再次结算销售订单，即可以把生产订单上的成本结转出来；反之，则必须先结算生产订单，将成本从生产订单转到销售订单，然后再结算一次销售订单。
定义结果分析的评估方法1000控制范围下的000004结果分析码并未启用专家模式，启用的是简单模式。
双击该行之后，进入该结果分析码对应的评估方法：结果分析方式（05）：在结算过程中，将未实现的成本（如在制品、产成品、准备金等）资本化的方式；状态控制：结果分析状态（REL）：表示在销售订单行项目状态为REL的情况下才可以进行结果分析；删除的存货/准备金状态（FNBL）：表示在FNBL的状态下实际成本均结转为销售成本，而不会结转到在制品或准备金中；利润基值：销售订单的成本估算：表示销售订单结算时，销售成本先取销售订单成本估算的计划成本，当实际发生的成本（实际成本+在制品）大于计划成本时，销售成本才取实际成本+在制品；销售订单物料的标准价格：表示销售订单结算时，销售成本先取物料的标准价格，当实际发生的成本（实际成本+在制品）大于标准价格时，销售成本取实际成本+在制品。
评估等级：总计层的评估：表示在成本总计层面进行结果分析，并不对每一个行标示进行结果分析，“行标示”详见；行标识层评估：表示对每一个行标示进行结果分析。
例如，系统将计算，哪些资本化成本是物料成本，哪些是生产成本。
仅用于特殊方法的参数：基础数量（B）：表示开票的数量是结果分析的基础，以开票数量为结转销售成本的依据，为开票的数量的成本计入在制品。
定义行标示“行标示”用于对进行结果分析相关的成本要素或收入要素进行分组。
定义结果分析的分配此处定义了1000控制范围下，000004结果分析码的4个行标示分别对应的成本要素的区间范围。
定义结果分析的更新此处定义了结果分析数据被更新（即：结果被保存）时，每一个行标示（成本要素组）对应的次级成本要素。
定义财务会计计算的记账规则生产成本转出-在制品（非成本要素）在制品（非成本要素）主营业务成本-国内（非成本要素）销售成本结转（非成本要素）此处定义了结算之后，过账到财务会计时，不同的结果分析类别所需使用的损益类及资产负债类科目，即产生会计凭证时所记入的科目。
其中，WIPR表示在制品；RUCR表示未实现的成本储备，即负在制品；COSR表示销售成本。
维护结果分析凭证的编号范围此处定义了结果分析产生的会计凭证所使用的编号范围。
销售订单结算的相关配置定义结算参数文件因为销售订单不需要结算到其他成本对象，所以“实际成本/销售成本”应该选择“不要结算”；“有效接收方”中任何接收方都可以选择“不容许结算”。
创建分配结构见所示。
定义结算凭证的编号范围见所示。
业务流程操作步骤创建物料创建按单生产的、标准价格为0的产成品：28TCODE：MM01创建BOM创建BOM TCODE：CS01定义计划作业价格创建成本中心TCODE：KS01为了方便显示单独结算结果，对成本中心100800创建成本中心组1010TCODE：KSH1定义成本中心100800 10月份的计划作业价格：TCODE：KP26创建工艺路线创建工艺路线TCODE：CA01工作中心对应成本中心: 100800TCODE：CR02创建销售订单创建销售订单: 89 TCODE：VA01按单采购创建采购订单TCODE：ME21N采购收货TCODE：MIGO产生的会计凭证：CO凭证：此时：原材料成本已经记入销售订单创建生产订单根据销售订单88创建生产订单：2 TCODE：CO08发料至生产订单发料到生产订单TCODE：MB1A无会计凭证和CO凭证产生报工对生产订单报工TCODE：CO15产生的会计凭证：CO凭证生产订单收货生产订单收货TCODE：MB31无会计凭证产生：销售订单发货过账销售订单发货过账TCODE：VL01N先对销售订单重新执行可用性检查，确认可交货数量：然后，执行销售订单发货过账：交货单被创建。
销售开票根据交货单开票：TCODE：VF01产生的会计凭证：CO凭证成本中心费用实际过账记账生产性成本中心实际发生费用（与作业有关）450元TCODE：F-02成本要素分割成本要素分割：对成本中心100200TCODE：KSS2将与作业相关的实际费用分割按照一定的比例分割到作业类型上去。
计算实际作业价格计算实际作业价格根据实际发生的与作业相关的费用，以及报工的实际数量，计算实际作业价格。
作业价格重估对单张生产订单进行作业价格重估：TCODE：MFN1把计算得出的实际作业价格重估到订单。
结算生产订单结算生产订单2注：因为生产订单的结算接受方是销售订单，因此不能计算差异：无会计凭证产生，只有CO凭证：CO凭证：销售订单结果分析对销售订单86进行结果分析销售订单结算TCODE：VA88产生的会计凭证：其他情况以上生产订单和销售订单的结算，是在生产订单全部收货、销售订单全部发货过账、开票的基础上进行的。
如果生产订单只是部分收货，销售订单部分发货、部分开票的情况下，生产成本投入在销售订单结算之后记入在制品，流程如下所示。
销售订单未开票销售订单92 ：生产订单8：全部发料到生产订单：部分报工5个：生产订单订单部分收货5个：在这种情况下，KKA3销售订单结果分析结果：VA88销售订单结算结果：将5个报工的作业成本以及直接原材料的生产成本投入记入在制品。
对销售订单部分开票继续报工2个：生产订单收货2个：销售订单发货过账7个：开票7个：此时，销售订单结果分析结果：。