k3系统总体流程介绍
k3系统流程
k3系统流程K3系统流程。
K3系统是一款集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效配置和高效管理。
K3系统的流程设计是企业运作的重要组成部分，合理的流程设计能够提高企业的运营效率，降低成本，增强企业的竞争力。
下面我们将详细介绍K3系统的流程设计及其重要性。
首先，K3系统的流程设计包括业务流程设计和系统流程设计两部分。
业务流程设计是指根据企业的实际业务需求，对业务流程进行分析、优化和设计，以实现业务流程的自动化和标准化。
而系统流程设计则是指根据业务流程的设计需求，对系统进行配置、定制和集成，以实现系统的高效运作和协同管理。
其次，K3系统的流程设计具有重要意义。
首先，流程设计能够帮助企业实现业务流程的标准化和规范化，提高工作效率，降低出错率。
其次，流程设计能够帮助企业实现资源的合理配置和利用，提高资源利用率，降低成本。
再次，流程设计能够帮助企业实现信息的共享和传递，提高决策效率，增强企业的竞争力。
接下来，K3系统的流程设计应遵循一定的原则。
首先，流程设计应以业务为中心，紧密结合企业的实际业务需求，确保流程设计的实用性和可操作性。
其次，流程设计应以用户为导向，充分考虑用户的需求和习惯，确保流程设计的用户友好性和易用性。
再次，流程设计应以效率为目标，充分利用系统的功能和特性，确保流程设计的高效性和灵活性。
最后，K3系统的流程设计需要不断优化和改进。
随着企业业务的发展和变化，流程设计也需要不断地进行优化和改进，以适应新的业务需求和挑战。
因此，企业在进行K3系统的流程设计时，需要注重流程设计的灵活性和可扩展性，确保流程设计能够与企业业务的发展相适应。
综上所述，K3系统的流程设计是企业运作的重要组成部分，合理的流程设计能够提高企业的运营效率，降低成本，增强企业的竞争力。
因此，企业在进行K3系统的流程设计时，需要充分重视流程设计的重要性，遵循流程设计的原则，不断优化和改进流程设计，以实现企业业务的高效管理和持续发展。
K3流程整体介绍
我公司没有金蝶的实施顾问，而本人则是负责公司ERP的系统工程师，在最初的调研完成后，我写下了我公司的K/3业务流程，希望大家在这给我指点更正下，谢谢！（节约站点没有用“质量管理‘）XXXXXX公司业务流程指导说明书一、销售管理业务流：1. 计划部操作业务图2. 业务流程描述a. 公司接到客户订单后，计划部发内部联络函通知工程部制订相应产品BOM单（已有BOM 的产品不需）录入K/3系统，同时基础资料增加相应物料.b. 计划部门文员当天及时录入此销售订单入系统c. 计划部主管及时对系统销售订单进行审核d. 通知物流部PMC对销售订单作MRP运算处理二、物料需求计划流：1. 物流部PMC（指定专一人员）操作业务图审核投放2. 业务流程描述a. PMC物控员在确认有新的已审核的销售订单后，运行一次MRP计算,对运算生成的计划订单确认后审核并投放，投放自动生成采购申请单、生产任务单、委外生产任务单三大单据b. 生成的采购申请单经PMC物控员更改并及时加以审核。
任务单不作处理。
c. 注意：物控员在每次运算前都必须确认上次运算生成的计划订单均已审核并投放，而且投放的相关三大单据在本次运算前必须处于审核或下达状态.这是因为在运算同一个计划展期里订单都会参与计算,计算出来的计划订单投放后会覆盖上次生成单.d. 此部分业务是整个K/3系统业务流程中非常重要的一步，系统MRP运算是一个复杂的过程，这就要求参与运算的各项参数必须准确及时。
三、采购物流管理业务流：1. 采购部操作业务图下达此任务单供应商按订单送货仓库以单备料供应商加工完送回2. 业务流程描述a. 采购部门收到PMC所作采购申请单后，下推生成采购订单，经主管审核发出采购订单.b. 供应商在接收到采购订单后依订单向我公司送货，仓库管理员严格按照本公司所开采购订单收货，不得多收，对供应商多送的物料予以拒收退回。
同时仓库文员在K/3系统里录入该收料通知单记录。
金蝶k3系统的使用流程
金蝶k3系统的使用流程金蝶k3系统是一套企业管理软件，用于帮助企业实现流程化、规范化、高效化的经营管理。
本文将介绍金蝶k3系统的使用流程，包括系统登录、基本操作、常用功能等内容。
1. 系统登录使用金蝶k3系统前，首先需要登录到系统中。
登录步骤如下：1.打开浏览器，输入金蝶k3系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击登录按钮。
2. 基本操作一旦成功登录到金蝶k3系统，您可以进行以下基本操作：•导航菜单：系统提供了一个导航菜单，包含了各个功能模块。
您可以通过点击菜单上的选项来进行相应操作。
•快捷按钮：系统界面上通常还会有一些快捷按钮，如新建、保存、删除等按钮。
您可以直接点击这些按钮来执行相应的操作。
•搜索功能：系统还提供了一个搜索框，可以输入关键词进行搜索相关功能或数据。
•表单操作：系统中的大部分操作都是在表单中完成的，您可以输入、修改、删除数据，以及执行一些功能操作。
•系统设置：在系统中，您还可以进行一些个性化设置，如修改密码、更改主题等。
3. 常用功能金蝶k3系统提供了各种功能模块，以下是一些常用功能的介绍：3.1 销售管理金蝶k3系统的销售管理模块可以帮助您管理销售流程，包括订单管理、客户管理、价格管理等功能。
您可以通过以下步骤来使用销售管理功能：1.点击导航菜单中的“销售管理”选项。
2.在销售管理模块中，您可以进行订单的创建、查看、修改等操作。
3.您还可以通过客户管理功能来管理客户信息，包括客户的联系方式、销售历史等。
4.价格管理功能可以帮助您管理产品的销售价格，如设置特价、折扣等。
3.2 采购管理金蝶k3系统的采购管理模块可以帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单管理、库存管理等功能。
以下是使用采购管理功能的步骤：1.点击导航菜单中的“采购管理”选项。
2.在采购管理模块中，您可以进行供应商信息的管理，包括联系方式、历史采购记录等。
3.通过采购订单管理功能，您可以创建、审批、查看采购订单。
(完整)K3操作流程图详解
(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3系统整体介绍-图标流程
存货核算系统
接收物流和与之相并行的资金流 核算数据，进行存货出入库核算、 核算数据，进行存货出入库核算、 计划成本管理、记账凭证管理， 计划成本管理、记账凭证管理，并 进行物流系统整体业务和财务的期 末处理。 末处理。
成本管理
谢谢！ 谢谢！
集团控制
预算管理
报表
K/3总帐系统 K/3总帐系统
固定资产系统
工资管理
现金票据管理
财务分析
应收款管理
应付款管理
部门预算管理
费用预算管理
1. 2. 3. 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 通过对需要进行费用预算的科目挂“部门”核算； 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 手工录入预算金额，在处理凭证时，如实际发生费用超出预算金额， 系统将会自动报警； 系统将会自动报警； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表； 最后通过报表系统自动生成部门费用预算执行差异表；满足了企业在 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、 每个会计期间对各部门的开销做预算，并对预算进行控制、考核的实 际需求。 际需求。
融先进的MRPII理论 理论 融先进的 通过MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）、能 （主生产计划） ）、能 通过 （物料需求计划）、 力需求计划，帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产 力需求计划， 以及相关的需要什么物料， ，以及相关的需要什么物料，在何时购买等问题 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。 达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。
K/3ERP制造系统总体流程 制造系统总体流程
计划管理 分销管理 生产管理 质量管理 销售管理 应收款管理 现金管理 结算中心 总账 财务分析 库存管理 存货核算 成本管理 应付款管理 工资管理 固定资产 人力资源 项目管理 合并报表 汇总报表 决策支持 采购管理
K3操作流程
K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
K3总体业务流程
6、财务 部门通 过存货 核算及 成本 核算，最终 确认产 品成 本。依据 销售出 库、产品 入 库、销售 发票、采购 发票形 成财 务相应 凭证。
财务记账
2、依据 订单/预测 单,通过 物 料需 求计划 的运算 ，确定 仓 库现 有库存 原材料 能够完 成 生产 的任务 数。
3、计划 单投放 后，自动 形成 采购 申请单 /生产 任务单 。为 后续 生产、采购 提供科 学的 依据。
4、在原 材料入 库/产成 品入 库之 前都配 有相应 环节的 质 量检 验，保障 材料、产品 的 品质。
流程层级：Level1
流程负责人
业务范围
1、销售运作计划 编制：销 售计 划员
2、物料需求计划 编制：生 产部 计划员
3、采购申请单 审核：采购 部经 理
4、原材 料入库 质检/产成 品 入库质检 审核：质检部经理
5、生产任务单 审核：生产 部经 理
6、直接材料成本核算 :财务 部
1、公司 依据经 销商+业务 员 的销 售订单 +销售 预测分 析 来形 成最初 的驱动 源头.
K3整体业务流程
销售订单 +市场预测 MPS&MRP 运算
执行
流程编号：ZT01
流程图
销售订单
产品预测
采购申请单 采购订单
物料需求计划
MRP计划单
生产任务单 生产投料单
程流务业体总
采购检验申请单
收料通知单
领料单
检查采购检验单Fra bibliotek产品检验申请单
财务处理 产品销售
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K/3产品知识培训
6.凭证管理
(1)凭证模板 (2)生成凭证 (3)凭证查询
资金管理
财务会计
现金管理
税务会计
固定资产
结算中心
总账 应付管理
报表
报账中心 应收管理
管理驾驶仓
商业分析
管理会计
责任会计
办
决策会计
公
自
预算管理
动
化
财务分析
成本管理
人
力
资
源
供应管理
管
供应商关系
理
管理
采购管理
进口管理仓存管理来自存货核算生产管理
主生产计划
车间管理
物料需求计划
设备管理
能力计划 产品数据管理
质量管理 外协管理
发货通知单
通知仓库发货
销售发票
销售出库单
财务开票
仓库发货
K/3产品知识培训
2.销售最简单流程销售订单
财务部门
销售部门
仓库部门
销售发票
销售出库单
K/3产品知识培训
3.销售典型业务流程
（1）当期开票当期销售出库 （2）先开票后出库 （3）先出库后开票 （4）当期开票部分发货 （5）当期发货部分开票
K/3产品知识培训
K/3产品知识培训
4.委外加工业务流程
（1）委外加工发出 （2）委外加工入库 （3）采购发票（委外加工类型） （4) 费用发票 （5) 委外加工钩稽 （6）委外加工核销 （7）凭证处理
K/3产品知识培训
销售系统功能模块
（一）销售系统K功/能3模产块品知识培训
销售资料
销售业务
销售发票
销售报表
价 格 信 息
K/3产品知识培训
采购管理系统
（一）采购系统K功/能3模产块品知识培训
采购资料
采购业务
采购发票
采购报表
供 货 信 息
物 料 对 应 表
流 程 设 计
采 购 申 请 单
采 购 订 单
收 （退）
料 通 知 单
外 购 入 库 单
增 值 税 发 票
普 通 发 票
费 用 发 票
报查库 表询存 分分查 析析询
仓存管理系统
（一）仓存系统功能模块
仓库资料
仓库业务
受托加工业务 销售报表
客物
批
户 Bom
料
号与 对
管
批 次
应
理对 表
流 程 设 计
入出调虚盘库 库库拨仓点存 业业业管作调 务务务理业整
受受 托 托报 查 库 加 加表 询 存 工 工分 分 查 入 领析 析 询
应 表
库料
（二）仓库业K务/处3产理 品知识培训
K/3产品知识培训
3.出库核算
（1）材料出库核算 （2）产成品出库核算 （3）红字出库核算 （4）不确定单价单据维护
K/3产品知识培训
4.无单价单据维护
更新无单价单据
（1）事务单据类型： 暂估入库单、其它入库单、自制入库、委外加工入库、红字出 库单（无原单）、本期不确定单价单据、仓库调拨、盘盈入库 单等。
（2）单据更新单价来源： 计划价、最新入库价、最新出库价、本期平均出库价、本期平均 入库价、本期平均入库价（蓝字）、本期平均出库价（蓝字）、 本期平均入库价（红字）、本期平均出库价（红字）、上期最 新出库价、期初余额加权平均价等单价来源。
5.存货跌价准K备/3产品知识培训
(1)物料类别维护 (2)存货跌价维护 (3)存货跌价准备计提表
（二）采购业务处理 1.采购一般流程
采购申请单
各部门申请
采购订单
采购部门采购
收货通知单
通知仓库收货
采购发票
财务收到发票
外购入库单
仓库收货
K/3产品知识培训
2.采购最简单流程采购订单
财务部门
采购部门
仓库部门
采购发票
外购入库单
K/3产品知识培训
3.采购典型业务流程 （1）票到货到 （2）票到货未到 （3）货到票未到（暂估入库） （4) 票到货部分到 （5）货到票部分到
1.入库业务 （1）外购入库单 （2）产品入库单 （3）委外加工入库单 （4）其他入库单
K/3产品知识培训
2.出库业务
（1）销售出库单 （2）生产领料单 （3）委外加工出库单 （4）其他出库单
K/3产品知识培训
3.调拨业务
（1）（实仓）调拨单 （2） 虚仓调拨单
K/3产品知识培训
4.虚仓管理(不参与成本核算)
K/3系统总体介绍
金蝶软件（中国）有限公司 漳州金蝶软件有限公司 罗海波
教学目的
• 通过本课程您应达到哪些效果？
• ——了解K/3各模块之间的关系 • ——熟悉K/3的业务流程 • ——理解系统的成功运行是各模块相互衔接各部门共
同合作的结果
k/3总体结构
目标管理
战略企业管理（SEM)
数据仓库
商业智能(BI)
（1）盘盈单 （2）盘亏单
K/3产品知识培训
存货核算管理系统
（一）存货核算K系/统3功产能品模块知识培训
期初调整
核算业务
凭证管理
存货跌价准备 销售报表
金 额 调 整 单
计 划 价 调 价
无 入 出单 库 库价 核 核单 算 算据
维 护
凭生凭 证成证 模凭查 板证询
存
货
报查
跌
表询
价
分分
维
析析
护
K/3产品知识培训
赠品仓
(1) 赠品入库单 （2）赠品出库单 代管仓 （3）收货通知单 （4）退回通知单 （5）受托加工材料入库单 （6）受托加工材料领料单 待检仓 （5）采购检验申请单
K/3产品知识培训
5.盘点作业
（1）备份帐存数据 （2）打印盘点表 （3）录入盘点数据 （4）编制盘点报告
K/3产品知识培训
6.库存调整
折 扣 管 理
信 用 管 理
物 料 对 应 表
流 程 设 计
销 售 报 价 单
销 售 订 单
发 （退）
货 通 知 单
销 售 出 库 单
增 值 税 发 票
普 通 发 票
费 用 发 票
报查库 表询存 分分查 析析询
K/3产品知识培训
（二）销售业务处理
1.销售一般流程 销售报价单
销售订单
业务员报价
销售确认
销售及分销管理
出口管理 销售管理 分销管理 配送管理 运输管理
行知 业识 客户关系管理 产 管 品理
销售过程管 理
服务管理
文
档
管
理
市场营销管 理
集团管理 基础系统、二次开发平台
K/3工业版总体流程
工业物流系统模块
• 采购管理系统(GUI) • 销售管理系统(GUI) • 仓存管理系统(GUI/WEB) • 存货核算系统(GUI)
（二）存货核算业务
1.期初金额调整 (1)金额调整单 (2)计划价调价单
2.入库核算
（1）外购入库核算
核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才 能保证采购发票与外购入库单金额平衡。 （2）存货估价入帐 主要用来对本期发票未到的入库单进行估价 暂估方式核算：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单 价单据维护”模块中进行单价更新。 （3）自制入库核算 手工录入 引入外部数据 若成本系统已启用，产品入库的成本可直接从成本系统写入。 （4）其他入库核算 （5）委外加工入库核算