项目部内部检查表
项目部安全检查表
项目部安全检查表1. 项目信息- 项目名称：- 项目部名称：- 检查日期：2. 检查人员- 检查人员姓名：- 电话号码：3. 检查内容- [ ] 工作场所安全- [ ] 电气设备安全- [ ] 灭火设备安全- [ ] 安全警示标志- [ ] 员工安全培训- [ ] 应急预案- [ ] 安全记录4. 检查结果4.1 工作场所安全- [ ] 场地整洁，无杂物堆放- [ ] 通道畅通，无阻塞物- [ ] 临时施工设施符合要求- [ ] 安全通道标识清晰可见4.2 电气设备安全- [ ] 电气设备无明显破损- [ ] 电气设备接地正常- [ ] 电气线路分类明确- [ ] 安全开关、保险丝齐全4.3 灭火设备安全- [ ] 灭火器位置明确- [ ] 灭火器有效期内- [ ] 灭火器充放压正常- [ ] 灭火器指示标识齐全4.4 安全警示标志- [ ] 安全出口标志清晰明确- [ ] 危险区域禁止入内标志醒目- [ ] 防护措施警示标志齐全- [ ] 应急疏散标志指示清晰4.5 员工安全培训- [ ] 培训记录完善- [ ] 员工安全意识良好- [ ] 临时工安全培训到位- [ ] 员工佩戴个人防护用品4.6 应急预案- [ ] 应急预案编制规范- [ ] 应急情况演练计划- [ ] 演练记录完善- [ ] 应急物资齐备4.7 安全记录- [ ] 安全事故报告书- [ ] 安全巡查记录- [ ] 安全检查通知单- [ ] 安全生产会议记录5. 检查结论- [ ] 合格- [ ] 不合格6. 特别说明:(在此填写特别说明或意见)7. 检查人员签字(在此填写检查人员签字和日期)---> 注意：本文档仅用于参考，具体内容请根据实际情况进行调整和完善。
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
内审检查表—项目部GBT19001—2016、GBT24001—2016、ISO45001：2018质量环境、职业健康安全一体化管理体系
设计和开发更改控制适宜。
不适用
Q:8.5.1生产和服务提供的控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
1.有无生产和服务方面的管理制度？主要包含哪些？
2.生产计划单的填制是否明确?产品信息是否明确，是否具备一致性？
6.策划的相关内容有无成文信息？是否满足需要？
公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
抽查最新产品的设计开发
对市场进行了调研，考虑目前市场上基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产品，抢占更高端的市场
公司决策层会同各部门负责人等进行了新产品的策划，确定了设计开发的相关阶段：
设计完成时间，完成人
策划的实施形成了相关证据，包括试飞测试报告、设计评审报告等。
对产品的设计开发策划控制适宜。
不适用
Q：8.3.3设计和开发的输入
1.有无设计开发输入的成文信息？
2.成文信息中是否包括了功能和性能要求；来源于以前类似设计和开发活动的信息；法律法规要求；组织承诺实施的标准和行业规范；由产品和服务性质所决定的、失效的潜在后果等内容？
依据条款条款
检查内容
检查记录
是否符合
Q
E
S
Q/E/S:5.3组织的岗位、职责和权限
1. 是否明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限是否清楚？
3 各岗位员工是否明确自己的职责、权限？
1.明确了相应的职能和岗位？
2.本部门和岗位的职责、权限清楚？
3 各岗位员工明确自己的职责、权限？
符合
Q:6.1.2组织策划/E：6.1.2环境因素/S:6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
对监理项目部检查表
对监理项目部检查表
监理项目部检查记录
备注: 检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反
馈意见为重点。
（第一页）
监理项目部检查记录
查监理日志、旁站记录内容是
否详细，是否真实反映现场情
况；是否完整记录了监理情况；
备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
（第二页）
监理项目部检查记录
各阶段会议纪要，内容是否涵盖了“四控两管一协调”；会议提出的问题是否落实，在下次会议中是否体现；监理月报内容是否齐全，格式是否符合监理规范或业主要求
对施工过程中出现的质量缺陷，是否及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》要求责任单位限期整改，完成整改后监理项目部是否有复检记录备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾
客反馈意见为重点
（第三页）
监理项目部检查记录
备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
（第四页）
监理项目部检查记录
备注：
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
（第五页）。
内部审核检查表精选全文完整版
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
办公室日常安全检查表(项目部)
办公室日常安全检查表(项目部)日期:
检查人员:
地点:
劳动安全
- 是否有充足的防护设备？（如手套、安全帽、耳塞等）- 是否有明确的安全操作规程？
- 是否有明显的安全警示标志？
电气安全
- 是否有定期检查电线、插座和配电箱的记录？
- 是否有电气设备的使用说明书和操作规程？
- 是否有明显的电气警示标志？
灭火安全
- 是否有灭火器、灭火器柜的设备？- 是否有定期检查灭火器的记录？
- 是否有明确的灭火逃生路线图？
紧急救护
- 是否有急救箱的设备？
- 是否有受伤或突发疾病的应急预案？- 是否有培训员工进行基础急救知识？
维护管理
- 是否定期进行安全设备的维护保养？- 是否有明确的设备台帐和维护记录？- 是否有定期检查安全设备的记录？
环境卫生
- 是否定期进行办公室卫生清洁？
- 是否有合理的废弃物分类体系？
- 是否有定期检查卫生设备的记录？
通过以上检查，确保办公室项目部的日常安全工作得到有效管理和落实。
如发现任何安全隐患或问题，请立即上报并及时整改。
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称：2. 项目部负责人：3. 项目部联系方式：4. 项目部人员配备情况：- 特种工作人员是否到位：- 监理人员是否到位：- 技术人员是否到位：- 劳动力是否充足：- 其他特殊人员配备情况：二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识：2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域：3. 施工现场是否存在明显的安全隐患：4. 施工现场是否存在违反规定的行为：5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象：6. 施工现场材料堆放是否规范：7. 施工现场是否存在消防设施和设备：8. 施工现场是否配备了必要的防护设备：9. 施工现场是否存在交通安全隐患：三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作：2. 施工过程中是否存在质量隐患：3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况：4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收：5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况：6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况：7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况：四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行：2. 施工进度是否存在延误情况：3. 施工进度是否存在加快推进的措施：4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况：5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况：6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况：7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况：五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订：2. 合同支付款项是否按照合同约定进行：3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况：4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷：5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况：6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为：通过对项目部的检查，监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患，确保施工过程的安全、质量和进度的达标。