2017年预算编制情况说明
2017年敖汉旗统计局预算编制说明
2017年敖汉旗统计局预算编制说明2016年我旗统计工作取得了显著成绩，这与旗财政在经费上给予的有力保障和支持是密不可分的。
为了更好的把我旗统计工作继续向前推进，为党委、政府和广大人民群众提供更加优质的统计服务，进一步推进政务公开、规范行政权力运行平台，开展优质、规范、高效、公开透明的服务，现就2017年部门预算情况说明如下：一、单位主要职责按照中央、自治区、市统计工作部署，紧紧围绕旗委、政府中心工作，充分发挥统计职能作用，做好主要经济数据核算发布、农牧业、规模以上工业、资质内建筑业、限额以上批零住餐业、重点服务业、劳动工资、500万元以上固定资产投资、小康监测等四十三项统计调查服务。
为党委政府制定惠民政策和发展规划提供数据保障，为广大人民群众提供统计服务。
二、单位基本情况敖汉旗统计局内设机构有办公室、业务综合股、公交贸易股和农业股，下辖参公事业单位一个，共有行政编制11个，行政工勤编制1个，参公事业编制9个，实有公务员15人，行政公勤人员1人，参公事业人员3人，事业人员1人，其他身份人员2人。
三、收入情况2017年预算财政补助收入3979526.08元。
四、支出情况2017年预算支出合计3979526.08元，其中：基本支出2730326.08元，项目支出1249200元，详细预算支出情况如下：（一）基本支出2730326.08元1、工资福利支出1471069.96元，其中：基本工资738295.92元，津贴补贴637560元，奖金59959元，奖励性绩效工资35255.04元。
2、商品服务支出216000元，其中：基本公用支出18900元，用于档案厨购置600元/个×5个=3000元，办公桌购置1500元/套×2套=3000元，胶水3元/瓶×50瓶=150元，胶棒3元/个×50个=150元，传真机油墨600元/盒×5盒=3000元，统计专网光纤费9600元/年×1年=9600元；其他交通费用197100.00元，用于2017年公务交通补贴131400.00元，补发2016年公务交通补贴65700.00元。
永顺县电力企业退休人员管理服务中心2017年预算编制说明
永顺县电力企业退休人员管理服务中心2017年预算编制说明
一、单位机构、人员情况：
永顺县电力企业退休人员管理服务中心为全额事业单位。
核定编制共 5个，其中：行政编制 0个，事业编制 5个，聘用制后勤编 0个,工勤编制 0个，差额编制 0个。
财政负担 6人，其中在职6人，离休 0人，退休 0人，提前退休0 人。
二、预算收支情况：
1、预算收入情况：2017年预算总收入 273.03 万元，其中一般预算拨款273.03万元(其中:预算拨款（补助）273.03 万元)，政府性基金拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元。
2、预算支出安排：2017年预算支出273.03 万元。
其中：工资福利支出251.46万元,对个人和家庭的补助支出 3.97万元，一般商品和服务支出2.6 万元（其中：办公费 0.5万元、水费 0.2万元、电费0.7万元、接待费0.5万元、福利费 0.7万元等），项目支出 15万元。
3、“三公”经费编制情况：因公出国（境）费 0万元；公务接待费 4.3万元、公务用车运行维护费 0万元、公车购置 0万元。
4、政府采购情况：本年度我单位没有安排政府采购项目。
5、全年收入273.03 万元，支出273.03 万元，收支平衡。
三、主要职能和工作任务：
贯彻落实有关退休（内退）人员工作的方针、政策，做好退休（内退）人员的稳定工作；落实退休（内退）人员的政治和生活待遇；负责退休（内退）人员日常管理服务；承办上级交办的其他事项。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人（其中1人为社会购买服务招入），离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2016年末车辆实有8辆。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、职业健康监督管理科、人事培训科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门预算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2017年收入预算1,097.07 万元，比2016年（上一年）执行数减少384.16万元，减幅25.94%，主要原因是本年度预算未包括省级安全生产专项资金，年度省级安全生产专项资金不经过地方预算计划安排。
其中：预算经费拨款（补助）1,042.07 万元，缴入国库的非税收入拨款55.00 万元。
（二）支出预算：2017年支出预算1,097.07 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算443.14万元，占支出预算40.39%，比上年预算的417.59万元增加25.55万元，增幅6.12%，主要原因是属于正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.82万元，占支出预算8.18%，比上年预算的87.83万元增加1.99万元，增幅2.27%，主要原因是增加在职人员1人而产生的相关费用。
3、对个人和家庭的补助支出预算97.35万元，占支出预算8.87%，其中：离退休经费43.57万元，住房公积金51.02万元；比上年预算的81.94万元增加15.41万元，增幅18.81%，主要原因是退休人员调资增加9.62万元、住房公积金调整增加3.03万元、社会购买服务人员（以前年度不单列）增加2.76万元。
编制预算的情况汇报
编制预算的情况汇报
根据公司的要求，我负责编制了本年度的预算，并在此向各位领导和同事汇报
预算编制的情况。
首先，我对预算编制的目的和原则进行了充分的调研和分析。
在制定预算的过
程中，我始终坚持以公司的发展战略为指导，以实现公司经营目标为核心，充分考虑市场环境、行业发展趋势以及公司自身的实际情况，确保预算的科学性和可行性。
其次，我对预算编制的内容和程序进行了细致的安排和组织。
在编制预算的过
程中，我充分调动了各部门的积极性和创造性，组织了多次专题讨论会和座谈会，充分征求了各方意见，确保了预算的全面性和合理性。
同时，我还对预算编制的流程和时间节点进行了严格控制，确保了预算工作的顺利进行。
在预算编制的具体内容方面，我对各项收入和支出进行了详细的核算和预测，
充分考虑了各种不确定因素的影响，确保了预算的科学性和合理性。
在预算的分配和使用方面，我充分考虑了各项支出的紧迫性和重要性，合理安排了各项资金的使用计划，确保了资金的有效利用和合理分配。
最后，我对预算编制的过程和结果进行了全面的评估和总结。
在预算编制的过
程中，我及时发现和解决了各种问题和困难，确保了预算工作的顺利进行。
在预算编制的结果方面，我对预算的实施效果进行了全面的跟踪和监控，及时调整了预算的执行计划，确保了预算的有效实施和执行。
总的来说，本年度的预算编制工作取得了较好的成绩，但也存在一些不足之处，希望各位领导和同事能够提出宝贵意见和建议，共同完善和改进预算工作，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
谢谢大家！。
江油市委机构编制会办公室
中共江油市委机构编制委员会办公室2017年部门预算编制的说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责中共江油市委机构编制委员会办公室是行政单位，是在市委编委领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责是：1.贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策措施，并监督实施。
2.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，审核市级部门“三定”规定和乡（镇）机构改革方案，评估改革效果。
参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3.负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，对乡（镇）、市级部门和事业单位使用空缺编制和空缺中层职数进行审批。
4.负责乡（镇）机关及市委、市人大、市政府、市政协、各民主党派市委、市人民团体机关（以下简称党政群机关），市法院、市检察院机关，各派出党（工）委管委会机关的机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作。
协调市级部门之间及市级部门与乡（镇）之间的职责分工。
5.按规定审核、报批副科级或按副科级及以上规格管理的行政机构设置、调整；按规定审核、报批事业单位机构的设置、调整。
6.拟订全市事业单位改革方案并组织实施，贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施措施，负责全市事业单位机构设置、人员编制和领导职数核定等机构编制管理工作，审核事业单位的机构编制方案。
负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。
7.监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况，建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8.负责全市事业单位登记管理工作。
9.负责全市党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。
10.负责全市机构编制统计工作。
11.承办市委、市政府和市委编委交办的其他工作。
内设3个股室，综合股、行政体制改革与编制管理股（实名制管理与监督检查股）、事业机构改革与编制管理股。
四川省金川县集沐乡人民政府
四川省金川县集沐乡人民政府2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。
贯彻执行党和国家关于预算、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等法律、法规、规章和方针、政策。
根据我乡实际，编制中长期财政计划；认真贯彻落实党的十九大精神为指导思想，紧紧抓住“发展、民生、稳定”三件大事，结合实际，全面深化改革，认真践行群众路线，一心一意谋发展、聚精会神搞建设、千方百计惠民生、同心同德保稳定，面对机遇和挑战，需要我们更加科学地研判形势，找准发展定位，理清工作思路，细化工作措施，以更强的勇气和智慧，牢牢把握发展的主动权，开拓发展的新空间，努力开创集沐发展的新局面，（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我乡继续坚持积极稳妥，收入预算与经济发展相协调；坚持民生优先，继续加大民生投入；坚持厉行节约，努力降低行政成本；坚持改革创新，着力提高财政绩效。
切实抓好党建和党风廉政建设工作：一是高度重视，抓好学习工作。
乡党组、班子将学习摆上重要议事日程，坚持每周召开专题会议，组织学习党建及党风廉政建设有关文件，积极开展好惩治和预防腐败体系工作。
二是按照党风廉政建设有关要求，建立健全党风廉政建设责任制，完成与各股室人员层层签订党风廉政建设责任书。
三是切实转变工作作风，做到了公正文明、热情接待来信来访。
二、部门概况我乡2017年有2个机构，无增减变动。
我乡编制人数22人，其中：行政人员编制15名、工勤人员编制2名、事业编制5名。
2017年年末在职21人（行政人员14人，行政工勤2人，事业专技1人，事业管理3人，事业工勤1人）三、收支决算总体情况说明2017年本年收入合计438.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.54万元，占100%。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
财政预算编制说明
2017年财政预算编制说明叙永县财政局：纳入本次预算的单位包括局机关、渡口管理所、农村公路管理办公室共有46人。
其中局机关18人（行政在编11人、离休1人、遗属6人），退休16人纳入社保发工资；渡口管理所25人（事业在编9人、聘用人员10人、遗属6人），退休11人纳入社保发工资；农村公路管理在编人员3人。
一、人员支出情况：本年预算是按2016年10月在册人数的工资计算：工资福利支出1,792,603.28元。
二、商品和服务支出367,772元：按财政口径行政及参公单位公用经费人平一年13,000元，交通局11人，公用经费143,000元,公务交通费补贴92,772元；渡口所、农管办属于事业单位，公用经费人平一年11,000元，两个单位在编人员12人，公用经费132,000元。
三、个人和家庭补助支出：离休一人离休费94,343元、遗属12人生活费79,920元、独子费6人奖励金600元，住房公积金23人217,999.92元，驻村补助25,200元，共计418,062.92,元。
四、专项支出75,563,200元：（一）、经常性专项5,820,000元：1、农村公路养护、建设项目管理支出4,060,000元（农村公路指挥部人员工资、办公、水电、差旅、车辆运行、交通大会战工作经费等）；2、渡口船舶、码头维修、水上交通安全监管，临聘渡工工资等960,000元；3、乡村道养护工程费500,000元；4、冰雪路段安全维护经费300,000元。
（二）、一次性专项支出70,743,200元（一次性专项不完全准确，还有些项目在2016年12月底前还要支付）分别是2015和2016年结转项目：1、2015年省补助农村公路改善资金3,090,900元；2、2015省补助绕线公路建设19,910,000元；3、2015绕城公路中央预算内投资4,174,500元；4、2015年省补助叙永县汽车客运站建设9,600,000元；5、2016年省补助农村公路改善、渡改桥8,890,000元；6、2016年绕城公路建设债券资金14,502,900元；7、2016年叙威路。
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2017年预算编制情况说明
第一部分
一、主要职能
（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》和国家关于公路建设的方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，制订公路发展规划。
（二）根据国家法律、法规和规章赋予的职责权限，负责全县干线公路（国道、省道）的日常养护、用地、绿化、附属设施的管理；负责全县干线公路路政管理，坚持依法治路，维护路产路权，保障公路的完好、安全和畅通。
（三）负责全县境内干线公路建设工程的实施和协调工作。
（四）制定公路科技发展规划，组织实施科研项目。
（五）负责本系统财务管理及内部审计监督工作。
（六）负责干部队伍管理、教育和培训工作；负责本系统精神文明建设工作，保证党的路线、方针、政策正确贯彻执行。
二、部门预算单位构成
纳入光山县公路管理局2017年度部门预算编制范围的单位包括：
1.光山县公路管理局本级
2.光山县公路管理局养护公司
3.光山县公路管理局道路遗撒监管大队
三、预算收支增减变化情况
2017年预算收入比2016年增加是2016年工资改革调整标准的增资。
四、机关运行情况经费安排情况说明
机关运行经费安排全年支出121343.00元。
五、政府采购安排情况说明
政府采购安排资金74800.00元，其中10000.00元用于车辆保险的采购。
64800.00元用于办公设备和电脑耗材等政府采购。
六、“三公经费”增减变化原因说明：
一般公共预算“三公经费”已细化到款级，见已公开预算明细表；公路局三公经费6.8万，（公务车费较上年减少）公务运行费9000元。
无因公出境人员。
七、专业名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：××刊物发行收入，××协会收取的会费收入等。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）(请根据单位实际情况，参照,《2016年政府收支分类科目》
和对口中央部门决算公开信息填写)：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指××厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置顶级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。