《销售管理制度》word版
销售管理制度范本
销售管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的销售管理行为，提高销售绩效，增强市场竞争力，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有销售部门和销售人员。
第二条公司销售管理制度遵循“客户至上、诚信合作、团队合作、追求卓越”的经营理念，坚持“服务创造价值，专业赢得信任”的服务宗旨，营造团结协作、和谐发展的销售团队文化。
第三条公司销售管理制度要与公司的整体战略发展保持一致，确保达成公司年度销售目标，增加销售收入，提高销售绩效。
第四条销售管理制度的执行应符合国家法律法规和公司规章制度，严禁利用销售管理制度谋取私利、从事违法违规活动。
第五条公司销售管理部门应建立健全销售管理制度监督检查和违规处罚机制，对违规销售行为给予严肃处理，确保销售团队的纪律性。
第六条公司销售管理制度的内容包括销售计划制定、销售目标设定、销售组织管理、销售人员培训等方面，具体实施细则由销售管理部门制定并不断完善。
第二章销售计划制定第七条公司销售管理部门应根据公司的市场定位、产品特点和竞争对手情况，制定年度销售计划，并不断调整和优化。
第八条销售计划制定应注重市场调研和数据分析，确定目标客户群体和销售渠道，明确销售任务分解和责任分工。
第九条销售计划包括销售目标、销售预算、销售策略和销售计划书，应明确各项指标的具体数值和实施时间。
第十条销售计划执行进度应定期汇报，并根据实际销售情况及时调整销售策略和措施，确保销售计划顺利实施。
第十一条销售计划的执行情况由销售主管负责监督检查，对执行效果不达标的销售人员进行调整和培训。
第三章销售目标设定第十二条公司销售管理部门应根据销售计划的要求和市场竞争情况，确定销售目标，并分解到各销售部门和销售人员。
第十三条销售目标应具体、可衡量、有挑战性，使销售人员有明确的目标和任务，激发其工作积极性和主动性。
第十四条销售目标包括销售额目标、市场份额目标、客户开发目标等，要求销售人员在规定时间内完成，并同年度销售计划相衔接。
第十五条销售目标的达成情况每月进行考核评估，对未完成销售目标的销售人员进行奖惩，对完成销售目标的销售人员给予奖励，激励销售团队的积极性。
2021销售管理制度word文档(完整版)
销售管理制度
1、同事之间互帮互助，学会团结。
2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职各负其责。
正式的联络主要通过工作流程来实现，避免私下与客户过多的交流，以此来保证人身的安全。
3、学会沟通，善于随机应变，用心协调公司与客户之间的关系。
4、对于那些业绩优异的人给予适当的奖励。
5、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展状况保守秘密。
如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
6、销售员在给客户进行宣传或和问询后，根据实际状况可进行商务谈判。
7、销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关状况(重大合同需向公司领导请示)。
8、出现重大需达成-致意见时，需经销售部经理或公司领导再次确认。
9、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
10、正式《销售合同》经销售部经理确认总经理签字后由销售内勤于当日保管存档。
11、对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的务必由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行。
Word可编辑/A4打印/双击可删除 1。
销售管理制度范本模板
销售管理制度范本模板第一章总则第一条为了规范公司的销售行为，提高销售业绩，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部门及其工作人员进行的销售活动。
第三条公司销售活动应遵循合法、合规、诚信、公平的原则，积极拓展市场，提高产品知名度，为客户提供优质服务。
第四条公司销售部门应建立健全内部管理制度，明确岗位职责，加强销售团队建设，提高销售人员素质。
第二章销售管理第五条公司销售部门应根据市场需求和公司战略规划，制定销售计划和销售策略，报总经理审批后实施。
第六条销售人员应按照销售计划和销售策略开展销售活动，努力完成销售任务。
第七条销售人员在进行销售活动时，应严格遵守国家法律法规，遵循商业道德，不得采用不正当竞争手段。
第八条销售合同应采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。
销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。
第九条销售合同签订后，销售人员应按照合同约定履行合同义务，确保客户满意度。
第十条销售部门应建立健全销售台账，记录销售合同、销售收入、回款情况等信息，便于考核和分析。
第三章销售奖励与考核第十一条销售部门应根据销售业绩和回款情况，制定销售奖励办法，报总经理审批后实施。
第十二条销售奖励分为月度奖励、季度奖励和年度奖励，奖励标准根据销售业绩和回款情况确定。
第十三条销售人员完成销售任务且无违规行为的，按照奖励办法给予相应奖励。
第十四条销售部门应建立健全销售考核制度，对销售人员的工作绩效进行定期考核。
第十五条销售考核分为月度考核、季度考核和年度考核，考核内容包括销售业绩、客户满意度、团队协作等方面。
第十六条销售人员考核不合格的，销售部门应提出整改措施，并对其进行培训和指导。
第四章销售团队建设第十七条销售部门应加强团队建设，培养销售人员的团队协作精神和沟通能力。
《销售管理制度》word版
销售管理制度一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理。
公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
加强市场信息的反馈，协助品研室做好新品开发工作，公司新开发产品及现有产品采取稳定价，不随市场下浮而下调，如特殊产品确需价格下浮调整时，销售部应主动报分公司总经理及总经理批准。
如为重大调整，应报至董事会各董事通过后方可决定。
二、岗位职责：2.1销售部总经理：a. 负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。
b. 组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c. 会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d. 对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e. 负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f. 会同公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部：a. 负责企业产品的销售、售后服务工作。
b. 严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。
c. 负责编制“销售合同”，“订货排产情况汇总表”。
d. 负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。
并对其经营负责。
e. 制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
f. 负责资金回笼工作。
g. 负责联系储运业务。
h. 负责本部门的业务培训工作。
2.3销售部经理岗位职责：a. 负责企业产品的销售、售后服务工作；b. 严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行；c. 负责编制《销售合同》、《订货排产情况汇总表》；d. 负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责；e. 制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
销售管理制度
销售管理制度销售管理制度第一章总则第一条为规范公司销售管理，提高销售业绩，保证客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售管理工作。
第三条本制度所涉及的公司内部政策规定、法律法规，以及相关术语的定义，应参考《公司规章制度手册》。
第四条本制度的制定、修订、执行均应符合中国法律法规的要求。
第五条公司销售人员应依据本制度执行销售工作，否则将被追究相应的责任。
第二章销售流程第六条公司销售流程应包括客户拜访、需求分析、解决方案、报价、谈判、签约及售后服务等环节。
第七条客户拜访：1、销售人员应提前了解客户基本情况，并做好相关资料准备。
2、销售人员应保持主动，积极引导客户的需求，建立良好的沟通关系。
3、销售人员需要及时向客户介绍公司产品、服务和优势等。
第八条需求分析：1、销售人员需要仔细记录客户需求，并反馈给相关部门。
2、销售人员应了解客户需求的紧急程度和实际可行性。
3、销售人员应根据客户需求，提供最适合的产品和服务解决方案。
第九条报价：1、销售人员应及时提供准确的产品价格，并做好相关资料准备。
2、销售人员应根据公司规定的价格体系进行报价，确保市场价格低于规定价格。
第十条谈判：1、销售人员应表现出良好的谈判技巧和沟通能力，确保客户满意。
2、销售人员应把握谈判节奏，制定合理的谈判方案和计划。
3、销售人员应与客户协商，确定后期配合和服务方案。
第十一条签约：1、销售人员应与客户协商，制定签约方案和计划，并保证签署的合同符合国家法律法规的要求。
2、销售人员应妥善保管签约文件并及时将签约情况汇报给相关部门。
第十二条售后服务：1、销售人员应及时配合客户的后续需求，尽快解决客户反馈的问题。
2、销售人员应向客户介绍公司的售后服务方案，以提升客户的满意度。
第三章销售考核第十三条公司应按照制定的销售目标设定销售业绩考核指标，对销售人员进行考核。
第十四条销售人员应及时提供销售相关数据和文件，以便公司对销售工作进行统计分析。
第十五条公司应对销售业绩考核情况进行及时评估，并依据绩效进行薪资奖励或处罚。
销售管理制度文件
销售管理制度文件第一章总则第一条为规范公司销售行为，提高销售绩效，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括直销人员、分销人员等。
第三条销售管理人员应遵守本制度规定，严格执行销售管理制度。
第四条本制度内容适时根据市场变化和公司发展情况进行修订，并报公司领导审批。
第五条本制度自颁布之日起生效。
第二章销售管理职责第六条销售管理人员应负责公司销售业务的组织、管理和执行。
第七条销售管理人员应根据公司销售目标，制定销售计划并监督执行。
第八条销售管理人员应建立健全销售团队，提高销售人员的绩效。
第九条销售管理人员应定期对销售情况进行分析，及时调整销售策略。
第十条销售管理人员应负责上报销售情况，并对销售人员进行考核。
第三章销售流程管理第十一条销售人员应按照公司销售流程执行销售任务。
第十二条销售人员应认真履行销售合同，确保合同执行质量。
第十三条销售人员应及时报备销售信息，保持销售数据的真实性。
第十四条销售人员应积极跟进客户需求，提升客户满意度。
第十五条销售人员应不断学习和提升销售技能，以增加销售能力。
第四章销售行为规范第十六条销售人员应遵守法律法规和公司销售规定，绝不从事违法行为。
第十七条销售人员应保护公司商业机密，禁止泄露公司重要信息。
第十八条销售人员应诚实守信，不得作假操作、弄虚作假。
第十九条销售人员应尊重客户，遵守客户利益至上原则。
第二十条销售人员应保持良好的团队合作精神，共同完成公司销售任务。
第五章销售奖惩办法第二十一条对于表现优秀的销售人员，公司将给予适当奖励。
第二十二条对于失职、擅自泄露商业机密等不端行为，公司将给予相应处罚。
第二十三条销售人员应积极参加公司组织的培训和考核，对有出色表现者给予晋升机会。
第六章附则第二十四条本制度自发布之日起生效。
第二十五条本制度解释权归公司所有。
第二十六条本制度未尽事宜，由公司领导独立解释。
以上为公司销售管理制度的详细内容，希望各销售人员认真遵守执行，共同努力为公司销售工作做出更大贡献。
销售管理制度模板
销售管理制度模板一、总则1. 本制度旨在规范公司销售活动，提升销售效率，确保销售目标的实现。
2. 本制度适用于公司所有销售人员及销售相关管理人员。
二、销售目标管理1. 销售目标应根据市场状况、公司战略及历史销售数据合理设定。
2. 销售目标应分解为季度、月度目标，并具体到每个销售人员。
三、销售团队管理1. 销售团队应有明确的组织结构和职责分工。
2. 定期进行销售团队培训，提升团队专业能力和服务水平。
四、客户关系管理1. 建立客户档案，记录客户信息及历史交易数据。
2. 定期对客户进行回访，了解客户需求，提升客户满意度。
五、销售流程管理1. 明确销售流程，包括客户开发、报价、谈判、合同签订、订单处理、货物交付、售后服务等环节。
2. 各环节应有明确的操作规范和责任人。
六、价格与折扣管理1. 制定统一的价格政策，确保价格的公平性和竞争力。
2. 折扣和促销活动应事先审批，避免无序竞争。
七、合同管理1. 所有销售合同应由专人审核，确保合同的合法性和合理性。
2. 建立合同档案，定期对合同执行情况进行跟踪。
八、货款管理1. 明确货款的支付方式和期限，严格执行信用政策。
2. 对逾期支付的款项，应采取有效措施进行催收。
九、销售绩效考核1. 根据销售目标完成情况，对销售人员进行绩效考核。
2. 考核结果作为销售人员晋升、奖励或培训的依据。
十、销售信息管理1. 建立销售信息管理系统，实时收集和分析销售数据。
2. 定期发布销售报告，为管理层决策提供支持。
十一、附则1. 本制度自发布之日起执行，由销售管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况，对以上模板内容进行适当调整和补充。
销售管理制度通用模板
销售管理制度第一章总则第一条为了加强销售管理，规范销售行为，提高销售效益，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司销售部门及其员工的销售活动。
第三条本公司销售工作必须遵守国家法律法规，坚持诚信经营、公平竞争，为客户提供优质服务，实现公司销售目标。
第二章销售组织管理第四条公司设立销售部门，负责组织和实施公司的销售工作。
销售部门负责人对公司的销售业绩负责。
第五条销售部门应根据公司的发展战略和市场情况，制定销售计划和销售目标，报公司总经理审批。
第六条销售部门应建立健全销售团队，根据销售任务和客户需求，合理配置销售人员，并进行培训和考核。
第七条销售部门应建立客户档案，实行客户管理，确保客户资源的合理利用和长期合作。
第三章销售合同管理第八条销售合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，符合国家法律法规和公司利益。
第九条销售合同应由销售部门负责起草，法务部门进行审核，总经理审批。
第十条销售合同的签订、履行、变更和解除，应按照公司的规定和程序进行，确保公司权益。
第四章销售价格管理第十一条销售价格应根据市场情况、成本、竞争对手等因素制定，报公司总经理审批。
第十二条销售价格的调整应充分考虑市场变化和公司利益，报公司总经理审批。
第十三条销售人员应严格执行销售价格政策，严禁擅自降低价格或给予客户不正当优惠。
第五章销售渠道管理第十四条销售部门应根据产品特性和市场需求，建立多元化的销售渠道，包括直接销售、代理销售、电子商务等。
第十五条销售部门应选择合格的代理商和经销商，签订合作协议，并对其进行管理和培训。
第十六条销售部门应加强渠道管理，维护公司品牌和形象，防止市场混乱和价格竞争。
第六章销售售后服务管理第十七条销售部门应建立健全售后服务体系，为客户提供优质的服务和支持。
第十八条销售部门应设立售后服务热线，及时处理客户问题和投诉。
第十九条销售部门应定期对客户进行回访，了解客户需求和意见，改进销售服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售管理制度一、目的1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。
2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。
3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持销售增长率为同行业较高水平。
4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作程序、降低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。
二、定义及适用范围2.1适用范围本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。
第一节商务管理办法一、商业的定义和分类1.1商业的分类：对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下：1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。
A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。
B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。
主要是私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。
C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。
设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。
1.1.2 二级分销商：指与公司没有直接发生货款往来，而是通过一级经销商供货，主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户，统称为二级分销商。
A、设置二级分销商的原则为一级经销商未能覆盖的，同时对销售终端市场有较大辐射能力的商业客户。
选择的二级分销商必须具有较强的终端销售网络。
B、未列入公司一、二级商业客户的其他销售我公司产品的商业公司称为“三级商业”。
在条件成熟的情况下可以转化为公司一、二级商业。
1.2 商业开户流程1.2.1 新开发的一级经销商与公司建立业务合作关系前应办理开户申请手续，经公司批准后，公司授权委托《法人授权委托书》（附件一）省区经理或商务经理与商业单位签订当年的《购销协议书》（附件四）及《药品质量保证协议》（附件五），上报公司商务部备案执行。
1.2.2 计划新开发的一级经销商由省区经理或商务经理进行提出合作意向，双方就经营产品规格供货价格回款周期等达成共识后，商业公司提供加盖公司红章《药品经营企业许可证》《营业执照》《药品经营质量管理规范证书》《企业法人代码证书》《税务登记证》等相关手续后，由省区经理或商务经理填写《新开户商业申请审批表》（附件二）后上报，经公司审批同意后与其签订购销协议书及药品质量保证协议，正式开展业务。
1.3 商业费用1.3.1 财务汇款手续费用：月度凭商业公司单据回公司报销。
1.3.2 销售流向费用：年度凭商业公司单据回公司报销。
1.3.3 其他费用。
特殊情况的费用单独申请，经批准后按照财务管理规定核销。
1.4 商业销售流向管理1.4.1 与公司签订购销协议书的一级经销商必须提供月度销售流向，原则上是由商业公司提供的网上电子流向查询平台（由公司商务部专人专项负责提取），未提供专项网上电子流向查询平台的，由商业公司指派专人专项邮箱（需要商业公司盖章确认）按月度时间要求发至公司专项指定邮箱，未有电子查询的商业销售流向必须按月打印出来加盖公司红章。
1.4.2 加盖商业公司红章的销售流向单由商务经理或省区经理签名确认后上交公司商务部。
如发现销售流向单虚假情况，责任由商务经理或省区经理承担。
省区年度第一次出现流向单虚假现象（查实商业公司所为），处罚商务经理或省区经理1000元（如查实为商务经理或省区经理参与或指使虚假销售流向，给予开除处分，并追究其法律责任。
），省区第二次销售流向单出现虚假情况，无论什么缘由给予商务经理或省区经理给予开除处分，并追究其法律责任。
1.4.3 商业销售流向单需有一级经销商销售至相应的二级分销商+其他未签约商业+终端的流向，即要明确货物出处的流向。
如有医院终端从非一级经销商购进核销佣金费用，必须提供该商业销售给该医院的销售凭证及销售流向单为核销依据。
1.4.4 销售流向单打印周期为整月度（**月1日——**月30或31日）销售流向单必须是单位台头齐全，客户名称日期销售数量库存数量产品批号有商业单位的盖红章确认。
纸质的销售流向单应按公司要求进行整理装订与编号后于次月5日前上交至商务部，此项工作要求涉及到佣金费用核算及商务经理或省区经理的纯销指标的绩效考核，所以必须按照公司要求时间节点提交。
迟交一天扣罚100元。
1.4.5 商务专员每月5日前根据各商业公司网上流向平台和公共邮箱导出上月的电子流向及提交的纸质流向，统计汇总整理后《销售流向汇总统计表》（附件六）发给商务经理或省区经理进行复核，确认，每月7日商务部将省区复核后的销售流向提交至销售部，销售部审核后每月16日之前按照销售流向审核的费用额度计划报财务部复核。
1.4.6 各区域代理商次月必须完成上月所有报销手续的递交。
1.5 商业客户档案管理制度1.5.1 省区必须建立完整的一级经销商商业客户档案资料，一级经销商的商业客户档案由商务经理或省区经理负责建立管理及更新，公司商务部建立电子版本备案存档。
1.5.2 商务经理或省区经理要详尽清晰真实填写《商业客户档案表》（附件三），并予以妥善保管。
如新增商业单位，必须完成对新增商业《商业客户档案表》（附件三）的填制；如原商业单位信息发生变化，例如商业变更地址停业或关键人物业务员更换等，商务经理或省区经理必须及时更新商业客户档案表并上报公司存档更改。
1.5.3 如发生省区负责人员离职晋升或转岗现象，在办理工作移交时必须将此商业客户档案表原件交接给接市场的相应人员。
1.6 相关工作流程文件与表单三、销售发货、开票、回款管理办法3.1发货的分类：公司发货分为资信发货预付款发货两大类。
资信发货是指公司先为客户发货，客户在收到货物一定时间后在约定时间之内向公司支付货款，允许客户未支付的最大货款额度即为该客户的资信额度，允许客户收货后最晚支付货款的期限为客户的资信周期。
客户先将货款支付到账我公司后再予发货的为预付款发货。
3.2 发货的要求：3.2.1在与一级经销商签订年度购销协议书的基础上，原则上每一笔发货前仍要签订公司统一版本的《购销合同》（附件九），但是如果商业没有特殊要求，可以季度签订合同。
特殊情况先申请审批批准后补签购销合同。
3.2.2商务部根据各省区商务经理每周二至周五发送的《发货申请单》（附件十）及购销合同，再结合各省区商业单位的回款情况（对照商业资信备案汇总表及购销协议书中的相关约定等）进行初审，初审后交由商务部经理审核，如超资信的需提交分管领导审批批准后，在每周二至周五登录发货系统制作发货单，发货指令，填写发货合同，商务总监对发货单和发货指令进行审核后签字。
库管收到发货指令每周周二至周五安排物流发货（含随货同行单）。
每次发出的货物签收回执单由储运部委托物流公司协助盖章收回提交给储运部，储运部按月清理统计回执单收回情况，确保回执单100%收回并装订存档保管。
为确保12月31日购货商业单位收到公司发货，商务部通知省区经理在12月20日后不在申请发货。
储运部督促物流公司在12月31日前必须将12月20日之前（包括12月20日）的发货送到商业公司并签收完成。
随货同行单必须在1月20日前返回公司储运部。
由于物流公司造成的送货不及时，随货同行返回不及时和数量有差异的将根据运输协议处罚。
3.2.3公司产品不得低于公司规定的供货价发货，特殊情况需要上报领导批准后方可交商务部按照工作流程发货。
3.2.4公司发货原则直发一级经销商，不发给个人（特殊情况需上报公司批准后执行），商务经理或省区经理不留库存，除申请批准后少量的样品外。
销售人员不允许以私人名义到各级商业客户借货, 商业公司未经我公司书面授权，向销售人员提供的货物钱款，均由商业公司自行承担，与我公司无关。
货物一经发出，无质量和包装等问题的，不允许退货。
货运过程中出现的破损短少部分，凭货物运输部门及商业公司的有效合法证明，经由商务经理或省区经理申请得到批准后，公司给予换货补货或买出报销的方式处理，经销商不得自行从货款中扣除。
如出现未经公司工作流程批准的退换货的行为，所造成的账目不符及经济损失由辖区内负责的省区经理或商务经理全权负责。
3.2.5 省区经理或商务经理及商务部专员必须建立《商业进销存汇总表》（附件十一），随时了解关注商业公司销售状况，以保证销售工作有序良性健康运行。
3.3 发票的管理：3.3.1 根据新的GSP要求，货票需同行，在发货当天即开出发票邮寄到对方商业公司或省区商务经理。
福建两票制需填报《发票申请表》（附件十二）申请，按照发票申请工作流程经批准后开具发票。
3.3.2 发票开具直接邮寄到商业公司后，由省区经理或商务经理负责收回商业公司签收的《发票签收确认书》（附件十三）后，及时提交给商务部相关人员登记备案，商务部按月清理统计发票回执单收回情况，确保回执单100%收回并装订存档保管。
3.3.3 已开具邮寄给商业公司的发票，由于商业公司保管不当造成丢失后补开发票产生的相关税费由商业公司负责承担。
3.3.4 公司开具增值税票后，商业公司应按照购销协议书或购销合同中约定条款要求进行回款。
3.4 物品/样品的管理：3.4.1 管理目的：为了明确公司物品样品的合理申请和领用，明晰申请审批工作流程，制定本管理规定。
3.4.2 适用范围：本公司发出的所有物品/样品。
3.4.3 具体管理办法：商务部根据各部门负责人签字所提交的《物品/样品申请审批表》（附件十四），交由财务部审核样品预算及金额后，由财务审核人员及商务总监签字确认派发样品。
如每次药品各规格合计总盒数在20盒以内的申请，由医药公司商务总监根据实际情况进行最终审核签字即可。
如每次药品各规格合计总盒数在20盒≤样品数≤40盒的申请，由医药公司副总经理根据实际情况，进行最终审核签字即可，超过40盒由股份公司总经理审批签字。
审核批准后申请审批表交由商务部制作发货指令，库管收到指令后发货。