三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
三标一体管理体系共性条款
2
5.3
4.2
4.2
1、问部门负责人，本厂采取了哪些方式传达公司管理方针的。效果是否能够满足规定要求？
2、抽1名员工，让其说出质量、环境和职业健康安全方针。相关方是否能够获取？
3、查阅传达、宣传记录
3
4.3.1
4.3.1
1、问有无建立部门的环境因素清单评价表、重要环境因素清单、危险源清单评价表、重大风险因素清单？请出示。现场查看进行验证。环境因素和危险源识别的是否充分、适宜？受否涵盖了3种时态、3种状态和多个方面？
6
6．2．2
4．4．2
4．4．2
1、向部门负责人了解，本年度本部门向人力资源部提出了哪些培训需求，培训效果如何。
2、查看部门培训计划，实施情况如何。抽查3份培训记录，验证培训记录及效果评价。
7
5.5.3
4.4.3
4.4.3
1、验证是否建立了有效的与员工和相关方沟通方式和途径，员工和相关方是否清楚职业健康安全、环境问题的反映渠道
4、、外来文件的识别和控制与规定是否一致？
5、查发文记录的。验证发文记录中的文件有无未按领导批准的发放范围发放的。
6、作废文件是否进行了适当标识和管理?验证作废文件有无及时处置。
9
5.4.1
4.5.1
4.5.1
1、查对本部们质量、环和职业健康安全目标完成情况的汇总分析情况记录？
10
4.5.2
4.5.1
1、查对本部门适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求进行合规性评价记录。
11
8.5.2
8.5.3
4.5.3
4.5.2
1、询问1名员工，纠正和纠正措施的区别是什么？
三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
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2、环境和职业健康安全监控流程
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3、事故调查处理流程
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4、合规性评价流程
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5、内审流程
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6、管理评审流程
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7、不合格纠正与预防措施控制流程
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7、员工档案管理规范
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8、员工申诉处理流程
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（四）设备管理分册
1、施工设备管理流程
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三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
公司“三标一体化”认证工作计划(模版)
（2）对内部审核发现的不合格项、观察项等不符合要求的情 施
部门的相关人员
况，要求相关单位及时予以纠正并报备；
涉及单位配合 分公司的相关人员
（3）咨询机构认为需要进行二次内审的，管理者代表应当组
织进行二次内部审核。
18 开展管理评审
（1）召开由公司领导、贯标领导小组成员及有关人员参加的
管理评审会议，对“三标体系”的运行现状和适宜性、运行 的充分性、结果的有效性进行评审； （2）通过评审对公司管理体系运行的提出改进要求，并编制
最高管理者 管理者代表 贯标办公室成员
14
开展体系运行培训
（1）针对公司全体人员，开展质量方针、安全环境目标和管 理手册、程序文件等内容的培训； （2）针对岗位操作人员工作人员，开展作业文件培训。
外聘专家实施 公司提供协助
公司领导 各职能部门全体人 员
（1）各单位按照公司管理体系三层次文件要求保持体系运行
10
确定文件体系框架
件及作业文件）的目录，指定编制单位，按照提高工作效率 、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构
建公司三层次体系文件框架，确保体系文件规范有序、便于
外聘专家指导 公司组织实施
管理者代表 贯标办公室成员 内审员
11 制定方针和目标
以GB/T 19001质量管理体系八项原则为基础，充分考虑公司 外聘专家指导 贯标领导小组成员 的工作目标，制定质量方针、质量目标和安全环境目标。 公司组织实施 贯标办公室成员
（1）认证机构按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计
体系审 2021/09/20
划并通知公司；
贯标领导小组成员
六 核认证
-
（2）公司贯标领导小组在认证机构审核组到达后召开首次会
新版三标体系(QES)整合型管理手册
管理手册编制：文件编制组审核：&&&批准：&&&发布日期：2018-08-24 实施日期：2018-08-25手册修改控制页目录0.1手册发布令为了确保本公司 QES 管理体系的各个过程有效实施并持续改进其有效性，依据ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011 标准要求、相关法律法规要求，以质量体系标准为基础，采取了共性要素融合、个性要素相互补充的方式，形成了QES管理手册。
结合本公司的实际情况，特编制本《手册》。
本《手册》是公司 QES 管理体系的法规性文件，是指导公司建立与实施 QES 管理体系的主要依据，是公司各级管理人员从事 QES 管理工作的行为准则，也是公司向顾客、相关方及向认证审核机构提供 QES 保证的主要依据，全体员工必须遵照执行。
总经理：###日期：2018-08-250.2公司简介省略1范围1.1总则为了证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品；最终达到顾客、相关方以及社会满意。
因此公司应建立、实施和保持 QES 管理体系，并持续改进其有效性。
D)本手册规定了公司的 QES 管理体系要求，适用于证明公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规和标准要求的产品；D)可用于我公司各有关部门 QES 管理活动，也可作为第三方审核认证的主要依据。
1.2不适用条款说明无不适用条款2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
2.1 ISO9001：2015《质量管理体系要求》2.2 ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》2.3 GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》2.4 GB/T28002-2011 《职业健康安全管理体系实施指南》2.5GB/T19004:2011《追求组织的持续成功质量管理方法》2.6 ISO19011:2011《管理体系审核指南》3术语和定义本《手册》质量术语和定义采用 ISO 9000 标准术语。
强化基础管理,实现管理精细化
《强化基础管理，实现管理精细化》工作方案服务中心按照公司企管部下达的通知，为适应公司发展的要求，不断提高服务中心整体管理水平，提高工作效率，加强优质服务工作体系建设，规范服务流程，强化服务理念，完善服务标准；夯实管理基础，努力实现精细化管理，确保我公司的各项工作目标如期实现。
服务中心特制定如下《强化基础管理，实现管理精细化》工作方案。
一、领导小组为保证此项工作深入、扎实、有序，并且富有成效地开展，真正地把全面加强基础管理工作抓出成效，本部门成立《加强基础管理实现优质服务精细化〉领导小组，领导小组负责此次工作任务的安排、组织、检查、督导等全面工作的落实。
领导小组组成人员如下：组长：李金平副组长：陈兆成张根立李金延二、指导思想和目的以公司，省中烟，国家局下发文件为指导，通过深入分析本部门各类管理工作中存在的问题，以全面提升执行力、提高服务效率为出发点，运用科学的管理方法，把“精、细、严”落实到管理工作的每个环节，不断提高服务中心整体管理水平，增强素质，充满活力，围绕公司全年的中心工作，提供优质服务，为公司‘规范、效率、活力’的建设贡献积极的力量。
三、工作要求1、要通过加强基础管理,来促进规范、提高效率、增强活力,具体实施中要真查真改，务求实效。
要把查摆问题（管理短板）放在加强基础管理工作的第一位，积极主动地查问题、摆现象、提建议，力求查摆出的问题符合工作实际，符合队伍现状。
认真分析评议，查找根源。
要坚持真查实摆，真正使查摆出的问题典型、具体、准确、真实。
要坚持边查边改，即知即改，通过认真自查和整改，切实解决基础管理工作中存在的突出问题，并有针对性地改进和完善各项管理制度，建立长效机制，确保整改过的问题不再出现，改变了的现象不再反复。
2、统筹兼顾，促进工作。
要正确处理加强基础管理与搞好服务工作的关系，统筹兼顾，合理安排，既要高度重视基础管理工作，又要认真抓好具体服务工作，切实做到“两不误、两促进”，通过加强基础管理促进各项工作，以各项工作的完成来检验加强基础管理取得的成效。
安全管理体系： “三标一体化”管理体系的建立和实施
“三标一体化”管理体系的建立和实施乌江渡发电厂是我国在岩溶地区修建的第一座大型水力发电厂，也是乌江流域实施梯级开发兴建的第一座大型水电厂。
目前，全厂总装机容量125万千瓦，是贵州省最大的水力发电厂，为贵州电网主要调峰、调频电厂，是乌江流域滚动开发的母体电站。
一、建立“三标一体化”管理体系的背景市场竞争伴随的不仅仅是经济的发展，同时服务质量、环境、职业健康安全问题已成为社会普遍关注的焦点。
电力企业如何在增加客户对电能产品质量满意的同时，主动提升服务质量，加强环境保护，促进职业健康安全水平，实现电力生产与环境保护、职业健康安全的协调发展，已成为必然。
乌江渡发电厂为全面提升企业管理现代化水平，推进企业管理与国际接轨，增强企业在电力市场中的竞争力，在2020年厂长工作目标中提出了开展标准化认证工作。
旨在通过贯标，导入并推行国际先进的管理模式，建立科学、规范、有序的一体化管理体系，实现企业全员、全过程、全方位的管理，提高企业的整体管理水平，促进企业的可持续发展。
并向贵州乌江水电开发有限责任公司申请作为公司的试点进行“三标一体化”贯标工作，得到批复。
乌江渡发电厂“三标一体化”贯标的依据是GB/T10001-2020idtISO0001：2020、GB/T24001-2020idtISO14001：2020、GB/T28001-2020（覆盖OHSAS18001：1999）三个标准和国家有关的法律、法规。
“三标一体化”管理体系，就是按照国际管理体系标准的要求和方式，有机结合三个标准的贯彻，对现有的各种工作管理模式进行合理地改进、充实和完善，以实现管理手段的创新和管理水平的提高。
二、建立“三标一体化”管理体系的做法（一）三标有机结合，策划管理体系1、制定有本企业特点的一体化管理方针。
依据GB/T10001-2020《质量管理体系要求》、GB/T24001-2020《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2020《职业健康安全管理体系规范》三个标准要求，结合本厂质量过程、危险源和环境因素的识别与评价的结果，以及厂总的宗旨，制定本厂的质量、环境和职业健康安全方针。
三标体系程序文件清单
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故告、调查与处理控制程序
10.2
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2,7.2,7.3
10
测量设备控制程序
7.1.5
11
知识管理控制程序
7.1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4,7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
三标一体化管理体系详细版
文件编号：GD/FS-3124（安全管理范本系列）三标一体化管理体系详细版In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities.编辑：_________________单位：_________________日期：_________________三标一体化管理体系详细版提示语：本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中，有效利用生产资源，经济合理地进行生产活动，以达到实现简化管理过程，提高管理效率，实现预期的生产目标。
，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。
三标一体化管理体系是一个组织为实施三标一体化管理（质量、环境、安全）所需要的一体化组织结构、程序、过程和资源组成的综合性管理体系。
这就是说，组织要建立并保持一个兼容质量、环境和职业健康安全管理体系等标准要求和其他管理要求的三标一体化管理体系。
三标一体化管理体系包括质量管理体系ＩＳＯ９０００、环境管理体系ＩＳＯ１４０００职业健康安全管理体系ＯＨＳＡＳ１８０００的要求。
一、三个标准的异同三项标准的目的、对象和适应范围不安全相同。
ＩＳＯ９０００标准控制的是预期的产品（服务），以防出现产品、服务的不合格，目的是增强顾客满意；ＩＳＯ１４０００标准控制的是非预期的产品和服务，以防出现对环境的破坏，资源的浪费，追求的是社会满意；而ＯＨＳＡＳ１８０００标准控制的是产品和服务的实现过程中各种可能的职业健康安全方面的事故或灾害，追求的是员工及相关方的满意。
三项标准的名称相同或相近，但内容差别很大。
三项标准体系要素不一一对应。
三项标准的指导思想兼容或一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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（九）应急事务处理分册
1、应急领导小组
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2、应急预案编制的基本原则
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3、应急准备及响应流程
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4、常见的应急事务
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注:●—归口管理部门；◆—相关责任部门；○—执行部门。分公司相关职能部门的文件管理责任与总公司对口部门相对应。
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7、员工档案管理规范
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8、员工申诉处理流程
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（四）设备管理分册
1、施工设备管理流程
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三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
管理体系文件
工程管理部
总工办公室
设备管理部
材料管理部
行政办公室
人力资源部
职 能 部 门
三标一体化
管理体系文件
工程管理部
总工办公室
设备管理部
材料管理部
行政办公室
人力资源部
市场开发部
成本合约部
财务部
工
会
党委办公室
监察审计室
项目部
（七）环境职业健康安全工作分册
1、环境因素识别与评价流程
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2、环境因素评价方法及标准
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3、危险源风险评价方法
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（二）客户服务管理分册
1、客户服务规范
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2、业务信息管理流程
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3、投标资格预审文件管理流程
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4、标书编制和评审流程
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5、合同评审与签订流程
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6、客户投诉处理流程
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7、顾客满意调查分析流程
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1、工程进度、质量、安全管理流程
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2、环境和职业健康安全监控流程
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3、事故调查处理流程
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4、合规性评价流程
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5、内审流程
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6、管理评审流程
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7、不合格纠正与预防措施控制流程
市场开发部
成本合约部
财务部
工
会
党委办公室
监察审计室
项目部
2、施工设备租赁流程
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3、设备采购流程
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4、设备使用、维保规定
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5、监视和测量装置控制流程
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（五）物资采购管理分册
1、物资采购控制流程
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2、合格供应商评审及选择控制流程
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3、材料进、出库管理规范
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4、项目材料仓库管理规范
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8、合同管理规范
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（三）人力资源管理分册
1、人力资源规划制订和调整流程
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2、员工招聘流程
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◆Байду номын сангаас
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3、岗位内部选聘流程
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4、员工培训流程
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5、员工内部调动流程
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6、员工绩效考核流程
附件四三标一体化管理体系文件实施归口管理责任部门一览表
职 能 部 门
三标一体化
管理体系文件
工程管理部
总工办公室
设备管理部
材料管理部
行政办公室
人力资源部
市场开发部
成本合约部
财务部
工
会
党委办公室
监察审计室
项目部
一、三标一体管理手册
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二、工作手册
（一）综合管理分册
1、文件管理流程
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4、危险源识别与评价流程
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5、法律法规及相关要求收集与评价流程
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6、管理方案编制及执行流程
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7、环境和职业健康安全运行管理规范
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8、信息交流规范
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（八）运行监控及改进管理分册
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5、化学危险品管理规范
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（六）施工管理分册
1、工程项目施工管理策划流程
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1、项目经理部的建立和变更流程
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2、图纸会审及设计变更流程
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3、施工组织设计和专项施工方案的编制、审核和批准流程
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4、临时设施的搭建和验收流程
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5、办理开工申请手续流程
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6、施工进度控制流程
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2、记录管理流程
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3、OA系统文件管理流程
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4、档案管理流程
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5、会议管理流程
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