材料物资进货、检验、发放流程图
物资流程图
物资流程图物资流程图是用来描述物资在供应链中从供应商到客户的整个流转过程的图表。
下面是一个关于物资流程的例子：物资流程图第一步：供应商选择在物资供应链的第一环节，供应商会选择合适的原材料供应商。
供应商会根据自己的需求，选择合适的供应商和供应商达成供货合作关系。
第二步：物资采购供应商会进入第二步，即进行物资采购。
他们会根据客户的需求，采购合适的物资，以满足市场需求。
第三步：物资生产一旦物资采购完成，供应商会将物资送往生产线，进行物资生产。
在生产过程中，物资会经历多道工序，并最终变成成品。
第四步：物资包装生产完成后，物资会进入到下一环节，即物资包装。
供应商会对物资进行包装，以方便运输和保护物资的完整性。
第五步：物资存储包装完成后，物资被送往供应商的仓库，进行物资存储。
供应商会对物资进行分类、标记和储存，以方便日后的管理和出货。
第六步：物资配送在客户下单后，供应商会进行物资配送。
他们会根据客户的需求和地址，发起配送服务，将物资送达客户手中。
第七步：物资接收客户接收到物资后，会对物资进行检查，并确认物资的完整性和质量。
如果出现问题，客户可以随时与供应商联系并获得售后服务。
第八步：物资维护一旦客户接收到物资，他们也需要进行物资的维护工作。
这包括储存、使用、清洁和保养等。
第九步：物资退货如果客户发现物资存在问题或不满意，他们可以选择将物资退回供应商。
供应商会根据客户的要求，接收退货并处理。
第十步：物资报废如果物资无法再次使用或销售，供应商会将其报废。
在报废过程中，供应商会严格遵守相关的环保和法律要求。
以上是一个关于物资流程的简单流程图。
物资流程图可以根据不同的供应链和行业进行调整和修改，以适应不同的商业模式。
物资流程图为企业提供了一个清晰的图表，可以帮助企业管理者和员工更好地了解和掌握供应链的各个环节。
这将有助于提高物资管理的效率和质量，从而更好地为客户提供物资和服务。
物资出入库流程图
核对配送清单 相
符 相符
不
领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清 单（BOM 清单）
清点数 量
实际发货数量与需求数量是 仓库保管员
否一致
物料配送清单
发料
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
领料
领料人
在核对正确的领料单、物料配 物料配送清单、
根据业务分类，负责分 仓库保管员
管物料的收货工作
与物料需求计划是否 仓库保管员
一致
实际到货数量与需求 仓库保管员
数量是否一致
物料需求计划 来料通知单 物料需求计划 物料需求计划 物料需求计划
在核对好的来料通知 仓库保管员 单上签字，填报检单报 来料通知单、报检单
检
质检员、仓 根据报检单与相关技 库保管员 术资料检验
送清单上签字
领料单
登记物料卡、
仓库保管 员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台 帐
电脑帐、手工台帐 注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部
主任签字批准后方可领料。
报检单
质检主任、 生产主任、 计划主管
如果是合格直接入库， 如果是不合格需要判 定退货、补货或者让步 接受
《来料质量报告》
根据核检单实际合格 仓库保管员
数量入库
《入库单》
根据入库单入手工台 仓库保管员
帐、物料卡
手工台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成， 100 件以上在 4 小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
物资出入库流程图
来料通知单
采购员
按物料需求计划采购 物料
相关文件 物料需求计划 来料通知单
收料 否
来料一致？
是 否
数量相符？
是 报检
行为检
质量检
验
验
合格？
否
是
让步
入库
是
入电脑帐、物料卡、手工台 帐
仓库保管员
根据业务分类，负责 分管物料的收货工作
仓库保管员
与物料需求计划是否 一致
物料需求计划 物料需求计划
仓库保管员
实际到货数量与需求 数量是否一致
5、 适用范围： 领料、发料过程。
6、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
相关文件
领料人
领料人 根据领料单领取物料
领料单
领料单 物料配送清单
不相符
与
单
机
计
核对配送清单
划
清 单
符相
核
对
清点数 量
发料相符
领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单
仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清 单（BOM 清单）
《来料质量报告》 《入库单》
手工台帐、物料卡
2
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完 成，100 件以上在 4 小时完成；
3
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
物资出库流程图
4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
仓库保管员
实际发货数量与需求数量是 否一致
物料配送清单
仓库保管员 按物料配送清单发料
材料的出入库管理流程图
材料的出入库管理
一：1、材料的入库管理办法：
（1）：对采购的物品进行核对数量、规格、型号。
（2）：验收无误开入库单。
（3）：对物品进行分类登记上账。
（4）：将物品分类存放在指定的地点。
2、材料的入库流程图：
二：1、材料的出库管理办法：
（1）：材料领用人申请领用物品。
（2）：有部门负责人审核。
（3）：材料科负责人签字。
（4）：保管开具出库单核对数量、名称，无误后签字，会计负责人签字，领用人签字。
（5）：领用人领用物品出库。
（6）：登记上帐。
（7）：定时盘点库存
2、材料的出库流程图：
申请
审核
签字
开出库单，签字
物品出库
上账。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
物资出入库流程图
物料配送清单
与 单 机 计
核对配送清单 相 符
不相符 仓库保管员 与单机计划清单是否一致
单机计划需求清单 （BOM 清单）
划
清
单
核 对
清点数量
实际发货数量与需求数量是否一 仓库保管员
物料配送清单
致
发料
页脚内容
肌肉注射流程
仓库保管员 按物料配送清单发料
物料配送清单
相
在核对正确的领料单、物料配送 物料配送清单、领
符
领料人
清单上签字
料单
仓库保管员
按照发料明细登记帐、卡
物料卡、手工台帐
注：物料配送清单在工作当日要求领料次数不得超过一次，如有特殊原因，须经生产部主任签字批 准后方可领料。
页脚内容
质检主任、生 如果是合格直接入库，如
产主任、计划 果 是 不 合 格 需 要 判 定 退
主管
货、补货或者让步接受
报检单 《来料质量报告》
页脚内容
入电脑帐、物料卡、手工台帐
肌肉注射流程
仓库保管员
根据核检单实际合格数量 入库
《入库单》
仓库保管员
根据入库单入手工台帐、 物料卡
手工台帐、物料卡
注：1、收料完报检时间：单件在 10 分钟之内完成，标准件类 10 件-50 件在 1 小时完成，100 件以上
在 4 小时完成；
2、当天检验完物料当天上货架，记入帐、卡 ；
物资出库流程图
4、 目的： 规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。
5、 适用范围： 领料、发料过程。
6、 流程图：
作业流程
责任岗位
备注
领料人
领料人 根据领料单领取物料
材料到货、验收、入库、出库工作流程图(精)汇编
库管/施工土建财务
工序输入到货、验收、入库、出库流程输出
随着社会经济、文化的飞跃发展，人们正从温饱型步入小康型，崇尚人性和时尚，不断塑造个性和魅力的现代文化价值观念，已成为人们的追求目标。因此，顺应时代的饰品文化显示出强大的发展势头和越来越广的市场，从事饰品销售是有着广阔的市场空间。
服饰□学习用品□食品□休闲娱乐□小饰品□责任人项目部施工土建采购供应商/土建采购质检/库管项目施工
各种流程图大全
分供方评价和选择业务流程图
2
物资计划工作业务流程图（1）
（周转计划业务）
3物资计划工作业务流程图（2）
（进货计划业务）
物资招标采购业务流程图（业务室）
否是
物资订货业务流程图（业务室）
物资采购业务流程图（业务室）
物资采购付款业务流程图（业务室）
物资保管业务流程图
物资发放业务流程图(业务室)
11物资销售业务流程图
12
物资盘盈盘亏业务流程图
重大问题
一般问题
否
是
物资数量调整业务流程图
一般问题
物资价格调整业务流程图
物资统计业务流程图（手工统计）
物资核算业务流程图（手工统计）
17
物资报损业务流程图
18
进口材料（设备）通关及核销业务流程
注：虚线部分为外部业务
19
修船（改装）工程物资出口报关业务流程图
20废旧物资回收业务流程图
取证准备工作及流程
.2121
废旧物资销售业务流程
领
11
签
字。
原材料、成品检验流程图
1.0目的1.1规原材料、成品检验作业方式，为原材料、成品检验工作提供依据与指示，确保产品检验符合客户需求，建立外观检查、可靠性测试检查、客户验货工作指引。
2.0适用围2.1本文件适用于原材料、产线各工序成品入库检验作业。
3.0术语与定义3.1致命缺陷：因设计、生产、指示等原因在某一批次、型号或者类别中存在具有同一性的，已经或者可能对人体健康和生命安全造成损害的不合理危险之缺点，产品无法安装或被损坏，或存在严重功能性影响3.2严重缺陷：指安全、使用以外的缺点，其结果或许会导致故障或实质上减低产品单位之使用性能，以致不能达成期望之目标。
3.3次要缺陷：不影响产品功能、可靠性及在安装调试过程中对人员生命安全不会造成影响的缺陷。
4.0职责4.1检验员：4.1.1负责原材料、成品及包装之抽检，及检验记录的制作；4.1.2负责客户来厂验货过程。
4.2QE：4.2.1负责本文件的编制、解释及修订；4.2.2不合格品或客户退货品的确认、分析处理及追踪验证。
4.3 生产部负责按照成品检验不合格品、客户退货品返工要求作业；5.0参考文件与资料5.1抽样计划规（GB/T 2828-2008）一般一次抽检标准5.2《IQC作业指导书》5.3《OQC作业指导书》5.4不合格品控制程序5.5产品BOM及图纸、ECN变更通知单、客户订单要求等6.0作业流程图6.1原材料检验入库及不合格品处理工作流程6.27.0作业容:7.1各制造中心产品制作完毕后，填写报检单，产品送入OQC待检区。
7.2OQC依据“成品品质检验标准”要求对车间送检产品按照《成品品质管制作业指导书》及《抽样计划规》进行抽样。
若需做产品可靠性测试的，则由OQC依我司部要求或客户指定，确定产品可靠性及各类参数测试项目和接收标准，填写《测试申请单》报测试中心进行相关测试。
.2.1测试中心将测试结果输入到相关“测试报告”中，并将测试结果予以保存。
.2.2OQC以订单要求（含包装）及产品BOM、外观等标准为检验依据，确保其可靠性及外观、包装等与客户要求相符，并且结果需在《成品检验报告》上的检测栏目中有所反映。
(完整版)原材料_进厂检验流程图(1)
原材料进厂
仓库
待检区
填写物资标签 通知质检部
生产急需
采购申请 部门意见 总经理审批 紧急放行
检验
不合格 物资标签上盖不合格章 填不合格反馈处理表 材料不合格反馈处理表
合格 标签上盖合格章
通知 采购/仓库
不合格品区 隔离存放
生产
合格品区
组织评审处理
入库/贮存/发放
通知 供方 供方挑选
外包材料控制流程图
外包材料进厂
仓库
待检区
填写物资标签 通知质检部
检验
不合格
物资标签上盖不合格章
填不合格反馈处理表/材料不合格反馈处理表
技术文件 质量保证协议书
合格 物资标签上盖合格章
做好检验记录 通知 仓库
合格品区
送外协二次加工 (外包)
通知 采购/仓库 不合格品区
隔离存放
组织评审处理
通知 供方 退货/选用/让步接收
退货
不符合
退货 让步接收 选用
通知生产部 符合/使用 一次性完成挑选
退货
不符合 符合
通知质检部 检验 NG
OK 使用
成品进仓检验流程
成品
待检区
检验
不合格 不合格品区 隔离存放
合格
外包装箱右上角贴合格证 做好检验记录
填不合格反馈处理表 做好检验记录
通知 生产部
入库/贮存
组织评审处理
让步放行
返工 返修
首次检验确认
不合工
进厂检验 合格
接收
不合格
如需二次或多 次加工，需要 上述步骤