集团监管部门工作职责及流程图

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某集团公司各单位组织机构图及职责

11、组织车间工艺技术改造工作，积极开展小改小革、技术创新、治理创新工作。
12、负责建立车间→班组的内部绩效考核治理体系，按月份进行考核。
一三、负责本单位平安质量标准化建设。
14、负责本单位文明生产、文明办公、文明卫生治理。
一五、负责本单位各种记录完善，保证正确及时完整。
16、负责本单位各种方案总结，保证及时正确。
8、负责协助物资跟踪小组做好积压、废旧物资的回收、治理、二次利用和处置工作。
9、负责机电能源类、爆破、剧毒化学物品等相关证照的申办、变更、年检等治理事项。
10、负责仪器、设备、备品备件的选型论证、价风格查、进货、验收、送检、检定、检校和培训治理工作。
11、负责集团公司监控系统的运行、治理、维护等工作。
11、积极配合职能部门做好相关职能的治理。
12、负责职能业务相关证照的申办、变更、年检等治理事项。
一三、负责建立车间→班组的内部绩效考核治理体系，按月份进行考核。
14、负责本单位平安质量标准化建设。
一五、负责本单位文明生产、文明办公、文明卫生治理。
16、负责本单位各种记录完善，保证正确及时完整。
17、负责本单位各种方案总结，保证及时正确。
19、完成领导交办的临时任务。
物资装备部组织机构图
机电部
1、负责集团公司物资装备设备、能源、计量方案的制定与落实工作。
2、负责集团公司物资方案的制定及保质、保量满足正常生产经营的物资需求。
3、负责集团公司大宗物资、内部加工品的招标、零星物资、内部加工品的比质比价采购、仓储、提供治理工作。劳保用品采购必须符合?劳动防护用品治理 ?。
10、负责男浴池、采矿楼及大竖井提升塔供水的日常治理。
11、积极配合职能部门做好相关职能的治理。

某集团各部门职能梳理方法和流程

某集团各部门职能梳理方法和流程某集团各部门职能梳理方法和流程一、引言随着企业规模的扩大和组织结构的日益复杂化，为了更好地协调各部门间的工作和资源，确保企业能够高效地运作，需要对各部门的职能进行梳理和明确。

本文将介绍某集团各部门职能梳理的方法和流程，以便于管理者和员工更好地理解各部门的职责和工作内容。

二、方法1. 以战略目标为导向梳理某集团各部门的职能应以企业的战略目标为导向，确保各部门的工作与组织整体的战略一致性。

可以通过制定战略目标的流程来指导各部门职能的梳理，包括明确战略目标、找出实现战略目标所需的核心职能和任务，然后将这些职能和任务分配给各部门。

2. 分析岗位需求对于各部门的职能梳理，需要先对各岗位的需求进行分析，包括确定每个岗位的职责和任务、所需的技能和知识、以及所需的资源和支持。

这样可以确保各岗位之间的职能互补和协作顺畅。

3. 进行岗位交流和讨论在梳理各部门职能时，可以组织相关岗位之间的交流和讨论，以了解各岗位的具体工作内容和职责。

通过交流和讨论，可以深入了解各岗位的特点和需求，为梳理职能提供更多的参考和方向。

4. 借鉴行业最佳实践除了对内交流和讨论，还可以借鉴行业内其他企业的最佳实践经验。

通过研究行业内相关企业的组织结构和职能划分，可以了解到行业内各个部门的常见职责和任务，从而为某集团的职能梳理提供参考和借鉴。

三、流程1. 制定职能梳理计划在进行职能梳理之前，需要制定一个详细的计划，包括明确目标、确定时间表和工作流程等。

该计划应该是整个梳理过程的指导性文档，确保梳理工作按计划进行。

2. 收集相关信息在梳理各部门的职能时，需要收集相关的信息，包括各岗位的职责和任务、所需的技能和知识、以及所需的资源和支持等。

可以通过面谈员工、查阅相关文件和报告等方式收集信息。

3. 分析岗位需求在收集到相关信息后，需要对各岗位的需求进行分析。

可以通过访谈员工、观察工作场景等方式进行分析，确保对各岗位的职能有一个全面的了解。

公司各部门架构、岗位职责和工作流程

公司各部門架構、崗位職責和工作流程一、目の為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程；以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程の同時提高工作效率及團隊協作，適應公司可持續發展需要。

二、概述和適用範圍本程序適用於章華漢草商超事業部運作三、組織架構四、部門職責及工作標准（一）銷售部職責1、部門職責：◆根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標。

◆掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。

◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息，為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導（二）推廣部職責1、部門職責：◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作◆掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准確の向公司反饋，為公司決策提供信息支持◆與部門相關の其他職責2、推廣經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購備注；以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引”3、督導崗位職責及工作標准：報告上級：推廣經理關聯崗位：大區經理、市場經理、導購（三）市場部職責1、部門職責：◆提升品牌知名度及銷售，協助完成回款指標◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作2、市場部經理崗位職責及工作標准：報告上級：營銷總監/總監助理關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服3、市場部主管崗位職責及工作標准：報告上級：市場部經理關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、督導、客服（四）企劃部1、企劃崗位職責及工作標准：報告上級：副總經理、營銷總監/總監助理關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、市場部經理、客服（五）客服部職責1、部門職責：◆◆◆2、客服崗位職責及工作標准：鞠躬尽瘁，死而后已。

各部门工作职责及流程图房地产企业

房地产企业各部室工作职责和流程图工程技术部部门职责全面负责公司土建工程技术、施工管理、协调与施工有关的各方的关系，具体：一、负责事业部在建工程的施工管理工作。

二、参与图纸会审、技术交底工作。

三、负责编制符合科学规律的施工进度计划，经领导审批后执行。

四、负责计划与统计工作：1、对施工进度、进度资金支付、质量进行全程计划，并负责向领导和相关专业人员进行报告和沟通。

五、严格按要求做好施工前的各项准备工作，做好施工进度控制，保证进度符合要求。

按照规范要求做好质量控制工作。

六、监督检查监理及施工单位，按施工图组织设计，进行施工。

七、负责工程的验收组织工作，对各施工工序进行验收。

八、配合财务部依据合同约定，编制工程进度款拨付计划，负责施工过程中的成本控制。

九、检查监督施工单位消防，安全防护设施等各项安全工作。

十、主持施工项目的日常管理工作，签署相关工程管理文件。

十一、对工程资料档案化管理，分目录详细记录和登记，保证工程档案资料完备。

十一、处理施工过程中的各类突发事件。

十二、根据工程进度计划，配合预算部实施各项招采工作，提出部门意见。

十三、负责工程前期项目的准备工作。

十四、负责事业部开发项目的技术管理工作。

十五、负责初步设计或方案设计、施工图设计，并参与前期编制项目建议书、可行性研究报告。

十六、组织施工图会审，技术交底工作。

协助各部门就与工程有关的技术问题作出解释，提出处理意见。

十七、监督检查按施工图组织施工情况，确保施工符合图纸要求。

十八、参加分部工程和单位工程验收，参加重要材料和设备的验收，并提出验收意见。

十九、审核设计变更文件，参与审批施工组织设计和监理实施规划。

二十、配合招标采购部，参与各项招投标工作，包括：勘察、设计、施工、监理等及材料设备的采购，提供相关技术指标及部门意见。

二十一、负责办理工程的各项前期手续，如土地使用证、规划许可证、施工许可证、商品房预售许可证、水、电、煤气等手续。

负责面积实测并办理产权登记手续。

集团公司职能部门设置与职责分工

集团公司职能部门设置与职责分工
集团公司的职能部门设置和职责分工可以根据公司规模、业务特点和战略目标来确定。

以下是一些常见的职能部门以及其职责分工：
1. 人力资源部门：负责人事招聘、员工培训和发展、薪酬福利管理、绩效评估和员工关系管理等。

2. 财务部门：负责财务管理、会计核算、预算控制、资金管理和风险管理等。

3. 市场营销部门：负责市场调研、品牌推广、产品开发和销售策略制定等。

4. 销售部门：负责销售目标设定、销售业绩管理、客户关系管理和渠道管理等。

5. 研发部门：负责新产品研发、技术创新、产品设计和质量控制等。

6. 采购部门：负责原材料和设备采购、供应商管理和成本控制等。

7. 运营管理部门：负责生产运营管理、生产计划安排、库存管理和物流配送等。

8. 法务部门：负责法律事务处理、合同管理、知识产权保护和风险防控等。

9. IT部门：负责信息技术的应用和支持，包括网络管理、系统开发和数据安全管理等。

10. 对外关系部门：负责政府关系管理、媒体关系维护和公共事务处理等。

此外，根据不同行业和公司特点，还可以设立其他职能部门，如供应链管理部门、品质管理部门、企业形象部门等。

最重要的是，不同职能部门之间应该协调合作，共同为实现公司的战略目标而努力。

集团公司总部各部门工作职责、界面、流程

附件：中国大唐集团公司总部各部门工作职责、界面、流程（试行）人力资源部二○一二年八月目录部门页码3-3董事会办公室——————————————————————————办公厅（政策与法律部）4-23（国际合作部）——————————————————————————规划发展部——————————————————————————24-33计划营销部——————————————————————————34-4243-60人力资源部——————————————————————————财务管理部——————————————————————————61-71资本运营与产权管理部——————————————————————————72-7980-89安全生产部——————————————————————————90-95工程管理部——————————————————————————96-97燃料管理部——————————————————————————科技信息部——————————————————————————98-103物资管理部——————————————————————————104-106107-118煤炭产业部——————————————————————————119-120核电部——————————————————————————121-126政工部——————————————————————————审计部——————————————————————————127-129监察部130-135（党组纪检组办公室）——————————————————————————工会工作部——————————————————————————136-139第 3 页，共 139 页负责集团公司战略管理工作、子公司发展战略的审查工作。

归口管理集团公司调查研究研究题目的申报、研究和报告的撰写、报送工作。

3.配合做好集团公司系统年度重点调查研究工作。

集团管控手册

集团管控手册Hanlion汉略咨询项目组目录第一部分、集团组织结构图............................................3.... 4 第二部分、部门岗位设置及岗位职责................................一、运营管理部...................................................................... . (4)1(1 基本定位与核心功能 ..................................................................... .. (4)1.2 部门职责说明 ..................................................................... . (4)1.3部门架构设置 ..................................................................... (6)1.4 岗位说明书 ..................................................................... .......................................... 6 二、投资发展部...................................................................... .. (15)2.1 基本定位与核心功能 ..................................................................... (15)2.2部门职责说明 ..................................................................... . (15)2.3部门架构设置 ..................................................................... . (16)2.4岗位说明书 ..................................................................... ......................................... 16 三、财务管理部...................................................................... .. (23)1(1 基本定位与核心功能 ..................................................................... .. (23)3.2 部门职责说明 ..................................................................... . (23)3.3 部门架构设置 ..................................................................... (25)3.4 岗位说明书 ..................................................................... .................................. 25 四、技术管理部...................................................................... .. (34)4.1 基本定位与核心功能 ..................................................................... .. (34)4.2部门职责说明 ..................................................................... . (34)4.3部门架构设置 ..................................................................... . (36)4.4 岗位说明书 ..................................................................... ........................................ 36 五、人力资源部...................................................................... .. (45)5.1 基本定位与核心功能 ..................................................................... .. (45)5.2 部门职责说明 ..................................................................... .. (45)5.3 部门架构设置 ..................................................................... .. (47)5.4 岗位说明书 ..................................................................... .................................... 47 六、集团办公室...................................................................... .. (54)6.1 基本定位与核心功能 ..................................................................... .. (54)6.2 部门职责说明 ..................................................................... (54)6.3部门架构设置 ..................................................................... . (55)6.4 岗位说明书 ..................................................................... . (55)第一部分、集团组织结构图第二部分、部门岗位设置及岗位职责一、运营管理部1(1 基本定位与核心功能基本定位核心功能集团战略发展研究战略管理集团3-5年发展规划集团年度经营计划编制与下发集团年度项目开发计划编制与下发各项目开发计划的编制与跟进计划管理各部门、各专业端口年度、季度、月度工作计划的统筹与落实跟进集团绩效管理体系的建立绩效管理集团总部及各项目公司的绩效考核集团制度流程体系的建设与落实法律事务管理信息化建设与实施知识管理集团级会议的组织与管理集团审计与内控管理1.2 部门职责说明1.2.1 战略管理1、负责集团发展的战略研究，制定集团的战略目标、战略发展规划。

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安徽三维非织造布集团A部部门职能与人员编制（A部）一、部门职能概述：A部是集团的职能管理、战略规划部门、是集团最高监管部门。

主要职能为：集团管理体系规划设计、集团发展风险控制、集团审计三个部分。

部门职能：1、集团管理体系设计工作1）通过多种形式调研、论证，草拟集团制度计划，组织各部门研讨评审集团中长期发展规划，最终形成执行方案；2）跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善；3）根据公司组织机构的设置，组织编制各部门工作职责；4、督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作标准；5、如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。

2、集团战略规划设计工作1）负责公司整体发展战略的制定，监督公司战略部署的执行；2、收集和研究国家、省、市相关政策，结合市场实际情况，确定公司战略发展方向；3、集团公司发展战略的研究、战略方案及中长远规划的拟定；4、集团公司的投资项目及子公司技改项目的调研、立项及组织措施；5、负责和省市相关部门建立良好的工作关系，确保公司在同业竞争中处于战略领先地位；6）负责进行行业研究，定期编制行业形势分析及战略执行评估报告，对计划及经营情况进行有效分析，为公司经营决策提供有力支撑3、集团运营风险管控工作1）组织编制企业全面风险管理报告，确保将风险控制在与企业总体经营发展目标相适应并可承受的范围内，促进企业实现战略目标；2）拟订综合性风险管理制度和流程；3）研究提出企业全面风险管理工作计划；4）组织研究提出跨部门重大风险应对策略和方案，对方案的组织实施进行日常监督；5）掌握、分析各职能部门、业务单位风险管理工作总体情况，研究提出风险管理工作持续改进意见；6）协同各职能部门，指导督促子公司开展全面风险管理工作；7）办理风险管理方面的其他综合性工作。

8）负责研究提出全面风险管理监督评价体系，制订监督评价相关制度，开展监督与评价，出具监督评价报告。

应保证审计岗位设置、人员配备和工作的独立性。

9）负责制定各类内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新各级限额；4、集团全面审计工作（一）制订和完善公司审计制度，建立健全审计工作流程，编制年度审计工作计划；（二）审计的范围：1、对集团下属各部门及子公司的内部控制制度的健全性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；2、对集团下属各部门及子公司在工作经营过程中对相关法律、法规、政策、计划、预算、程序、合同等的遵循情况进行审计；3、对集团下属各部门及子公司的财务收支及其有关的经济活动进行审计；4、对集团下属各部门及子公司绩效进行审计；5、对责任人进行任期或定期经济责任审计；对关键岗位人员进行离职离岗前的经济责任及其他审计；6、对重要的对外投资、购买和处置资产、资产重组等事项与重要合同、协议签订及履行情况进行审计；7、集团公司总裁要求办理的其他审计事项；（三）对审计事项出具内部审计报告。

（四）在企业接受外部审计过程中，内部审计部门应会同集团公司有关职能部门与外部审计机构相互协调，并按有关规定提供必要的支持和相关的工作资料。

（五）A部门每年至少一次应会同集团公司有关职能部门协助集团总裁召开会议，报告审计工作情况和发现的问题，并每年向集团总裁提交审计年度工作报告。

（六）必须建立审计档案管理制度，按照齐全、精炼的原则，对审计事项的文件资料立卷存档，确保审计档案的真实和完整。

（七）A部门应当按照审计制度规定，明确工作职责、标准和工作流程，以“事前参与、事中监控和事后评价”的方法，促进公司财务管理、风险评估和防范与内控体系建设。

（八）对查出的严重违反国家法律法规及集团规章制度的单位和个人，集团公司A部门应会同有关职能部门要求被审计单位进行整改并将整改情况上报集团公司；同时应按照国家、集团的相关规定向集团公司总裁提出给予处理、处罚的意见。

5、收集、整理和管理与本部门业务有关的各种内外部文件和资料6、代表集团与政府主管部门、分公司或其他法人、社团等进行接洽、联系3)策划、领导、组织部门内部基础管理工作，建立健全部门管理制度，使部门管理规范化、流程化；4)安排本部门日常工作，组织本部门员工及时高效地完成本部门的所有工作；5)负责向集团领导汇报本部门工作，完成集团领导交办的其他工作任务。

2.集团管理体系设计工作。

1）通过多种形式调研、论证，草拟集团制度计划。

2）跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。

3)根据公司组织机构的设置，组织编制各部门工作职责；4)督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作标准；5)如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。

3.集团战略规划设计工作。

1)负责公司战略环境分析，拟定公司战略发展方案，形成战略报告；2)负责组织对拟投资的行业及项目进行分析和评估，确认效果，及时做出相应调整，并对长期投资项目立项、方案论证及可行性研究报告；3)负责投资项目战略管理和战略投资,制定集团中长期战略投资规划；4)负责进行行业研究，定期编制行业形势分析及战略执行评估报告，对计划及经营情况进行有效分析，为公司经营决策提供有力支撑；5)负责企业间战略联盟的洽谈，对公司投资项目结果进行评估，跟踪投资项目进展；6）负责引进战略投资者、完成资产重组、资本运作、并购、信托等战略投资事宜。

4.集团运营风险管控工作。

1）确保将风险控制在与企业总体经营发展目标相适应并可承受的范围内，促进企业实现战略目标；2）拟订综合性风险管理制度和流程；3）研究提出企业全面风险管理工作计划；4）组织研究提出跨部门重大风险应对策略和方案，对方案的组织实施进行日常监督；5）组织编制企业全面风险管理报告；6）掌握、分析各职能部门、业务单位风险管理工作总体情况，研究提出风险管理工作持续改进意见；7）协同各职能部门，指导督促子公司开展全面风险管理工作；8）办理风险管理方面的其他综合性工作。

9）负责研究提出全面风险管理监督评价体系，制订监督评价相关制度，开展监督与评价，出具监督评价报告。

应保证审计岗位设置、人员配备和工作的独立性。

5.集团全面审计工作。

1）制订和完善公司审计制度，建立健全审计工作流程，编制年度审计工作计划；2）对审计事项出具内部审计报告。

3）在企业接受外部审计过程中，内部审计部门应会同集团公司有关职能部门与外部审计机构相互协调，并按有关规定提供必要的支持和相关的工作资料。

4）A部门每年至少一次应会同集团公司有关职能部门协助集团总裁召开会议，报告审计工作情况和发现的问题，并每年向集团总裁提交审计年度工作报告。

5）必须建立审计档案管理制度，按照齐全、精炼的原则，对审计事项的文件资料立卷存档，确保审计档案的真实和完整。

6）A部门应当按照审计制度规定，明确工作职责、标准和工作流程，以“事前参与、事中监控和事后评价”的方法，促进公司财务管理、风险评估和防范与内控体系建设。

7）对查出的严重违反国家法律法规及集团规章制度的单位和个人，集团公司A部门应会同有关职能部门要求被审计单位进行整改并将整改情况上报集团公司；同时应按照国家、集团的相关规定向集团公司总裁提出给予处理、处罚的意见和建议。

6.加强部门内部团队精神建设。

1）指导下属的日常工作，督促下属的工作进度，并对下属工作中碰到的关键性问题提出指导性解决意见；2）充分了解、帮助、支持本部门人员实现各自的发展目标，实现“严细求实，追求卓越”的精神。

安徽三维非织造布集团A部部门岗位说明书（集团A部部门审计专员）一、岗位基本情况6.岗位全称：集团A部部门审计专员7.岗位简称：审计专员8.所属部门：集团A部9.管理层次：基层管理人员10.级别范围：待定二、工作关系5.直接上级：集团A部部门经理；6.直接下属：无；7.协作关系：集团各部门、分公司有关人员；8.对外联络：政府主管部门或其他法人、社团等。

三、岗位职责概述1．协助上级起草集团各项规章制度，并协助集团各部门与子公司（事）规章制度建设，并对其进行审查和评估；2.协助上级对集团各部分进行监控和审查，保证集团的正常运营；3.协助上级完成审计的工作计划和各类事项；4．协助上级起草本部门计划与各种文案，做好文书处理工作；5、及时完成上级交办的工作。

四、岗位职责1．协助上级起草集团各项规章制度，并协助集团各部门与子公司（事）规章制度建设，并对其进行审查和评估。

1）协助上级起草集团各项规章制度；2）对用以确保遵守各项规章制度和既定政策目标的各项制度进行审查和评估；3）对确保集团资产的安全和完整的制度和相关措施进行审查和评估；2.协助上级对集团各部分进行监控和审查，保证集团的正常运营。

1)对集团内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估；2)对集团组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估，以确保成果与既定目标一致；3）了解和评价集团经营过程中出现重大风险的可能性，并帮助集团改进风险防范的管理工作；3.协助上级完成审计的工作计划和各类事项。

1）按照审计工作计划及审计项目特点，制定具体的审计工作方案；2）按照已批准的审计计划和审计工作方案，负责具体审计项目的实施；3）取得审计工作证据，编制审计工作底稿，并对取得的审计证据的真实性、完整性负责；4）负责起草审计报告，客观地反映被审计单位或部门的情况，客观公正地给予评价，并提出建设性的建议和处理意见；5）必要时，对属于审计任务规定范围内的涉及被指控的任何措施行为和渎职的案件进行调查，查明薄弱环节和原因所在；6）负责审计资料的立卷，收集、整理归档工作；4．协助上级起草本部门计划与各种文案，做好文书处理工作。

5.完成部门主管交办的其他工作任务。

二、内部审计部门的权限包括：（一）根据审计工作需要，可要求有关责任部门（子公司）或人员协助提供生产、经营、投资、财务收支计划、预算执行情况、决算、会计报表、合同、协议、会议纪要等相关资料。

（二）审查账表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议，查验资金和财产，取得有关文件、资料等证明材料，检查有关的财务系统及其电子数据和资料，对审计涉及的有关事项进行调查。

（三）对与审计事项有关的单位、部室和个人进行交流、访谈，并取得相关材料。

（四）对严重违反财经纪律、严重损失浪费的行为报告集团总裁后、可建议集团总裁做出制止的决定。

（五）会同有关职能部门提出纠正或处理违法、违规行为的意见以及改进经营管理、提高经济效益的建议。

（六）可以参加本单位经营、管理方面的相关会议；应该协助有关业务部门研究制订和修改与内部控制有关的管理制度；应当提出内部审计规章制度，由集团会议通过后公布实施；（七）提出改进内部控制和风险管理、提高经济效益的意见和建议，并督促落实；（八）其他有关审计工作所必须的权限。