监理工程项目履职履责情况自查表

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建设工程施工现场五方责任主体履责情况自查表格范例

建设工程施工现场五方责任主体履责状况自查表（汇总表）工程名称工程地址施工允许证号建设单位勘探单位设计单位施工总承包单位监理单位□恢复施工前自查连续暂停施工的起止日期：年月日时至年月日时□假期施工前自查假期施工的起止日期：年月日时至年月日时我单位已牵头，组织建设单位、勘探单位、设计单位、施工总承包单位、监理单位五方责任主体对执行施工现场安全生产管理责任状况进行了仔细自查，对发现的安全隐患或管理破绽，实时进行了整顿。

当前本工程已经自查整顿合格，施工现场达到了（□恢复施工□假期施工）所必需的安全生产条件。

此汇总表及附表ZC-1、附表ZC-2、附表ZC-3、附表ZC-4、附表ZC-5已填写完好，按照要求将六张表报住宅城乡（市）建设委安全监察机构保存。

建设单位：（单位公章）填表日期：年月日说明：1.此汇总表及各附表，五方责任主体一定保证填表内容和署名盖印的真切有效。

该表作为事故检查办理中追查有关方责任的重要依照。

此汇总表及各附表□处应该勾选。

建设单位应该于依照要求实时报告安全监察机构并保存此汇总表及各附表原件。

各附表单位法定代表人署名处，可加盖单位法定代表人署名章。

建设工程施工现场五方责任主体履责状况自查表(附表ZC-1:建设单位)工程名称建设单位自查项目自查结果能否已经执行了《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、□否《北京市建设工程施工现场管理方法》等法律法例中建设单位的施工现场安全管理责任。

□是本单位所有岗位的管理人员能否已经到位。

能否已经敦促施工总承包单位、监理单位所有□是□否岗位的管理人员到位。

能否对勘探单位、设计单位、施工总承包单位、监理单位的公司资质及管理人员资格进行□是□否了审察，能否切合有关要求。

能否已经牵头组织建设单位、勘探单位、设计单位、施工总承包单位、监理单位五方责任主体对执行施工现场安全生产管理责任进行仔细自查。

针对自查中发现的安全隐患或管理漏□是□否洞，能否实时进行了整顿。

自查自纠监理项目部表格(监理部)用表

（6）施工现场是否存在安全隐患
（1）□是、□否、□无此项
①□是、□否、□无此项
②□是、□否、□无此项
（2）□是、□否、□无此项
（3）□是、□否、□无此项
（4）□是、□否、□无此项
（5）□是、□否、□无此项
（6）□是、□否、□无此项
序号
自查项目
自查内容
自查记录
自纠记录
06
安全生产
施工现场安全防护措施情况
整改复查情况
截至年月日，施工安全隐患已整改条，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改条，尚有条正在整改中。
检查人（签字）：检查日期：自纠复查人（签字）：复查日期：
监理单位或项目管理机构（盖章）总监（签字）
表4监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表
工程名称：城北改造建设项目安置区Q2、Q3地块（项目监理部）日期：
序号
自查项目
自查01
总监到岗
履责情况
关键部位施工作业时到岗情况
如下关键部位施工作业时，总监是否到现场巡视：
（1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。
（5）未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检
（6）未按相关规定处理质量缺陷、质量问题行为
（1）□是、□否、□无此项
（2）□是、□否、□无此项
（3）□是、□否、□无此项
（1）□是、□否、□无此项
（2）□是、□否、□无此项

工程质量监理履责检查表

周期内全数检查
11
上期检查中问题的整改落实情况
上期问题全数检查
结果统计
共检查项次；存在问题项次；合格率：%
周期内全数检查
5
见证取样制度的执行情况
周期内抽查五项
6
组织和审查工程变更情况
周期内全数检查
7
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
周期内抽查五项
8
隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
周期内抽查五项
9
质量问题工作联系单签发及质量问题整改跟踪情况
周期内抽查五项
10
质量问题监理通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
工程质量监理履责检查表
项目名称：项目总监：检查时间：年月日
一、质量履责检查记录
序号
检查项目
抽查频次
检查情况
备注
1
监理实施细则的编制、审批情况
查情况
周期内全数检查
3
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
周期内抽查五项
4
对分包单位的资质进行核查情况

项目监理部自查表( 响应国务院安委会督查 )

□符合口不符合
旁站记录
1、危险性较大分局部项工程、重点部位、关键工序须填写旁站记录；
2、旁站记录起止时间、记录内容须真实并与对应资料一致；
3、记录人须符合要求，加盖工程监理机构印章；
4、工程监理部存档。
□符合口不符合
监理（安全）月报
1、按月编制，加盖工程监理机构印章，报送建设单位；2、工程监理部书面存档。
1、施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术组织设计报审表一并报送工程监理机构。（应P
2、有分包单位的，分包单位编制的施工组织设计关审批手续后，报工程监理机构审核审批；
3、超过一定规模危险性较大分局部项工程，应当据论证报告修改完善专项方案，并经施工单位负责人签字后，方可组织实施；
4、总监理工程师、专业监理工程要填写意见要规
□符合口不符合
创新
1、每日质量安全巡查记录表装订成册；
2、塔吊二维码制作完成；
3、检查时提供、演示。
□符合口不符合
响应检查建议
自查责任人：
自查完成时间:
4、施工单但拒不整改或不停止施工的，应向建设行政主管部门报告；监理通知单、工程暂停令须闭合有效；
5、局部未整改到位须继续整改的，后续须有回复闭合或单独存放。
□符合口不符合
现场检查
1、每周检查一次，参加检查人员须签名（手签）；
2、整改回复须闭合；局部未整改到位须继续整改的，后续须有回复闭合或单独存放。
□符合口不符合
设备、材料、特种作业人
员
1、产品合格证、制造许可证等证件齐全；
2、钢管扣件等复试报告有效齐全；
3、特作业人员证书数量及有效期租符合；
4、起重机械安装告知、自检、验收、检测和公司报告手续齐全；

监理单位及其项目管理机构自查自纠记录表[1]

（5）是否存在施工现场发现安全事故隐患，未书面要求施工单位整改的现象
（6）安全事故隐患消除后，是否及时组织复查并签署复查意见
（7）可能导致群死群伤的安全事故隐患，施工单位拒不整改或不停工整改，是否及时向工程项目监管部门报告的（以书面材料为准）
（8）是否存在未及时制止违规施工作业的现象
1、有对施工单位或其项目管理机构的定期检查进行监督
重要环节到岗情况
如下重要环节总监是否到岗：
（1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系、悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备、盾构掘进机等地下暗挖设备以及其他危险性较大安全设施验收
（2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙、道路各结构层、桥梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承重结构、管道主体结构、隧道结构和其他涉及质量安全的分部或子分部验收（含中间验收）
（5）未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施
（6）特种作业人员存在无证上岗现象
（7）项目负责人、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象
（8）在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训
（1）偷工减料
（2）未按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计
（3）未经验收合格便擅自隐蔽施工
（1）未经监理工程师签字，建筑材料、构配件和设备便在工程上使用、安装
（2）未经监理工程师签字，便进入下道工序施工
（3）使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土
（4）未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验
应注明处数、部位

监理工程项目履职履责情况自查表

监理安全自查自纠表格

监理安全自查自纠表格项目名称：监理单位：自查时间：自查人员及职务：自查内容：一、施工现场安全管理1. 是否建立了施工现场安全管理组织机构，并明确了各个岗位的责任？2. 是否制定了施工现场安全管理制度，并进行了评审、修改和完善？3. 是否建立了施工现场安全生产记录，包括每日安全会议记录、事故隐患排查记录等？4. 是否进行了施工现场安全隐患排查，并及时整改，并是否建立了安全生产台账？5. 是否进行了施工现场安全教育培训，并建立了安全教育档案？6. 是否进行了现场作业人员的安全技能培训，并组织过模拟演练？7. 是否建立了施工现场安全检查制度，定期进行安全检查，并建立了检查记录档案？8. 是否建立了施工现场应急预案，并进行了演练？9. 施工现场是否存在违章作业、盲目施工等现象？如果存在，是否进行了纠正？二、施工设备安全管理1. 是否对所有施工设备进行定期检查维护，并建立了设备档案？2. 是否建立了设备安全使用制度，并进行过相关的安全培训？3. 是否对重要设备进行了定期保养和维修，并建立了维修档案？4. 是否设备操作人员是否取得了相应的操作证书？5. 是否设备操作人员定期进行健康体检和岗前培训？6. 是否对设备进行了安全隐患排查，并及时整改？三、材料管理及施工质量安全1. 是否进行了对采购材料的质量抽检，并建立了材料验收档案？2. 是否建立了材料分类存放，并进行了严格管理？3. 是否对施工过程中的质量实施监控，并建立了质量验收档案？4. 是否建立了施工过程中的质量管理记录，包括日志、表单、检查记录等？5. 是否对施工材料进行合理使用，减少浪费，并做好材料统计？6. 是否对施工进度进行了合理安排，保证工程的质量和安全交付？四、施工过程中危险作业安全管理1. 是否建立了危险作业管理台账，并对危险作业进行了合理管理？2. 是否制定了危险作业的操作规程，并严格执行？3. 是否对危险作业进行了风险评估，并制定了相应的施工方案，保障作业安全？4. 是否进行了对危险作业现场的安全检查和整改，并建立了整改记录？5. 是否进行了对危险作业作业人员的安全培训和考核？6. 是否建立了危险作业的事故应急预案，并进行了演练？五、其他安全管理1. 是否制定了其他安全管理规章制度，并进行了评审和完善？2. 是否建立了其他安全管理档案，包括安全管理报告、安全奖罚等？3. 是否进行了对其他安全管理工作的检查和整改，并建立了相应的记录？4. 是否定期进行安全大检查和安全隐患排查，并及时整改？5. 是否建立了安全生产的宣传教育和奖惩制度，保障安全生产工作的开展？6. 是否对各项安全管理工作进行了自查和自纠，及时发现问题并及时整改？自查结论：自纠措施：自查人员签名：日期：监理单位负责人签名：日期：以上是监理安全自查自纠表格，希望通过此表格的填写，能够对施工现场的安全管理工作进行全面的检查和自纠，保障施工安全生产。

工程监理自查自纠表

工程监理自查自纠表为了确保工程质量和施工进度的顺利进行，我们应该时刻关注工程监理工作的自查自纠工作。

通过自查自纠，我们可以及时发现问题并予以解决，确保工程达到预期的效果。

以下是工程监理自查自纠表，供大家参考。

一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程阶段：4.工程进度：5.工程质量要求：二、监理文档管理1.监理合同是否已经签订？2.监理人员是否已经到岗？3.监理手续是否已经办理完毕？4.监理文件是否齐全？5.监理档案是否及时归档？6.监理资料是否保密？7.监理日志是否及时记录？三、施工组织管理1.施工单位是否按规定组织？2.施工方案是否合理？3.施工人员是否符合资质要求？4.施工人员是否进行定期培训？5.施工设备是否齐全？6.施工现场是否整洁？7.施工单位是否按规定手续施工？8.施工单位是否按规定保护环境？四、质量管理1.质量检验是否符合标准？2.质量记录是否完整？3.质量问题是否及时处理？4.质量问题是否及时反馈？5.质量问题是否及时整改？6.质量问题是否及时总结？7.质量问题是否及时通报相关部门？五、安全管理1.安全生产是否符合规定？2.安全培训是否到位？3.安全措施是否齐全？4.安全事故是否能及时处理？5.安全问题是否及时纠正？6.安全问题是否及时整改？7.安全问题是否及时通报相关部门？六、进度管理1.进度计划是否合理？2.进度是否按计划进行？3.进度问题是否及时解决？4.进度问题是否及时反馴令到相关部门？5.进度问题是否及时整改？七、费用管理1.费用预算是否合理？2.费用开支是否符合预算？3.费用问题是否及时处理？4.费用问题是否及时整改？5.费用问题是否及时通报相关部门？八、其他问题1.其他问题是否及时处理？2.其他问题是否及时整改？3.其他问题是否及时通报相关部门？以上是工程监理自查自纠表，希望通过自查自纠，我们可以及时发现并解决问题，确保工程质量和进度的顺利进行。

希望各位同事认真填写，并严格执行，为工程施工提供有效支持。

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5
对施工组织设计和专项施工方案的管理
依据《建设工程监理规范》第5.3，工程项目开工前，总监理工程组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计。检查施工组织设计（方案）报审表。
已审查承包单位报送的施工组织设计
6
对施工企业资质和人员资格的管理
依据相关法律法规和《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248）对施工企业包括分包企业的资质、安全生产许可证和安全管理人员的资格进行审查。施工企业资质、安全生产许可证和人员资格符合要求。项目负责人和专职安全生产管理人员名单与投标书一致。
有旁站记录
10
总监理工程师及其他监理人员到位情况
检查监理日记等项目现场监理资料。
按规定、规范填写
8
安全生产监理情况
依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条。检查监理工程师通知单和监理工程师通知回复单，并现场验证是否存在重大安全事故隐患。
现场验证不存在重大安全事故隐患
9
工程旁站监理情况
依据《建设工程质量管理条例》第三十八条、《建设工程监理规范》第5.4条以及建设部《关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》。检查工程旁站记录。
符合要求
3
工地例会实施情况
依据《建设工程监理规范》第5.3，总监理工程定期主持召开工程例会。检查会议纪要和人员签字情况。
总监定期主持召开工程例会，有会议纪要和参加人员签字
4
工程开工（复工）审查情况
依据《建设工程监理规范》第5.2，具备开工（复工）条件后予以开工或复工。检查工程开工/复工报审表。
业主未办理开工许可证
监理工程项目履职履责情况自查表
序号检Biblioteka 项目检查依据和要求1
项目监理机构设置
依据《建设工程监理规范》第3.1.3条，建立项目监理机构。检查监理人员数量和人员资格。
已建立项目监理机构，4人
2
监理规划、监理实施细则
依据《建设工程监理规范》第4.1，4.2条，制定监理规划和监理实施细则。检查监理规划和实施细则的内容、审批程序等是否符合要求。
7
对危险性较大分部分项工程施工方案的管理
依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。检查工程监理单位的审查意见并抽查危险较大分部分项工程专项施工方案是否符合强制性标准的规定，是否有计算书，是否内容齐全。
已审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案符合工程建设强制性标准，