C2工 程 变 更 单
施工管理规章制度-工程项目变更设计管理实施细则
第一章 总 则第一条为强化变更设计管理工作，明确变更设计管理机构及职责、原则、范围、依据和分类、程序及管理，便于及时验工计价，进行工程索赔和竣工清算，特制定本细则。
第二条变更设计必须按照“先批准、后实施；先设计、后施工”的原则，依法按程序进行。
第三条工程项目变更设计，应以所在项目工程性质相关的行业管理办法为依据，且还须结合建设单位(业主)的具体要求及施工合同条款中的有关规定办理。
第四条工程实施过程中不得随意改变设计文件，如需要变更原设计，必须按建设单位的规定履行程序，按批复的变更设计文件组织施工；未经批准的设计变更不得据以施工。
第二章 变更设计管理机构及职责第五条公司工程管理部负责对公司范围内变更设计工作进行检查、指导；必要时组织公司内外专家审核项目经理部铁路Ⅰ类变更设计或其他工程的重大变更设计。
第六条子（分）公司工程管理部、成本管理部变更设计管理职责：（一）工程管理部负责组织对子（分）公司范围内变更设计工作进行检查、指导；审核项目经理部铁路工程Ⅰ、Ⅱ类变更设计或其他工程的重大变更设计、公路工程较大设计变更。
（二）成本管理部参与审核铁路工程Ⅰ、Ⅱ类变更设计或其他工程的重大变更设计、公路工程较大设计变更,汇总管理项目经理部已批准的变更设计；上报公司成本管理部备案经批准成立的Ⅰ类变更设计或其他工程的重大变更设计。
第七条公司项目经理部（指挥部、代局指）组织实施的工程项目，负责统一策划整个项目的变更设计工作，牵头与建设（业主）、设计及监理等单位的协调沟通，组织会审变更设计方案，负责变更设计报送、办理，统一建立变更设计管理台账。
第八条项目经理部工程部是变更设计管理的主责部门，其它部门在职责范围做好变更管理工作；项目经理是变更设计管理工作第一责任人，总工程师、分管成本副经理（总经济师）等协助项目经理开展工作，相关部门及人员职责见项目经理部重大变更设计审查流程（附件1）。
第三章 变更设计的原则第九条项目经理部在掌握设计意图的基础上通过对现场的深入调查研究和充分论证，本着优化设计、增加效益和保证工程质量、结构安全、施工进度的原则进行变更设计。
建设工程清单计价取费费率
建设工程清单计价取费费率第一节建筑工程去费费率、建筑工程施工技术措施费建筑工程施工技术措施费按建筑工程计价规范和建筑工程消耗量定额规定执行。
、建筑工程施工组织措施费费率注：专业工程施工组织措施费费率乘以系数0.6。
三、建筑工程企业管理费费率四“逮购工程利润率五、建筑工程蜿费费率六、建筑工程税金凄率笫一节装饰装修工程取货费率一、装饰装修工程施工技术措施要装饰装修1出旅「技术措施费按装饰装修I.捏计价规范和装饰装怛般消耗起定顿规定推行V装饰装悔工程施工组盥措施费费率注：专业工程施工组织措施费费率乘以系数0・6。
三，装饰装修工程企业管理费费聿注：1、专业幕墙工程适用于单独承包的工程项目。
2、幕墙的试验费未包括，设计有要求时另行计算。
四】装饰装修工程利狷率注：1、专业幕墙工程适用于单独承包的工程项目。
2、幕墙的试验费未包括，设计有要求时另行计算。
五、装饰装修工程规费蓑率六、装饰装修工程税金费率注：税费包括营业税、城市建设维护税及教育费附加。
第三节安装工程取费费率一、安装工程施工技术措施费安装工程施工技术措施费按安装工程计价规范和安装工程消耗量定额规定执行。
安装工程施工组蛆措施费费率三、安装工程企业管理费费率四、安装工程利润率五、安装工程规费蔚率注：税费包括营业税、城市建设维护税及教育费附加。
第四节rii政工程取费费率一、市政工程施工技术措施费市政工程施工技术措施费按市政「.程计院规范和市政「.程消耗且定融规定执行二、市政工程施工组蛆措施翦谓率二、市政工程企业管理费费率四I市政工程利润率12页脚内容五、市政工程规费翦率六、市政工程税金费率注：税费包括营业税、城市建设维护税及教育费附加。
第五节园林绿化及仿古建筑T程取费费率一、园林绿化及仿古建蜻工程施工技术措施要园林琼化及彷4建筑「程技术措诚费按同林绿化及仿古建第I.程计份规•范和消耗量足触就定执行.二、园林绿化及仿古建筑工程组织措施费费率三、园林厚化及仿古建筑工耗企业管理费费率四、园林绿化及仿古建筑工程利润率五、园林垣化及彷古建筑工程规费蜚率六、园林显化及怙古建担工程税金期率。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
如何测量？（绩效指标）
新项目PPAP累计一次通过率
18/39
1
过程分析-乌龟图
过程：C40工2设程计变与更工程变更 Design and engineering changes
用什么做？（硬件和软件资源）
电脑、网络系统、电话、传真、 AutoCAD 软 件 、 Catia 软 件 、 UG 软 件 、 Solidworks软件、Speos软件、PLEX、 样品和试生产用设备、模具以及检具 等
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以
表单等。 经验教训数据库.
如何测量？（绩效指标） 红色或黄色状态的天数 关闭的问题数
6
过程分析-乌龟图
过程：C07顾客满意度管理 Customer satisfaction management
过程所有者：质量部经理
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具
过程的风险
如何测量？（绩效指标） 库存金额 库存周转率 Aging rate OTD to customers Suppliers OTD
22/39
5
过程：C06顾客反馈处理 Customer feedback handling
用什么做？（硬件和软件资源） 会议室、文件、电脑、统计软件/工具、
用于处理顾客抱怨所需的资源
顾客满意信息收集不全 顾客不满意因素没有确定 没有确定顾客不满意的真正原因，导致不能有
常微分方程 练习题
常微分方程练习题常微分方程（Ordinary Differential Equations, ODEs）是数学中一门重要的分支，研究的是未知函数的导数与自变量之间的关系。
在物理、经济学、生物学等领域中，常微分方程广泛应用于描述系统的动态行为。
本文将为您提供一些常微分方程的练习题，帮助您加深对常微分方程的理解。
练习一：一阶常微分方程1. 求解初值问题：dy/dx = x^2 - y^2, y(0) = 1。
解：观察到方程右侧与左侧的差异较大，我们可以尝试寻找一个特殊的函数，使得方程变得简单。
假设y = x + u(x)，则dy/dx = 1 + u'，代入原方程得到：1 + u' = x^2 - (x + u)^2u' = x^2 - x^2 - 2ux - u^2 - 1u' = -2ux - u^2 - 1这是一个关于u和x的常微分方程。
我们可以尝试通过求解这个方程来得到y的解。
2. 求解初值问题：dy/dx = (x^2 - 1)/(y + 1), y(0) = 0。
解：将方程进行变形，得到(y+1)dy = (x^2 - 1)dx，两边同时积分：∫(y+1)dy = ∫(x^2 - 1)dx1/2(y^2 + 2y) = 1/3(x^3 - x) + C其中C为常数。
代入初值条件y(0) = 0，解得C = 0，进一步化简得到：y^2 + 2y = 2/3(x^3 - x)这就是给定初值问题的解。
练习二：二阶常微分方程1. 求解方程：y'' + 2y' + y = e^(-x)，已知初值条件y(0) = 1，y'(0) = 0。
解：我们可以使用特征方程法求解这个二阶常微分方程。
首先求解齐次方程：r^2 + 2r + 1 = 0解齐次方程得到r = -1，因此齐次方程的通解为y_h = C1e^(-x) +C2xe^(-x)。
接下来求非齐次方程的一个特解。
基建档案
短期 短期 短期 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久 永久
永久
备注
二、基建档案收集范围及保管期限
基建文件
建设单位工程档案归档范围和保管期限表
案卷题名
类别名称
类别编号 （或表格编
号）
文件名称
保管期限 备注
A8-1
合同约定由建设单位采购的材料、构配件和设备 的质量证明文件及进场报验文件
长期
其他文件
A8-2
工程竣工总结
A8-3
6/1
A8-4
工程开工、施工、竣工的录音录像资料
永久
二、基建档案收集范围及保管期限
监理文件
建设单位工程档案归档范围和保管期限表
案卷题名 类别名称
类别编号 （或表格编
号）
文件名称
保管期限
监理管 理资料
监理工 作记录
长期 长期 长期 长期 长期
备注
二、基建档案收集范围及保管期限
施工文件
建设单位工程档案归档范围和保管期限表
案卷题名 类别名称
类别编号 （或表格编
号）
文件名称
施工记录
施工试验记录
2020/6/1
通用表格
表C5-1
隐蔽工程检查记录
建筑与结构工程
专业施工单位提供 桩（地）基施工记录
表C5-5
地基验槽检查记录
永久 永久 永久
勘察、测 绘、设计
文件
A3-4 A3-5 A3-6 A3-7
验线合格文件
审定设计方案通知书及附图 审定设计方案通知书要求征求有关人防、环保、 消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、 初步设计图及说明
永久 永久 永久 永久
建设工程项目设计概算(建设经济)(2)
完成某预算定额项目单位工程量的基本用工 为2.8工日，辅助用工为0.7工日，超运距用 工为0.9工日，人工幅度差系数为10%，该 定额的人工工日消耗量为（）2014 A.4.84 B.4.75 C.4.56 D.4.68
【标准答案】A （2.8+0.7+0.9)x(1+10%）=4.84
LZ103040建设工程项目设计概算
二作用
1设计概算的 内容和作用
一内容
二程序和步骤
设计概算审 查方法
4设计概算的 审查内容
建筑工程项 目设计概算
2设计概算的编制 依据程序和步骤
一依据
2014 2单 2013 3单 2012 3单
3设计概算 的编制方法
一单位工程概算编制方法 二单项工程综合概算编制 三总概算的编制方法
产量定额：1一台机械在台班时间内完成合格产品的数量
定额表示方法：
时间定额：1/台班产量或小组总人数/台班产量 产量定额：1/时间定额
斗容量1m3正铲挖土机，挖四类土，装车，深度 在2m内，小组成员两人，机械台班产量为4.76（定 额单位100 m3），求1挖100m3的人工时间定额和机 械时间定额
项目建议书 可行性研究 初步设计阶段 技术设计阶段
施工图预算
签订合同
竣工验收
竣工决算
投资估算
设计概算 施工图预算
合同价 竣工结算价 竣工决算价
1Z103041 设 计 概 算 的 内 容 和 作 用 （P196）
一、设计概算的内容
归属：是 设计文件 的重要组成部分
谁来做：设计单位
设
初步设计（或技术设计）图纸及说明
机械幅度 差的内容
施工机械转移工作面及配套机械互 相影响损失的时间
道化学公司火灾爆炸指数危险评价法
厚度大于40mm紧密 的
厚度小于40mm疏松 的
NF=0 NF=1 NF=2 NF=3 NF=4
NF=1 NF=2
NR= 0 1 4 10 10
21
16 21
24 4
10
反应性或不稳定性
NR= NR=2 NR=
1
3
14 24 29
14
24
29
14 24 29
14 24 29
(6)用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并 计算暴露面积； (7)查出单元暴露区域内的所有设备的更换价值，确 定危害系数，求出基本最大可能财产损失MPPD ； (8)计算安全措施补偿系数； (9)应用安全措施补偿系数乘以基本最大可能财产损 失MPPD，确定实际MPPD； (10)根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工 作日MPDO； (11)用停产损失工作日MPDO确定停产损失BI。
采取了必要的安全措施后，则相应提高了其安全程 度，因此用小于1的安全措施补偿系数对火灾、爆炸危 险评价结果进行修正。安全措施分为三类：
C1——工艺控制； C2——物质隔离； C3——防火设施。
所选择的安全措施应能切实减少或控制评价单元的危 险，其最终结果是确定减少的损失数值，或使最大可 能财产损失降至一个更为实际的数值。
➢ 道化学公司火灾爆炸指数危险评价法
1
评价方法与程序
美国道化学公司火灾、爆炸指数危险评价法，
用于对化工工艺过程及其生产装置的火灾、爆炸
危险性做出评价，并提出相应的安全措施。它以
物质系数为基础，再考虑工艺过程中其他因素如
2 操作方式、工艺条件、设备状况、物料处理、安
全装置情况等的影响，来计算每个单元的危险度
IATF16949过程方法审核检查表(全面)
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人？能力是否满足？市场营销 人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求？C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否C3M6 改进 过期？订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要C4 产品和 求？如何确保满足要求？过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否开发 对员工技能加以培训并考核？C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？ 造 是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过C6 产品放 哪些途径？行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件C7 顾客反 规定或方法来支持培训过程？馈处理9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？市场营销 文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面：报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化？目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制？C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949：2016 所要求的文件化程序？订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？C4 产品和 8.5.3e) IATF16949：2016 所要求的记录？过程设计 （查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样开发式）C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对造文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清 行单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其 C7 顾客反经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败 馈处理和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保 存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比） ；C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性；过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性；开发8.2 — 所需技术（产品或过程）C5 产品制 8.4 — 可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；造8.5.2 — 设计和开发能力（包括项目管理）；8.5.3 — 制造能力；8.5.4 — 更改管理过程；8.6 — 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；8.7 — 物流过程；9.1 — 顾客服务；10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程 度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢 报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品 目确定M3 分析评价 6.2 质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包 订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执 开发8.2 行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施？造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供8.5.3 方沟通达成一致？8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 8.6 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备？设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行？记录呢？过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编 开发7.2 号？是否识别关键设备？是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件？对此是否建立管理原则？对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？7.5 5、设备是否建立预防性维护计划？达成情况？（查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成）8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？安全9.1 警示标示等？10.3 7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具？是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相 过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员？（查 培训资料）造7.4 --储存与修复？(储存环境、维修/保养记录）7.5 --工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，8.2 模/夹具检验报告）8.4 --易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定）9.1 --工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计）--工具的修改和文件的修订？（查更改记录）--工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实 施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/ 评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具，如何实 报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制？是否对工装模具也应进行永久性标识？ 目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义？过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控？模具履历卡是否按照维修时间进行更 过程设计 7.1.5 新？维修合格的是否被再次验收？验收记录呢？ 开发7.2 8、模具库房是否被隔离，模具领用回收被记录吗？C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 造7.4 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程设计 产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求？提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单？造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行？生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求？8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否 保持产品标识、考虑存放环境？尤其是化学品仓库是 否设定消防类器具？化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求？是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致？对于过 程出现的超领，退库产品、呆滞物料如何定义？是否 形成必要的文件支持？查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？过程设计 产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗？开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则？成品是否有顾客规定的接收准则？对于 造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷？查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性，是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审？8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求？查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程？ 生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义？ 是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致，比 如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准？是否按照要求进行记录检验结果？9、但最终检验出现不合格时，需要放行的是否得到顾客批准？、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？C6 产品交 控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合 付8.7 格品相关职责和权限做出规定？ （查看程序文件） C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理？（抽查不合 馈处理10.2 格品的处理案件，查看是否结案，记录是否清晰明确） 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审？并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格 品？（查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工返修的记录）7、生产现场是否建立不合格品区域，以隔离不合格 品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理 不良品的进出、返修？8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因，组 织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场？9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导 书，是否被适当的人易于得到和使用？（查看相关指导书）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？顾客反馈 客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ 处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求？ M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查，是否出具分析报 告？是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满 意？规定了哪些属于内部交付绩效？是否实施统计？5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度 调查报告？满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？订单管理 标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法？ 产品过程 M6 改进 实际操作于规定是否相符合？设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法？如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性，查看是否有效？ 产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项 人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担 目确定 S4策划4.3 负的职责？是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开 文件记录管4.4 系有效性人员职责？（查岗位说明书、管理职责程序） 发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源？（人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划）6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中？是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成？过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率？4、是否理解公司质量方针的含义？并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇，并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施？是否组织策划管理评审或内部审核？。
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日期：
意见：
建设单位代表设计单位代表项目监理机构
签字：签字：签字：
日期日期日期
国旗台、国旗旗杆、颁奖台、领奖台、演讲台、记者席桌椅尺寸以青岛大学提供场地大小来制作。
提出单位：青岛德才装饰安装工程有限公司
代表人：
日期：Βιβλιοθήκη 意见：建设单位代表设计单位代表项目监理机构
签字：签字：签字：
日期日期日期
C2工程变更单
工程名称：十一运会比赛场馆维修项目（青岛大学）编号：002
致：青岛方圆建设监理有限公司（监理单位）
C2工程变更单
工程名称：十一运会比赛场馆维修项目（青岛大学）编号：001
致：青岛方圆建设监理有限公司（监理单位）
由于设计图纸与现场不符和图纸部分未标注原因，兹提出以下问题联系设计单位予以工程变更（内容见附件）请予以审批。
附件：一层133房间，大排练厅更衣室174-4、174-5房间没标注地面做法是否铺装地砖。
由于设计图纸与现场不符和图纸部分未标注原因，兹提出以下问题联系设计单位予以工程变更（内容见附件）请予以审批。
附件：一层133房间，大排练厅更衣室174-4、174-5房间没标注地面做法是否铺装地砖。
图纸133房间设计为双扇门，因现场位置有设备无法移动，青大方面要求取消走廊门，改在室内分为二扇独立门，调整尺寸依据现场为准。木门尺寸参照现场木门制作。
133房间轻钢龙骨隔墙制作，因室内有通风管道隔墙最大高度为2300mm。
二层铝塑板吊顶，因室内有通风管道各房间标高不同是否以最大吊顶标高为准。
建施-02图标明办公区域、贵宾室等室内作轻质隔墙，是否制作。
国旗台、国旗旗杆、颁奖台、领奖台、演讲台、记者席桌椅尺寸以青岛大学提供场地大小来制作。
提出单位：青岛德才装饰安装工程有限公司
图纸133房间设计为双扇门，因现场位置有设备无法移动，青大方面要求取消走廊门，改在室内分为二扇独立门，调整尺寸依据现场为准。木门尺寸参照现场木门制作。
133房间轻钢龙骨隔墙制作，因室内有通风管道隔墙最大高度为2300mm。
二层铝塑板吊顶，因室内有通风管道各房间标高不同是否以最大吊顶标高为准。
建施-02图标明办公区域、贵宾室等室内作轻质隔墙，是否制作。